Анализ рисков или анализ чувствительности

Шумлянская М.В.

Кузнецова М.В.

 

 

 

Стоимость проекта 1 000 000
Общие сведения об инициаторе проекта:

ü Инициатор: Кузнецова Мария Васильевна, Шумлянская Маргарита Владимировна

ü Местонахождение: Адрес: Тюменская область, ХМАО- Югра, г. Пыть- Ях, 1 мкр.

ü Контактные телефоны 89821484115, 89821376444

ü Электронная почта Кузнецова М- http://vk.com/id256599437

ü Электронная почта Шумлянская М- http://vk.com/shumlyanskaya97

Общая концепция проекта

Мы хотим открыть Крытый детский каток из синтетического покрытия, для того, чтобы взрослые могли не беспокоятся за своих детей, пока те проводят время на катке. Мы можем предложить специализированного тренера, который может предоставить профессиональное обучение катанию на коньках. Этот каток будет работать круглый год, при любой температуре воздуха, так как синтетическое покрытие не нуждается в заморозке. Так как, в нашем городе нет такого катка, мы хотим и можем предоставить такое развлечение для детей.

Альтернативные варианты: Вы, конечно, можете привести своего ребенка в общественный каток, где взрослые «гоняют» не замечая ничего вокруг. Или же привести вашего ребенка к нам, и не волноваться что его кто-нибудь «собьет», где ваш ребенок будет находиться в безопасности и полном комфорте, и в кругу сверстников.

Основным видом деятельности будет являться предоставление услуг для детей от 3 до 14 лет.

 

Услуги

Прогноз продаж:

№ п/п	Единицы товаров/услуг	Объем продаж в день (ед.) (в среднем в день)	Объем продаж в месяц (ед.) (в среднем в месяц)	Средняя цена ед. товара/услуги (руб.)	Выручка за месяц (руб)
	В час для детей(свои коньки)	50чел.	1500чел.
	Прокат коньков	40чел.	1200чел.
	Занятие с тренером	15чел.	120чел.
	Наточка коньков	10чел.	300чел.
Итого:

 

Рынок.

В нашем городе 8000 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Все они являются нашим потенциальными клиентами. Рождаемость в нашем городе превышает смертность, следовательно, в последующие годы объём рынка будет ещё расти.

Конкурентоспособность продукции.

В нашем городе нет ни одного крытого детского катка. Изучая рынок, мы посетили несколько стандартных катков (их всего в городе два) Это обычные ледовые катки, которые работают только в зимнее время, и выяснили, что они не предоставляют таких услуг как мы, и не хотят заниматься с детьми. Покрытие не шлифуют, очень много ям, что представляет опасность упасть и получить травму. Таким образом, мы сделали вывод, что данная ниша в нашем городе абсолютно свободна.

Мы планируем принять в штат тренера-мастера: женщину. Основными критериями отбора будут являться:

1. Профессиональное мастерство

2. Любовь к детям и умение находить с ними общий язык.

3. Толерантность

Для старта нашего проекта нам необходимо 1 000 000

Мы планируем

Окупаемость проекта 5 месяцев

Мы выбрали упрощённую систему налогообложения 6% от доходов.

Производственный план проекта

Первоначальные затраты организации

Наименование затрат	Сумма, руб
Коньки (70пар)	70 000
Оборудование для наточки коньков	170 000
Синтетический лёд	1кв.м=4 650,100кв.м=465 000
Машина для мойки льда	6 000
Итого	711 000

Ежемесячные затраты

Наименование затрат	Сумма, руб
Аренда	75 000
Реклама	3 000
Итого	78 000

Затраты на оплату труда

Должность	Зарплата на руки	НДФЛ 13%	Пенсионный фонд+ФОМС	Итого затрат
Тренер		2 910	4 477	22 388

План реализации проекта

№	Мероприятия	Цель	Срок
	Найти помещение	130 кв.м	1.08.2015
	Закупить оборудование	Машина для чистки льда, машина для заточки коньков, синтетический лед, коньки.	01.08.2015
	Подготовка помещения	Оформить стены в яркие краски, установить синтетическое покрытие	15.08.2015
	Рекламная кампания	Заявить целевой аудитории об открытии нашего предприятия, привлечь клиентов	С 15.08-30.09.2015
	Зарегистрироваться в налоговой инспекции	Получить свидетельство ОГРН	1.09.2015
	Найти работников	1 тренер.	20.08.2015
	Организовать праздничное открытие	Привлечь как можно больше клиентов	1.09.2015

Маркетинг

Что мы собираемся делать?	Сколько это будет стоить?
1. Флайеры (жилые дома, школы, поликлиники, детские площадки) 2. Интернет (соц. сети) 3. Сарафанное радио
Итоговая стоимость

С третьего месяца работы мы планируем тратить на рекламу по 1000 руб. в месяц

Анализ рисков или анализ чувствительности

Бизнес-проекта.

Возможные риски	Пути их предупреждения
Потеря клиентов из – за непрофессионализма персонала	Принять профессионального тренера, умеющего находить подход к детям.
Появление прямых конкурентов в нашем городе	Разработка и проведение различных акций, система скидок, дисконтные карты, накопительные бонусы.
Отсутствие клиентов	Периодически тратить деньги на рекламу. Посещать образовательные учреждения с целью информирования детей о нашей услуге.

Менеджмент и персонал

 

Планируемый персонал предприятия на сегодняшний день.

Должность	Кол-во (чел.)	Заработная плата (руб.) В том числе НДФЛ, ПФ, ФОМС	Примечание
Тренер		22 388	Женщина
Итого:		22 388

План движения денежных средств

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: