 |
Расчет численности работников и размера единого фонда оплаты труда
|
|
|
|
Численность сменного дежурного персонала рассчитываем по формуле:
,
где Тобсл – время обслуживания операторами рабочих мест, 
;
Тэф - годовой эффективный фонд рабочего времени для операторов, ч.
Время обслуживания рассчитываем по формуле:
,
где nр.д. – число дней работы котельной в году;
Тсут – время работы котельной в течение суток, 24ч;
nоп – число операторов, работающих в смене (для всех вариантов = 2 человека).
Расчет годового эффективного фонда рабочего времени для операторов котельной сведен в таблицу 7.
Таблица 7. Расчет годового эффективного фонда рабочего времени
| Элемент рабочего времени | Единица | Рабочее время |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Календарное время | дни | 365 |
| 2. Выходные и праздничные дни | дни | 55 |
| 3. Номинальный фонд | дни | 310 |
| 4.Неявки на работу (всего) в том числе: отпуск отпуск учащимся выполнение гособязанностей по болезни отпуск по беременности прочие неявки | дни дни дни дни дни дни | 30 22 2 1 3 1 1 |
| 5.Эффективный фонд Продолжительность смены Подготовительно-заключительное время Эффективное рабочее время в течение смены | дни ч ч ч | 280 8 0,25 7,75 |
| 6. Годовой эффективный фонд рабочего времени | ч | 2170 |
Численность дежурного ремонтного персонала в котельной определяем по формуле:
,
где Нрем – норматив численности дежурного ремонтного персонала для котельной, Нрем = 1,2;
nагр – число котельных агрегатов.
Проектный вариант: Nрем = 4 чел.
Базовый вариант: Nрем = 4 чел.
Численность персонала по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту трубопроводов и оборудования тепловой сети завода определяется по формуле:
|
|
|
,
где Тсум – суммарная трудоемкость текущего ремонта и технической эксплуатации энергетического оборудования, чел/час;
kпер = 1,25 – коэффициент, учитывающий перевыполнение норм времени рабочими.
Годовая суммарная трудоемкость по содержанию и эксплуатации теплоэнергетического оборудования определяем по формуле:
,
где 
- коэффициент, учитывающий соотношение трудоемкости работ по техническому обслуживанию и эксплуатации энергетического оборудования и трудоемкости ремонтных работ;
- коэффициент, учитывающий сложность проведения работ при среднем ремонте;
- годовая трудоемкость ремонта i-го оборудования.
,
где m – число малых ремонтов, выполняемых в течение года (норматив); Тм – нормативная трудоемкость одного малого ремонта, чел/час;
С – число средних ремонтов, выполняемых за год (норматив);
Тс - нормативная трудоемкость одного среднего ремонта, чел/час.
Данные расчета годовой трудоемкости ремонта оборудования сведены в таблицу 8 для проектного варианта и таблицу 9 – для базового.
Таблица 8. Годовая трудоемкость ремонта теплоэнергетического оборудования (проектный вариант)
| Наименование оборудования | Группа сложности | Периодичность | Нормативная трудоемкость | Кол-во оборудования, шт | Годовая трудоемкость, чел/час | ||
| малый ремонт | средний ремонт | малый ремонт | срений ремонт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котел | 35 | 2 | 1 | 362,95, | 1391,25 | 3 | 2117,1 |
| Дымосос | 2,1 | 2 | 1 | 8,97 | 34,13 | 3 | 52,07 |
| Вентилтор | 4,0 | 2 | 1 | 17,08 | 65 | 3 | 99,16 |
| Теплообменники | 6,2 | 2 | 1 | 26,47 | 100,75 | 3 | 153,69 |
| Блок сетевых насосов | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 1 | 123,12 |
| Блок конденсатных насосов | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 1 | 123,12 |
| Блок подпиточных насосов | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 1 | 123,12 |
| Блок насосов исходной воды | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 1 | 123,12 |
| Блок отстойник конденсата | 1,0 | 1 | 1 | 4,27 | 16,25 | 1 | 20,52 |
| Блок деаэрационнопитательный | 3,7 | 2 | 1 | 15,8 | 60,13 | 1 | 91,73 |
| Итого: | х | х | х | х | х | х | 3026,8 |
|
|
|
Итого годовая трудоемкость ремонта теплоэнергетического оборудования составит (проектный вариант) –3026,8 чел/час.
Таблица 9. Годовая трудоемкость ремонта теплоэнергетического оборудования (базовый вариант)
| Наименование оборудования | Группа сложности | Периодичность | Нормативная трудоемкость | Кол-во оборудовния, шт | Годвая трудоемкость, чел/час | ||
| малый ремонт | средний ремонт | малый ремонт | средний ремонт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котел | 35 | 2 | 1 | 362,95, | 1391,25 | 3 | 6351,4 |
| Дымосос | 2,1 | 2 | 1 | 8,97 | 34,13 | 3 | 156,21 |
| Вентилятор | 4,0 | 2 | 1 | 17,08 | 65 | 3 | 297,48 |
| Теплообменники | 6,2 | 2 | 1 | 26,47 | 100,75 | 4 | 614,76 |
| Блок сетевых насосов | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 2 | 246,24 |
| Блок насосов горячего водоснабжения | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 2 | 246,24 |
| Блок подпиточных насосов | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 2 | 246,24 |
| Блок насосов исходной воды | 6,0 | 1 | 1 | 25,62 | 97,5 | 2 | 246,24 |
| Бак отстойник конденсата | 1,0 | 1 | 1 | 4,27 | 16,25 | 2 | 41,04 |
| Бак хранения резервного топлива | 3,7 | 1 | 1 | 5,124 | 19,5 | 2 | 49,248 |
| Блок деаэрационно-питательный | х | 2 | 1 | 15,8 | 60,13 | 2 | 183,46 |
| Итого: | 35 | х | х | х | х | х | 8678,6 |
Итого годовая трудоемкость ремонта теплоэнергетического оборудования составит (базовый вариант) –8678,6 чел/час.
Трудоемкость ремонта трубопроводов определяем по формуле:
,
где 
- группа сложности рассчитываемого трубопровода.
Результаты расчета приведены в таблице 10.
Таблица 10. Трудоемкость ремонта трубопроводов и его элементов
| Элемент тепловой сети | Группа сложности | Коэффициент | Базовая трудоемкость ремонта | Годовая трудоемкость, чел/час | ||||
| m | C | малого | среднего | |||||
| Водяная тепловая сеть | ||||||||
| Трубопроводы | ||||||||
| 20 мм 27 мм 28 мм 44,5 мм 51 мм 54 мм 63,5 мм 70 мм 83 мм 89 мм 114 мм 127 мм 152 мм 168 мм 180 мм | 1,2 1,5 1,65 1,8 2,0 2,1 2,25 2,3 2,5 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 | 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 | 549,53 686,91 755,60 824,29 915,88 961,67 1030,37 1053,26 1144,85 1328,03 1208,54 1284,08 1359,61 1435,15 1510,68 | ||
| Запорная арматура | ||||||||
| 20 мм 27 мм 28 мм 44,5 мм 51 мм 54 мм 63,5 мм 70 мм 83 мм 89 мм 114 мм 127 мм 152 мм 168 мм 180 мм | 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,12 0,15 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 | 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 | 0,42 0,53 0,63 0,74 0,84 0,84 0,95 1,06 1,27 1,58 1,80 1,90 2,01 2,22 2,32 | ||
| Тройники
| ||||||||
| 20 мм 27 мм 28 мм 44,5 мм 51 мм 54 мм 63,5 мм 70 мм 83 мм 89 мм 114 мм 127 мм 152 мм 168 мм 180 | 0,15 0,16 0,16 0,20 0,22 24 25 0,27 29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,43 0,46 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 | 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 | 3,22 3,43 3,43 4,29 4,72 5,15 5,36 5,79 6,22 6,86 7,51 8,15 8,79 9,22 9,87 | ||
| Паровая сеть | ||||||||
| Трубопроводы | ||||||||
| 133 мм 152 мм 168 мм 177,8 мм 193,7 мм 219 мм 244,5 мм 273 мм 355,6 мм | 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 | 2 2 2 2 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 | 315,25 315,25 315,25 315,25 315,25 315,25 315,25 315,25 315,25 | 1538,91 1635,09 1731,28 1827,46 1592,32 1751,55 1910,78 2070,02 2229,25 | ||
| Запорная арматура | ||||||||
| 133 мм 152 мм 168 мм 177,8 мм 193,7 мм 219 мм 244,5 мм 273 мм 355,6 мм | 0,16 0,19 0,20 0,22 0,25 0,29 0,34 0,38 0,41 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 | 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 | 1,69 2,01 2,11 2,32 2,64 3,06 3,59 4,01 4,33 | ||
| Тройники | ||||||||
| 133 мм 152 мм 168 мм 177,8 мм 193,7 мм 219 мм 244,5 мм 273 мм 355,6 мм | 0,44 0,46 0,49 0,51 0,55 0,59 0,62 0,68 0,74 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 | 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 | 9,44 9,87 10,51 10,94 11,80 12,66 13,30 14,59 15,87 | ||
| Итого: | 32580,97 | |||||||
Итоговая годовая трудоемкость ремонта оборудования и трубопроводов составляет:
- для проектного варианта:
- для базового варианта:
Находим численность персонала по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту трубопроводов и оборудования тепловой сети:
проектный вариант: 45613,3643
базовый вариант: 45613,36
Всего рабочих:
проектный вариант N = 
= 31 чел.
Базовый вариант N = 
= 34 чел.
Расчет фонда оплаты труда
1 Заработная плата по тарифу.
,
где Тст – часовая тарифная ставка рабочего соответствующей профессии и квалификации, руб/ч;
|
|
|
Nр – число рабочих данной профессии и квалификации котельной, чел.;
Тэф – годовой эффективный фонд рабочего времени, ч.
Размер доплат за работу во II и III смены:
,
где 
= 0,33 - соответственно доля рабочего времени данной профессии во II и III смене в общем годовом фонде эффективного времени;
а2, а3 – соответственно размер доплат (в долях единицы) за работу во II и III смену рабочим предприятия; а2 = 0,3, а3 = 0,5.
Размер доплат за работу в праздничные дни:
,
где 
- доля праздничного времени в годовом эффективном фонде рабочего времени.
,
где nпр – число праздничных дней в году.
Размер других видов доплат при расчете фонда оплаты труда принимать равным 10% от размера заработной платы по тарифу.
Премия рабочим определяется по формуле:
,
где Зт.д – размер заработной платы и доплат, руб.;
Рпр – процент премии рабочим данной профессии, %.
Результаты расчета фонда оплаты труда рабочим сведены в таблицы 11. –для проектного варианта и 12. – для базового.
2 Расчет фонда оплаты труда инженерно-технических работников котельной.
Размер основной, дополнительной заработной платы с учетом выплат из фонда материального поощрения рассчитывается по формуле:
, (15)
где kфмп=0,1...0,25 – коэффициент, учитывающий размер выплат из ФМП;
kдоп – коэффициент, учитывающий долю дополнительной заработной платы, который определяется из соотношения:
(16)
где Пн.я. – число оплачиваемых дней–неявок на работу;
Пэф – число рабочих дней (эффективное время).
Расчет фонда оплаты труда инженерно-технических работников котельной представлен в таблице.
Таблица 11. Расчет фонда оплаты труда (проектный вариант)
| Профессия рабочих | Число рабочих | Разряд рабочих | Тарифная ставка, руб/час | Зарплата по тарифу, руб. | Доплата за работу в ночное время, руб. | Доплата за праздничные дни, руб. | Зарплата с учетом всех доплат, руб. | Премия, руб. (50%) | Основная и дополнительная зарплата с учетом выплат из ФМП, руб. | ||
| Старший оператор | 1 | 6 | 45 | 97650 | 25779,6 | 14647,5 | 138077,1 | 69038,55 | 207115,7 | ||
| Оператор | 4 | 4 | 37 | 321160 | 84786,24 | 48174 | 454120,24 | 227060,1 | 681180,4 | ||
| Сменный дежурный слесарь | 4 | 4 | 38 | 329840 | 87077,76 | 49476 | 466393,76 | 233196,9 | 699590,6 | ||
| Слесарь по ремонту котельного оборудования | 5 | 5 | 33,5 | 363475 | 95957,4 | 54521,2 | 513953,65 | 256976,8 | 770930,5 | ||
| Слесарь по обслуживанию внутриплощадных сетей | 4 | 3 | 28,1 | 243908 | 64391,712 | 36586,2 | 344885,91 | 172443 | 517328,9 | ||
| Слесарь по автоматике | 2 | 5 | 33,7 | 146258 | 38612,112 | 21938,7 | 206808,81 | 103404, | 310213,2 | ||
| Аппаратчик ХВО | 3 | 3 | 25 | 162750 | 42966 | 24412,5 | 230128,5 | 115064,3 | 345192,8 | ||
| Машинист насосной установки | 1 | 3 | 28,9 | 62713 | 16556,232 | 9406,95 | 88676,182 | 44338,09 | 133014,3 | ||
| Приборист | 1 | 4 | 30,7 | 66619 | 17587,416 | 9992,85 | 94199,266 | 47099,63 | 141298,9 | ||
| Слесарь по ремонту газового оборудования | 2 | 3 | 25,5 | 110670 | 29216,88 | 16600,5 | 156487,38 | 78243,69 | 234731,1 | ||
| Старший лаборант | 1 | 5 | 25 | 54250 | 14322 | 8137,5 | 76709,5 | 38354,75 | 115064,3 | ||
| Лаборант | 1 | 4 | 22,5 | 48825 | 12889,8 | 7323,75 | 69038,55 | 34519,28 | 103557,8 | ||
| Электро-газосварщик | 1 | 4 | 32,8 | 71176 | 18790,464 | 10676,4 | 100642,86 | 50321,43 | 150964,3 | ||
| Уборщица | 1 | - | 18,9 | 41013 | 10827,432 | 6151,95 | 57992,382 | 28996,19 | 86988,573 | ||
| Электромонтер | 1 | 4 | 28,8 | 62496 | 16498,944 | 9374,4 | 88369,344 | 44184,67 | 132554,02 | ||
| Рабочий по обслуживанию тепловых сетей | 2 | 4 | 27,2 | 118048 | 31164,672 | 17707,2 | 166919,87 | 83459,93 | 250379,81 | ||
| Итого за год:
| 4880105 | ||||||||||
Таблица 12. Расчет фонда оплаты труда (базовый вариант)
| Профессия рабочих | Число рабочих | Разряд рабочих | Тарифная ставка, руб/час | Зарплата по тарифу, руб. | Доплата за работу в ночное время, руб. | Доплата за праздничные дни, руб. | Зарплата с учетом всех доплат, руб. | Премия, руб. (50%) | Основная и дополнительная зарплата с учетом выплат из ФМП, руб. |
| Старший оператор | 1 | 6 | 45 | 97650 | 25779,6 | 14647,5 | 138077,1 | 69038,55 | 207115,7 |
| Оператор | 5 | 4 | 37 | 401450 | 105982,8 | 60217,5 | 567650,3 | 283825,2 | 851475,5 |
| Сменный дежурный слесарь | 4 | 4 | 38 | 329840 | 87077,76 | 49476 | 466393,76 | 233196,9 | 699590,6 |
| Слесарь по ремонту котельного оборудования | 5 | 5 | 33,5 | 363475 | 95957,4 | 54521,25 | 513953,65 | 256976,8 | 770930,5 |
| Слесарь по обслуживанию внутриплощадных сетей | 4 | 3 | 28,1 | 243908 | 64391,712 | 36586,2 | 344885,91 | 172443 | 517328,9 |
| Слесарь по автоматике | 2 | 5 | 33,7 | 146258 | 38612,112 | 21938,7 | 206808,81 | 103404,4 | 310213,2 |
| Аппаратчик ХВО | 3 | 3 | 25 | 162750 | 42966 | 24412,5 | 230128,5 | 115064,3 | 345192,8 |
| Машинист насосной установки | 1 | 3 | 28,9 | 62713 | 16556,232 | 9406,95 | 88676,182 | 44338,09 | 133014,3 |
| Приборист | 1 | 4 | 30,7 | 66619 | 17587,416 | 9992,85 | 94199,266 | 47099,63 | 141298,9 |
| Приемщик мазута | 2 | 3 | 26,6 | 115444 | 30477,216 | 17316,6 | 163237,82 | 81618,91 | 244856,7 |
| Старший лаборант | 1 | 5 | 25 | 54250 | 14322 | 8137,5 | 76709,5 | 38354,75 | 115064,3 |
| Лаборант | 1 | 4 | 22,5 | 48825 | 12889,8 | 7323,75 | 69038,55 | 34519,28 | 103557,8 |
| Электро-газосварщик | 1 | 4 | 32,8 | 71176 | 18790,464 | 10676,4 | 100642,86 | 50321,43 | 150964,3 |
| Уборщица | 1 | - | 18,9 | 41013 | 10827,432 | 6151,95 | 57992,382 | 28996,19 | 86988,57 |
| Электромонтер | 1 | 4 | 28,8 | 62496 | 16498,944 | 9374,4 | 88369,344 | 44184,67 | 132554 |
| Рабочий по обслуживанию тепловых сетей | 2 | 4 | 27,2 | 118048 | 31164,672 | 17707,2 | 166919,87 | 83459,94 | 250379,8 |
| Итого за год: | 5060526 | ||||||||
Таблица 13. Штатное расписание и фонд оплаты труда ИТР
| Должность | Число работников | Месячный оклад, руб. | Месячная премия, руб. (50%) | Основная и дополнительная заработная плата, руб. | Годовой фонд оплаты труда, руб. |
| Мастер | 1 | 12150 | 6075 | 18225 | 218700 |
| Инженер по электроснабжению | 1 | 10150 | 5075 | 15225 | 182700 |
| Начальник участка | 1 | 10150 | 5075 | 15225 | 182700 |
| Мастер по ремонту оборудования котельной | 1 | 9800 | 4900 | 14700 | 176400 |
| Мастер по эксплуатации оборудования | 1 | 8950 | 4475 | 13425 | 161100 |
| Начальник участка ВПУ | 1 | 8200 | 4100 | 12300 | 147600 |
| Заведующий химлабораторией | 1 | 7500 | 3750 | 11250 | 135000 |
| Итого за год: | 1204200 | ||||
Совокупный фонд оплаты труда:
для проектного варианта: = 6084305 руб.
для базового варианта: = 6264725,7 руб.
|
|
|
12 |
