 |
Устойчивость программы
|
|
|
|
Проектная группа видит перспективы социальной программы «Искусство жить семьёй» в том, что после решения поставленных целей и задач можно расширить свою деятельность, увеличивая географию программы, включая в программу категорию детей-инвалидов не только по зрению и членов их семей. Продлевая программу, можно включить в неё новые направления: преодоление социального отчуждения детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, профилактика распада семей.
С программой необходимо участвовать в различных конкурсах и получить дополнительное финансирование.
В ходе реализации программы мы надеемся на налаживание взаимодействия с партнёрами в лице органов власти, учреждений города, которые будут тоже заинтересованы в продолжении программы.
Общеизвестно, что последействие по завершению программы не менее важно, чем сама программа. Значимый результат программы, который останется у детей и их родителей, – это возможность самостоятельно организовывать свою жизнедеятельность. Те компетенции, которые сформируются у участников социальной программы «Искусство жить семьёй», помогут нормализации психического климата в семьях.
15. Смета планируемых расходов на реализацию программы
Общая сумма расходов: 1876444,0
Имеется: 719868,0
Запрашиваемый размер субсидии: 800 000,0
Другие предполагаемые поступления: 356576,0
Административные расходы
Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программы
| Наименование должности | Заработная плата, руб. в месяц | Процент занятости в реализации программы | Оплата труда по программе, руб. в месяц | Количество месяцев | Общая сумма, руб. | Запрашивается, руб. |
| Руководитель проекта | 15 000,0 | 15 000,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | ||
| ведущий специалист информационно-просветительского блока | 12 000,0 | 12 000,0 | 144 000,0 | 144 000,0 | ||
| ведущий специалист адаптивно-спортивного блока | 12 000,0 | 6 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | ||
| ведущий специалист социально-культурного блока | 12 000,0 | 6 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | ||
| Итого: | 468 000,0 | 468 000,0 |
|
|
|
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников
| Тариф, проценты | Общая сумма, руб. | Запрашивается, руб. | |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование | 30% | 140400,0 | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,2% | 936,0 | |
| Итого: | 141 336,0 | 141 336,0 |
Офисные расходы
| Сумма в месяц, руб. | Количество месяцев | Общая сумма, руб. | Запрашивается, руб. | |
| Аренда помещения* | 19500,0 (площадь – 130 кв.м., арендная плата за 1 кв.м. 150,0) | 150000,0 | - | |
| Оплата коммунальных услуг | 3000,0 | 36000,0 | 36000,0 | |
| Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов | 1 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |
| Оплата услуг связи (телефон, доступ в сеть «Интернет») | 850,0 | 10 200,0 | 10200,0 | |
| Оплата банковских услуг | 1800,0 | 21600,0 | 21600,0 | |
| Итого: | 229 800,0 | 79 800,0,0 |
* В части площади, необходимой для реализации программы, указать площадь и размер арендной платы за один кв. м. Расходы на аренду помещений для проведения отдельных мероприятий указываются в разделе 3 настоящей сметы. В случае изменения арендуемой площади в течение срока реализации программы указывается средняя сумма в месяц или расходы на аренду помещения приводятся в нескольких строках, при этом программа должна содержать соответствующее обоснование (включающее расчет арендной платы).
|
|
|
Приобретение основных средств и программного обеспечения
Приобретение оборудования и прав на использование программ
| Стоимость единицы, руб. | Количество | Общая сумма, руб. | Запрашивается, руб. | |
| Нетбук с установленной озвучивающей программой JAWS12.0 | 27 000,0 | 81 000,0 | ||
| Портативное устройство для распознавания плоскопечатного текста PEARL с программой Fine Reader Pro 11.0 | 49 000,0 | 49 000,0 | ||
| Портативный увеличитель «SAPPHIRE» | 36 000,0 | 36 000,0 | ||
| смартфоны с речевой программой Mobile Speak 6.0 | 8 000,0 | 16 000,0 | ||
| Спутниковый блютуз приёмник типа QSTAR818XT | 6 000,0 | 12 000,0 | ||
| Звуковое устройство ориентации "Маячок" | 5 000 | 5 000,0 | ||
| Цифровой маркер «Touch Memo» | 8 000,0 | 8 000,0 | ||
| Определитель цвета «Colorino» | 6 900,0 | 6 900,0 | ||
| Магнитный конструктор пространства «Ориентир» | 6 000,0 | 12 000,0 | ||
| Говорящая коробка для дисков | 1800,0. | 1 800,0 | ||
| Трость складная углепластик Advantage | 2 600,0 | 10 400,0 | ||
| Прибор плоского письма по Гебольду | 325,0 | 650,0 | ||
| Прибор письма по системе Брайля | 520,0 | 1 040,0 | ||
| Грифель для письма по Брайлю | 47,0 | 188,0 | ||
| Говорящий калькулятор «DoubleCheck» | 4 900,0 | 4 900,0 | ||
| ПО Microsoft Word 2007 | 9 000,0 | 27 000,0 | ||
| Антивирусное ПО Dr Web 6.0Ю | 1 300,0 | 3 900,0 | ||
| МФУ (сканер, принтер, ксерокс) | 8 000,0 | 8 000,0 | ||
| Лампа настольная | 1 000,0 | 3 000,0 | ||
| Стол для игры в теннис для незрячих "Showdown" | 30 000,0 | 30 000,0 | ||
| «звучащие мячи» для игры в Showdown | 200,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
| Ракетки | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
| Защитные перчатки | 2 400,0 | 2 400,0 | ||
| Игра "крестики-нолики" | 130,0 | 130,0 | ||
| Шашки | 960,0 | 960,0 | ||
| Нарды | 2 600,0 | 2 600,0 | ||
| Шахматы | 1 400,0 | 1 400,0 | ||
| Говорящий тонометр автомат A&D Medical UA | 2 500,0 | 2 500,0 | ||
| Диктофон с речевым выходом «PlayStoke» | 15 000,0 | 15 000,0 | ||
| Фото камера | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
| Флеш-накопитель | 2 000,0 | 4 000,0 | ||
| Гарнитура (наушник, микрофон) | 1 500 | |||
| Итого: | 489 268,0 | 15 400,0 |
Приобретение прочих основных средств
| Стоимость единицы, руб. | Количество | Общая сумма, руб. | Запрашивается, руб. | |
| Стол компьютерный | 4 000,0 | 12 000,0 | - | |
| Стол для дополнительного оборудования | 3 000,0 | 15 000, 0 | - | |
| Шкаф звукоизоляционный для брайлевского принтера | 20 000,0 | 20 000,0 | - | |
| Книжный шкаф | 8 000,0 | 16 000,0 | - | |
| Шкаф | 10 000,0 | 20 000,0 | - | |
| Стол офисный переговорный | 12 000,0 | 12 000,0 | - | |
| Стул ученический | 2 000,0 | 50 000,0 | - | |
| Стул (менеджер) | 3 500,0 | 7 000,0 | - | |
| Сейф | 30 000,0 | 60 000,0 | - | |
| Жалюзи | 3 000 | 9 000,0 | - | |
| Итого: | 221 000,0 | - |
|
|
|
Непосредственные расходы на реализацию программы
Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и страховые взносы
| Выполняемые работы (оказываемые услуги) | Вознаграждение, руб. | Страховые взносы, руб. | Общая сумма, руб. | Запрашивается, руб. |
| бухгалтер | 126 000,0 | 163825,0 | 163825,0 | |
| лекторы | 24 000,0 | 7204,8 | 31204,8 | 31204,8 |
| педагог дополнительного образования | 36 000,0 | 10807,2 | 46 804,2 | 46 804,2 |
| технический персонал | 30 000,0 | 39006,0 | 39006,0 | |
| Итого: | 280840,0 | 280840,0 |
Командировочные расходы
| Наименование должности | Расходы по проезду до места назначения и обратно, руб. | Расходы по найму жилого помещения, руб. в день | Суточные, руб. в день | Количество дней | Общая сумма, руб. | Запрашивается, руб. |
| Руководитель | 12 000 | - | 700,0 | 24 (2 раза в месяц) | 28 800,0 | 28 800,0 |
| Руководитель | 4 800,0 | 700,0 | 24 (2 раза в месяц) | 16 800,0 | 16 800,0 | |
| ведущий специалист социально-культурного блока | 4 800,0 | 700,0 | 24 (2 раза в месяц) | 16 800,0 | 16 800,0 | |
| ведущий специалист | 12 000 | - | 700,0 | 24 (2 раза в месяц) | 28 800,0 | 28 800,0 |
| Итого: | 91200,0 | 91200,0 |
Прочие прямые расходы
| Общая сумма, руб. | Запрашивается, руб. | ||
| Выпуск сборников | 30 000,0 | 30 000,0 | |
| Призы | 50 000 | 50 000 | |
| Итого: | 80 000,0 | 80 000 | |
ПРИМЕР 3
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом конкурсе по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям, проводимом в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации № 115-рп от 29 марта 2013 года «Об обеспечении в 2013 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов гражданского общества»
|
|
|
ЗАЯВКА ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:
1. Титульный лист (Приложение 1)
2. Информация об организации (Приложение 2)
3. Информация о деятельности организации (Приложение 3)
4. Описание проекта (Приложение 4)
5. Детализированный бюджет проекта (Приложение 5)
К ЗАЯВКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, заверенные подписью руководителя и печатью организации:
· копия выписки из ЕГРЮЛ;
· копии учредительных документов, а также всех изменений и дополнений к ним;
· письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки ННО не находится в процессе ликвидации или реорганизации;
· копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих заявку;
· диск с электронной копией заявки (или иной носитель);
· опись документов.
Все документы скрепляются в пластиковую папку-скоросшиватель с первым прозрачным листом. На папке не должно содержаться каких-либо надписей. Каждый документ (не каждый лист документа, а именно каждый документ) вкладывается в отдельный файл.
|
|
|
