 |
Начальник финансового управления А.А. Зыкова
|
|
|
|
ИНФОРМАЦИЯ
На 1 апреля 2016 года
По отчетным данным, по состоянию на 1 апреля 2016 года в консолидированный бюджет района поступило собственных доходов в размере 30,0 млн. руб., при плане на 2016 год 119,3 млн. руб., что составляет 25,1 % (при нормативе 25,0%).
В бюджеты сельских поселений на 1 апреля 2016 года при плане 14,1 млн. руб. мобилизовано 3,4 млн. руб. налоговых и неналоговых доходов, что составляет 24,2%. За аналогичный период 2015 года в бюджеты поселений поступило 3,3 млн. руб.
С начала 2016 года из республиканского бюджета получено дотаций, субвенций и дополнительных средств на сумму 79,6 млн. руб. с увеличением к аналогичному периоду 2015 года на 2,0 млн. руб. (в 2015 году- 77,6 млн. руб.), в том числе:
-дотации на выравнивание и сбалансированность – 21,5 млн. руб.;
- субсидии на осуществление дорожной деятельности – 3,3 млн. руб.;
- субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований на текущее содержание введенных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях – 3,7 млн. руб.;
-субвенции на осуществление первичного воинского учета – 1,2 млн. руб.;
-субвенции на выплату дотаций бюджетам поселений – 0,6 млн. руб.;
-субвенции на обеспечение многодетных семей бесплатным питанием и школьной формой – 0,9 млн. руб.;
-субвенции на организацию деятельности по опеке и попечительству – 0,3 млн. руб.;
-субвенции на оплату труда пед. работников дошкольных учреждений – 11,6 млн. руб.;
-субвенции на оплату труда пед. работников муниципальных общеобразовательных организаций – 31,0 млн. руб.;
-субвенции на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 0,5 млн. руб.;
-субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 6,5 млн. руб.;
|
|
|
- субвенции на организацию отдыха и оздоровление детей – 0,6 млн. руб.;
-субвенции на компенсацию части родительской платы – 0,6 млн. руб.;
-на благоустройство населенных пунктов сельских поселений – 0,9 млн. руб.;
-на осуществление дорожной деятельности в границах сельских поселений – 0,7 млн. руб;
-субвенции на обустройство и содержание скотомогильников – 0,1 млн. руб.;
- субвенции на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 0,2 млн.руб.;
-субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 0,01 млн. руб.;
- на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений – 0,1 млн. руб.;
- на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений - 0,05 млн. руб.;
-доходы от возврата остатков субсидий, субвенций - 0,02 млн. руб.;
-возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет - (-4,9 млн. руб.);
-прочие безвозмездные поступления – 0,15 млн. руб.
Основными источниками налоговых и неналоговых доходов муниципального района явились: налог на доходы физических лиц – 63,8% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов; доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла и автомобильный бензин –7,8%; налоги на совокупный доход – 12,2 %; земельный налог – 5,7%; доходы от использования имущества – 5,8%. Указанные источники доходов составили 95,3% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета.
В общем объеме поступивших налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составляют 91,3% (27,4 млн. руб.), поступления за аналогичный период 2015 года составили 29,8 млн. руб.
В разрезе видов доходов исполнение консолидированного бюджета характеризуется следующими показателями.
|
|
|
План на 1 апреля 2016 года по налогу на доходы физических лиц выполнен на 25,7%, при плане 74,4 млн. руб. поступило 19,1 млн. руб. с ростом к соответствующему периоду 2015 года на 0,4 млн. руб., или на 2,1%.
Исполнение плана по акцизам на дизельное топливо, моторные масла и бензин составило 20,5% - при плане 11,4 млн. руб. поступило 2,3 млн. руб.
Налогов на совокупный доход поступило в сумме 3,7 млн. руб.; за аналогичный период 2015 года поступило 3,2 млн. руб. Из них налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступило в сумме 1,9 млн. руб. (7,0% налоговых доходов); налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 0,9 млн. руб. (3,2% налоговых доходов); единого сельхозналога – 0,8 млн. руб. (2,9%).
Исполнение годового плана поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 18,1%; единого налога на вмененный доход – 17,0%; единого сельхозналога – 102,0%.
По состоянию на 1 апреля 2016 года, по налогу на имущество физических лиц план выполнен на 6,5%; при плане 1,3 млн. руб. поступило 0,08 млн. руб., что равна поступлениям за аналогичный период 2015 года.
План по земельному налогу выполнен на 19,0%, поступило 1,7 млн. руб. при плане
9,0 млн. руб., что на 0,5 млн. руб. меньше поступлений за аналогичный период 2015 года.
План по государственной пошлине выполнен на 37,7% при плане 1,1 млн. руб. поступило 0,4 млн. руб., что на 0,3млн. руб. меньше поступлений за аналогичный период 2015 года.
Поступления неналоговых доходов составили 2,6 млн. руб., что ниже соответствующего уровня 2015 года на 0,2млн. руб.
Основную долю неналоговых доходов (94,7%) составляют: доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (66,4%); доходы от реализации имущества (16,6 %); штрафы, санкции, возмещение ущерба (11,7%).
План по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности выполнен на 40,1 % - поступило 1,7 млн. руб., при плане
4,4 млн. руб. За аналогичный период 2015 года поступило 2,2 млн. руб.
План поступлений по платежам при пользовании природными ресурсами на
1 апреля 2016 года выполнен на 35,9% (при плане 0,1 млн. руб. поступило 0,04 млн. руб., за аналогичный период 2015 года поступило 0,1 млн. руб.).
|
|
|
Выполнение плана по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составило 52,1%, при плане 0,6 млн. руб. поступило 0,3 млн. руб.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района на 1 апреля 2016 года составили 90,8 млн. руб. или 17,8 % к годовому плану. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы увеличились на 0,6 млн. руб.
Основная доля расходов консолидированного бюджета муниципального района за отчетный период приходится:
- на образование – 52,2 млн. руб. (с учетом перечисленной субсидии), или 57,5% от суммы общих расходов, в том числе на заработную плату и начисления на оплату труда – 38,7 млн. руб., или 74,0%; на оплату коммунальных услуг – 2,5 млн. руб., или 4,8%; на содержание имущества – 1,2 млн. руб., или 2,3%; на оплату имущественных налогов – 2,7 млн. руб. или 5,2%, продукты питания – 0,8 млн. руб., или 1,5%; ГСМ, канцтовары – 1,6 млн. руб., или 3,1%; на прочие работы, услуги – 0,6 млн.руб.; на прочие расходы использовано 0,1 млн. руб.;
- на культуру – 9,0 млн. руб. (с учетом перечисленной субсидии), или 9,9% от суммы общих расходов, в том числе на заработную плату и начисления на оплату труда – 4,8 млн. руб. или 53,3% от суммы расходов на культуру; на оплату коммунальных услуг – 1,2 млн. руб. или 2,3%; ГСМ, канцтовары – 0,1 млн. руб., или 1,1%; на прочие расходы использовано 0,5 млн. руб.;
- на финансирование общегосударственных вопросов приходится 12,0 млн. руб., или 13,2% от суммы общих расходов, в том числе на заработную плату и начисления на оплату труда – 9,0 млн. руб. или 75,0% от суммы расходов на общегосударственные вопросы, на оплату коммунальных услуг- 0,7 млн. руб., или 5,8 %; на содержание имущества, прочие работы и услуги – 0,6 млн. руб., или 5,0%; на ГСМ, канц. товары, ТМЦ – 0,9 млн. руб., или 7,5%; на прочие расходы –
0,4млн. руб., или 3,3%;
-на физическую культуру и спорт – 1,1 млн. руб., или 1,2% от суммы общих расходов;
-на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство – 10,3 млн. руб., или 11,3% от суммы общих расходов.
Начальник финансового управления А.А. Зыкова
|
|
|
