 |
областного бюджета за 2015 год
|
|
|
|
В соответствии с Бюджетным кодексом в Республике Казахстан утверждаются, исполняются и являются самостоятельными республиканский бюджет, а также относящиеся к местным бюджетам - областной бюджет, бюджет района, бюджет города областного значения.
Бюджетом области является централизованный денежный фонд, объединяющий областной бюджет, бюджеты районов (городов областного значения) без учета взаимопогашаемых операций между ними.
Исполнение областного бюджета за 2015 год обеспечивалось в рамках решения Западно-Казахстанского областного маслихата №21-2 от 12 декабря 2014 года «Об областном бюджете на 2015-2017 годы», с учетом изменений и дополнений, внесенных решением областного маслихата от 27 марта 2015 года №23-1, от 9 сентября 2015 года №27-1, от 14 декабря 2015 года №29-1.
Поступления
По итогам 2015 года поступления в областной бюджет (с учетом остатков бюджетных средств на начало года) составили 117,4 млрд. тенге, из них доходы – 107,2 млрд. тенге.
Базовыми доходными источниками областного бюджета явились трансферты, выделяемые из республиканского бюджета (70,0 процентов) и налоговые поступления (28,8 процента).
За отчетный период из республиканского бюджета получено трансфертов на общую сумму 75,1 млрд. тенге, из них субвенции (безвозмездные поступления) – 36,2 млрд. тенге. Целевые трансферты из республиканского бюджета составили 38,9 млрд. тенге, в том числе целевые текущие трансферты – 29,4 млрд. тенге, целевые трансферты на развитие – 9,5 млрд. тенге.
В структуре налоговых поступлений индивидуальный подоходный и социальный налог составили 82,4% (25,4 млрд. тенге) от общего объема поступлений налогов и явились основными собственными доходными источниками пополнения областного бюджета.
|
|
|
Индивидуальный подоходный и социальный налоги зачислялись согласно нормативу распределения между областным бюджетом и бюджетами Бурлинского района и г.Уральск, являющихся донорами областного бюджета.
Поступление займов из республиканского бюджета за отчетный финансовый год составило 6,6 млрд. тенге, выделенные на предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости-2020 и в моногородах (г.Аксай), реализацию программы «Развитие регионов», реконструкцию и строительство систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также реализацию мер социальной поддержки специалистов на селе.
Расходы
Расходная часть областного бюджета на 1 января 2016 года исполнена на 100,0% к плану или 115,6 млрд. тенге.
Расходы по текущим бюджетным программам исполнены на 100,0% к плану (93,7 млрд. тенге), по бюджетным программам развития – на 99,9% (21,9 млрд. тенге).
Фактическое исполнение по функциональной классификации расходов областного бюджета сложилось следующим образом.
По государственным услугам общего характера расходы составили 1,6 млрд. тенге или 1,4% от общих расходов областного бюджета.
На оборону направлено 0,5 млрд. тенге (0,5%), в том числе проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий - 0,3 млрд. тенге (берегоукрепительные работы у с.Облавка Бурлинского района).
По общественному порядку и безопасности затрачено 5,6 млрд. тенге (4,8%), в том числе капитальные расходы департамента внутренних дел области – 1,1 млрд. тенге.
В сфере образования расходы по итогам 2015 года составили 12,2 млрд. тенге, или 10,5 % к произведенным расходам областного бюджета.
На подготовку специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на местном уровне направлено 4,2 млрд. тенге.
|
|
|
На общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам направлено 817,0 млн. тенге, одаренных детей в специализированных организациях образования – 731,4 млн. тенге.
Затраты на дополнительное образование для детей и юношества по спорту за отчетный финансовый год составили 738,3 млн. тенге, общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования – 284,6 млн. тенге.
По строительству и реконструкцию объектов образования, в том числе путем перечисления целевых трансфертов нижестоящим бюджетам затраты областного бюджета сложились в объеме 2,7 млрд. тенге.
Расходы на здравоохранение исполнены в сумме 24,3 млрд. тенге, или 21,0% от общих расходов областного бюджета.
В отчетном периоде расходы бюджетной программы по оказанию медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составили 10,7 млрд. тенге.
По проведению скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи затрачено 199,9 млн. тенге.
На оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения направлено 3,4 млрд. тенге.
По централизованному закупу вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения освоено 634,2 млн. тенге.
Затраты на оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи сложились в сумме 1,5 млрд. тенге.
По обеспечению лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне затрачено 1,0 млрд. тенге.
Расходы по строительству и реконструкции объектов здравоохранения области за отчетный год составили 2,4 млрд. тенге, капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения – 745,8 млн. тенге.
На социальную помощь и социальное обеспечение за отчетный год направлено 3,1 млрд. тенге или 2,3 % от произведенных расходов областного бюджета.
|
|
|
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне выделено 301,7 млн. тенге.
Затраты на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов составили 137,2 млн. тенге.
Уполномоченной региональной организации – Западно-Казахстанскому филиалу АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» перечислены бюджетные кредиты на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 в общей сумме 465,7 млн. тенге.
Расходы по предоставлению специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа исполнены в сумме 613,7 млн. тенге.
На социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей направлено 258,7 млн. тенге, в том числе за счет средств местного бюджета на содержание детской деревни семейного типа – 110,0 млн. тенге.
Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 1 января2016 года составили 14,4 млрд. тенге, или 12,5% в исполнении областного бюджета.
В целях реализации программы «Развитие регионов» бюджетам районов и города Уральск перечислено 6,2 млрд. тенге, в том числе на проектирование и (или) строительство жилья – 2,9 млрд. тенге, проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда – 2,0 млрд. тенге, проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 1,3 млрд. тенге.
По газификации населенных пунктов области по итогам года освоено 1,9 млрд. тенге, на развитие системы водоснабжения и водоотведения - 1,2 млрд. тенге.
Кредитование бюджетов Бурлинского района и города Уральск на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составило 2,5 млрд. тенге.
На культуру, спорт, туризм и информационное пространство удельный вес, которых в общем освоении средств областного бюджета составил 3,9%, израсходовано 4,6 млрд. тенге.
За 12 месяцев 2015 года на подготовку и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях направлено 1,1 млрд. тенге.
|
|
|
Затраты на поддержку театрального и музыкального искусства составили 471,1 млн. тенге, обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним – 264,4 млн. тенге, обеспечение функционирования областных библиотек – 151,2 млн. тенге.
Расходы на топливно-энергетический комплекс и недропользование сложились в сумме 0,4 млрд. тенге и направлены на организацию и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.
По сельскому, водному, лесному хозяйству и охране окружающей среды освоение средств за истекший финансовый год сложилось на уровне 8,9 млрд. тенге, что составило 7,7 % в произведенных расходах бюджета.
Для реализации мер социальной поддержки специалистов районным бюджетам перечислены бюджетные кредиты в рамках проекта «С дипломом в село» в общей сумме 812,7 млн. тенге.
Затраты на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения составили 549,6 млн. тенге.
На субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства направлено 4,7 млрд. тенге.
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях составило 521,8 млн. тенге.
Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты для стабилизации цен на хлеб сложились в объеме 333,5 млн. тенге.
Расходы на «Транспорт и коммуникации» исполнены в сумме 6,7 млрд. тенге, или 5,8 % в общих расходах областного бюджета.
На капитальный и средний ремонт дорог областного значения за отчетный год направлено 5,1 млрд. тенге, обеспечение функционирования автомобильных дорог - 416,8 млн. тенге. Также, на текущее содержание и ремонт дорог местного значения из областного бюджета выделены целевые трансферты районным (городскому) бюджетам в общей сумме 1,0 млрд. тенге.
По прочим расходам затрачено 6,6 млрд. тенге, что составило 5,7% к расходам бюджета.
Затраты в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» на субсидирование процентной ставки по кредитам составили 1,9 млрд. тенге, частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу – 252,0 млн. тенге, поддержку частного предпринимательства – 11,0 млн. тенге. На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» затрачено 752,5 млн. тенге.
|
|
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года составили 481,4 млн. тенге, на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы – 412,8 млн. тенге.
За 2015 год районным и городскому бюджетам на обеспечение выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов перечислено 2,4 млрд. тенге.
Обеспечено погашение займов в республиканский бюджет в сумме 3,1 млрд. тенге, выделенных ранее в рамках Программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014 годы и реализацию мер социальной поддержки специалистов на селе.
Трансферты исполнены в объеме 23,5 млрд. тенге и составили 20,3 процента в расходах областного бюджета. В структуре трансфертов основная доля приходится на бюджетные субвенции (безвозмездные трансферты, передаваемые нижестоящим бюджетам, определяемые как разница между прогнозными объемами доходов и затрат соответствующего бюджета и утверждаемые решением областного маслихата в абсолютных показателях на три года), перечисленных районным бюджетам на общую сумму 23,4 млрд. тенге.
пресс-служба управления финансов ЗКО
Приложение
Исполнение областного бюджета за 2015 год
млн. тенге
| Категория | План | Исполнение | % исполнения |
| Поступления | 115 601,4 | 117 424,6 | 101,6 |
| Доходы | 105 078,4 | 107 241,6 | 102,1 |
| 1.Налоговые поступления | 28 585,4 | 30 885,6 | 108,0 |
| Подоходный налог | 8 917,7 | 10 116,2 | 113,4 |
| Социальный налог | 14 879,2 | 15 329,7 | 103,0 |
| 2.Неналоговые поступления | 1 305,1 | 1 161,6 | 89,0 |
| 3.Поступления от продажи основного капитала | 10,1 | 16,6 | 164,0 |
| 4.Поступления трансфертов, в том числе | 75 177,8 | 75 177,8 | |
| Поступления трансфертов из республиканского бюджета | 75 087,2 | 75 087,2 | |
| Погашение бюджетных кредитов | 3 145,5 | 2 805,5 | 89,2 |
| Поступление займов | 6 648,9 | 6 648,9 | |
| Остатки бюджетных средств | 728,7 | 728,7 | |
| Расходы по функциональным группам | 115 601,4 | 115 547,8 | 100,0 |
| Государственные услуги общего характера | 1 573,1 | 1 571,6 | 99,9 |
| Оборона | 517,8 | 517,6 | |
| Общественный порядок и безопасность | 5 567,8 | 5 565,2 | |
| Образование | 12 166,4 | 12 165,4 | |
| Здравоохранение | 24 273,0 | 24 272,6 | |
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 093,6 | 3 090,3 | 99,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 460,3 | 14 457,1 | |
| Культура,спорт, туризм и информационное пространство | 4 554,7 | 4 553,1 | |
| Теплоэнергетический комплекс и недропользование | 441,4 | 441,4 | |
| Сельское, водное, лесное хозяйство, охрана окружающей среды, земельные отношения | 8 864,0 | 8 859,0 | 99,9 |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 133,7 | 133,6 | 99,9 |
| Транспорт и коммуникации | 6 728,9 | 6 728,8 | |
| Прочие | 6 622,3 | 6 587,7 | 99,5 |
| Обслуживание долга | 2,1 | 2,1 | 99,1 |
| Трансферты | 23 487,3 | 23 487,3 | |
| Погашение займов | 3 115,0 | 3 115,0 |
|
|
|
