Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Раздел 2. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга 12 глава




 


табл. 36 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ, РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, млн руб.

Наименование мероприятий Срок исполне-ния Стоимость работ, млн руб в т.ч.:
2015 г. (оценка) 2016 г. (план) январь- март январь- июнь январь-сентябрь
             
Ремонт бытовых помещений на каждом производственном участке В течение года          
Завершить строительство сенажных и силосных траншей МТФ Матьковцы, ф. Юнцевичи Апрель-июнь          
Реконструкция МТФ Юнцевичи До 1 июля          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Итого:            

 

 


РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

табл. 37 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ И РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА, млн. руб.

Наименование Единица измерения Трудовые ресурсы и фонд заработной платы
2015г. (факт) 2016г. (план) в том числе:
январь-март январь-июнь январь-сентябрь
Среднесписочная численность (включая наемный персонал), – всего чел.          
в т. ч.: персонал основной деятельности чел.          
из него: рабочие чел.          
служащие чел.          
из них: руководители чел.          
специалисты чел.          
персонал, занятый в неосновной деятельности, всего чел.          
             
Количество вводимых новых и модернизированных рабочих мест мест          
Количество занятых на вводимых новых и модернизированных рабочих мест чел.          
Выбытие рабочих мест            
Кол-во работников на выбытых рабочих местах- всего чел.          
в т.ч. сокращено работников            
переведены на др.раб.места            
Фонд заработной платы, всего млн. руб. 7596,9        
в т. ч.: персонал основной деятельности   7596,9        
персонал, занятый в неосновной деятельности, всего            
Среднемесячная заработная плата, всего тыс. руб. 3600,4        
в т. ч.: персонал основной деятельности   3600,4        
персонала, занятого в неосновной деятельности, всего            
Справочно: размер средневзвешенной тарифной ставки первого разряда тыс. руб.              
в т.ч. основного персонала            
персонала, занятого в неосновной деятельности            

 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПЛАН

табл. 38 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб.

№ п/п Виды инвестиционных затрат и источников финансирования 2015 г. (оценка) 2016 г. (план) в т. ч. Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (очередной год в % к текущему году)
январь- март январь- июнь январь-сентябрь
  I. Инвестиции в основной капитал           124,1
  1.1 1.2   1.3 Инвестиции в основной капитал – всего: В том числе: строительно-монтажные работы машины, оборудование, транспортные средства, инструмент, инвентарь прочие работы и затраты                                     120,8
  II. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования           124,1
  2.1 2.2 Собственные средства организации – всего: В том числе направляемые за счет: прибыли амортизационных отчислений              
3 3.1   3.1.1 3.1.2   3.1.3   3.2     3.3   3.4 3.5 Заемные и привлеченные средства – всего В том числе: кредиты (займы) банков из них: льготные кредиты кредиты (займы) иностранных банков кредиты по иностранным кредитным линиям иностранные инвестиции (без кредитов (займов) иностранных банков) заемные средства других организаций средства внебюджетных фондов прочие источники (лизинг)         -     -              
3.6 3.6.1   3.6.2 бюджетные средства – всего В том числе: средства республиканского бюджета средства местных бюджетов              
4 4.1 4.2   4.3 Удельный вес в общем объеме финансирования инвестиций в основной капитал: собственных средств заемных и привлеченных средств без учета бюджетных средств бюджетных средств 100 % 99,8%   0,2%     51,6 48,4           43,4 56,6     49,1 50,9  

 


табл. 39 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 2016 г.

 

Наименование инвестиционного проекта, цель реализации проекта Годы реализа-ции Общие инвести-ционные затраты по проекту Планируемый объем инвестиций на 2016 год Информация о бизнес-плане инвестиционного проекта (наличие, необходимость разработки, срок разработки)
всего в том числе по источникам финансирования
собственные средства заемные и привлеченные средства
всего в том числе всего в том числе
прибыль Амортиза-ционные отчисления кредиты бюджетные средства иностранные источники (без учета иностранных кредитов) прочие
всего в том числе иностранные
Приобретение с/хозяйственной техники                          
Перевод скота в основное стадо                          
Реконструкция МТФ Юнцевичи на 350 гол.                          
Строительство сенажных и силосных траншей                          
ВСЕГО:                          

табл. 40 ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Вид продукции Ожидаемый объем производства инновационной продукции, млн руб Ожидаемый объем производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции Ожидаемый объем экспорта инновационной продукции (товаров, услуг), тыс. долл. США Импортоемкость (затраты импорта на 1 долл. США произведенной инновационной продукций), % Сальдо внешней торговли, тыс. долл. США Валовая добавленная стоимость*, млн руб. Доля отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объёме отгруженной продукции, % Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн руб Удельный вес накопленной амортизации активной части основных средств промышленных предприятий на конец года, % Количество созданных рабочих мест
всего в т. ч. V и VI укладов всего в т. ч. наукоемкой и высокотехно-логичной продукции
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

табл. 41 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Наименование инновационного проекта, цель реализации проекта Годы реализации Требуется средств, млн руб. Источники финансирования
собственные заемные
прибыль амортизационный фонд республиканский бюджет инновационный фонд местные бюджеты внебюджетные фонды иностранные источники (без кредитов иностранных банков) кредиты банков из них кредиты иностранных банков средства населения прочие источники
ссуды и займы субсидии ссуды и займы субсидии
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
ИТОГО                              

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...