Расчёт численности сотрудников и фонда заработной платы

Таблица 18 – Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Элементы времени	7-дневная рабочая неделя с 8-часовыми сменами (3 смены)	7-дневная рабочая неделя с 8-часовыми сменами (2 смены)	5-дневная рабочая неделя с 8-часовыми сменами (1 смена)
Календарный фонд времени Т, дни Нерабочие дни – всего в том числе: праздничные выходные Номинальный фонд рабочего времени Вн в днях Вн.д. в часах Вн.ч.	-	-
Целодневные невыходы на работу Дц.н., дни - очередные и дополнительные отпуска - отпуска учащимся - декретные отпуска невыходы на работу по болезни
Итого целодневных невыходов   Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн, дни Максимальное количество рабочих часов Вм.ч. в год Внутрисменные потери рабочего времени (сокращённые часы рабочих смен): в предпраздничные дни кормящим матерям и подросткам Итого   Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч., ч Средняя продолжительность рабочей смены, ч	- - -	- - -	-   7,97

 

Таблица 19 – Расчёт численности основных и вспомогательных рабочих

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Подмена на выходные дни	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
Основные рабочие: 1.Лаборант приготовления питательной среды 2.Лаборант подготовки посуды, боксов и оборудования 3.Автоклавщик 4.Оператор ферментации 5.Контролёр проб 6.Оператор розлива 7.Оператор сушки 8.Оператор укупорки, маркировки и упаковки 9.Контролер брака 10. Лаборант приготовления КПС 11. Контролер готовой продукции							1,151   1,151     1,151 1,105 1,151 1,151 1,105 1,151   1,151 1,151   1,151	13,8   3,5     3,5 4,4 3,5 3,5 4,4 3,5   3,5 3,5   3,5
Итого	-		-				-	50,6
Вспомогательные рабочие: 1. Наладчик-электрик 2. Упаковщик 3. Грузчик 4. Кладовщик 5. Уборщица	4, вредные 4, вредные 3, вредные 3, вредные 2, вредные				- -		1,151 1,151 1,146 1,151 1,146	3,5 3,5 1,15 3,5 1,15
Итого	-		-				-	12,8
Всего	-		-				-	63,4

 

Явочный состав рабочих в сутки:

(6)

где n_см – число смен в сутки.

Штатный состав:

(7)

где Л_п.в. – число рабочих на подмену в выходные дни.

Коэффициент списочного состава для рабочих, обслуживающих основное оборудование:

(8)

где n – число бригад.

Коэффициент списочного состава для остальных рабочих:

- работающих по 2-сменному графику 7 дней в неделю:

(9)

- работающих по 1-сменному графику 5 дней в неделю:

Списочный состав рабочих:

(10)

 

 

Таблица 20 – Расчёт численности руководителей, специалистов и других служащих

Наименование должностей служащих	Категория служащих	Число штатных единиц в смену, чел.	Количество смен	Явочная численность в сутки, чел.	Подмена в выходные дни, чел.	Штатная численность, чел.
1. Начальник производства 2. Технолог производства 3. Микробиолог ферментации 4. Начальник цеха ППС 5. Начальник цеха ферментации и розлива 6. Начальник цеха сушки, укупорки и маркировки 7. Бухгалтер	Руководитель Специалист Специалист Руководитель Руководитель   Руководитель   Специалист				- - - -   -   -
Итого	-		-

 

 

Таблица 21 – Расчёт фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих

Наименование профессий	Тарифный разряд, условия труда	Форма и система оплаты труда	Заработная плата одного рабочего за месяц по тарифу, тыс. руб.	Доплата за условия труда, тыс. руб.	Доплата за работу в вечернее и ночное время, тыс. руб.	Доплата за переработку месячной нормы времени, тыс. руб.	Заработная плата одного рабочего с учётом доплат, тыс. руб.	Списочная численность рабочих, чел	Доплата за работу в праздничные дни, тыс. руб.	Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.	Премии	Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
%	тыс. руб.
Основные рабочие: 1. Лаборант приготовления питательной среды 2. Лаборант подготовки посуды, боксов и оборудования 3. Автоклавщик 4. Оператор ферментации 5. Контролёр проб 6. Оператор розлива 7. Оператор сушки 8. Оператор укупорки, маркировки и упаковки 9. Контролер брака 10. Лаборант приготовления КПС 11. Контролер готовой продукции	Вредные условия труда	Повремённо-премиальная		1,80   1,80     1,80 1,95 2,10 1,95 1,95 1,95   2,10 1,80   2,10	0,920   0,920     0,920 2,990 1,073 0,997 2,990 0,997   1,073 0,920   1,073	-   -     - 1,493 - - 1,493 -   - -   -	14,720   14,720     14,720 19,433 17,173 15,947 19,433 15,947   17,173 14,720   17,173	13,8   3,5     3,5 4,4 3,5 3,5 4,4 3,5   3,5 3,5   3,5	102,021   25,875     25,875 35,239 30,188 28,031 35,239 28,031   30,188 25,875   30,188	2539,653   644,115     644,115 1061,301 751,454 697,805 1061,301 697,805   751,454 644,115   751,454		479,909   121,716     121,716 165,766 142,002 131,859 165,766 131,859   142,002 121,716   142,002	3019,562   765,831     765,831 1227,067 893,456 829,664 1227,067 829,664   893,456 765,831   893,456	18,234   18,234     18,234 23,240 21,273 19,754 23,240 19,754   21,273 18,234   21,273
Итого	-		21,3	14,873	2,986	181,159	50,6	396,750	10244,572	-	1866,313	12110,885	20,249
Вспомогательные рабочие: 1. Наладчик-электрик 2. Упаковщик 3. Грузчик 4. Кладовщик 5. Уборщица	4, в 4, в 3, в 3, в 2, в		1,05 0,75 0,75 0,75 0,75	0,536 0,383 - 0,383 -	- - 0,035 - 0,035	8,586 6,133 5,785 6,133 5,785	3,5 3,5 1,15 3,5 1,15	15,094 9,516 - 9,516 -	375,706 267,102 79,833 267,102 79,833		71,001 50,715 14,707 50,715 14,707	446,707 317,817 94,540 317,817 94,540	10,636 7,567 6,851 7,567 6,851
Итого	-		4,05	1,302	0,070	32,422	12,8	34,126	1069,576	-	201,845	1271,421	7,894

 

Таблица 22 – Расчёт фонда заработной платы служащих

№ п/п	Должность	Категория служащих	Месячный должностной оклад, тыс. руб.	Доплата за вредность, тыс. руб.	Штатная численность, чел.	Годовой фонд заработной платы по окладам, тыс. руб.	Доплата за работу в праздничные дни, тыс. руб.	Премии из фонда заработной платы, тыс. руб. (20%)	Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
	1.Начальник производства 2.Технолог производства 3.Микробиолог ферментации 4.Начальник цеха ППС 5.Начальник цеха ферментации и розлива 6.Начальник цеха сушки, укупорки и маркировки 7.Бухгалтер	Руководитель   Специалист   Специалист   Руководитель   Руководитель     Руководитель     Специалист		3,75       3,15   3,15     3,15     2,7		289,8   289,8     289,8     248,4	-   -   36,964   -   -     -     -	55,2   165,6   57,96   57,96     57,96     49,68	331,2   1030,564   347,76   347,76     347,76     298,08
	Итого	-		21,9		2566,8	36,964	513,36	3117,124

 

Доплата за работу в праздничные дни:

(11)

где З_м – месячный должностной оклад, руб.;

Д_пр = 12 – число праздничных дней в году;

Л_шт – штатная численность работников, чел;

22,4 – среднее число дней работы в месяц одного работника (по нормам).

Таблица 23 – Сводные показатели по труду и заработной плате

Категория работников	Списочная численность	Производительность труда, флакон/чел.	Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	Среднегодовая заработная плата, руб.
Чел.	%
1. Рабочие – всего В том числе: основные вспомогательные 2. Служащие	63,4   50,6 12,8	87,57   69,89 17,68 12,43	- -	13382,306   12110,885 1271,421 3117,124	168,858   242,988 94,728 347,154
Итого численность персонала	72,4			16499,43	258,006

 

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: