Рассчитываем численность работающих, производственных и вспомогательных и фонд заработной платы. Для этого составляем баланс времени одного рабочего.
Таблица 4.1 - Баланс рабочего времени одного рабочего
показатели
количество
1. Календарный фонд времени, дни
2. Количество нерабочих дней:
а) праздничных
б) выходных
3. Номинальный фонд времени, дни
4. Невыходы на работу, дни - всего
а)очередные и дополнительные отпуска
б)болезнь
в)декретные отпуска
г)другие невыходы
5. Эффективный фонд времени, дни
6. Номинальная продолжительность рабочего дня, ч
7. Внутрисменные потери времени, ч
8. Средняя продолжительность рабочего дня, ч
9.Эфективный фонд времени одного рабочего, ч
Эффективный фонд времени одного рабочего для расчета списочной численности составляет 1632 часа в год. Потребное количество станкочасов служит основой для определения трудоемкости производственной программы, которая рассчитывается исходя из норм обслуживания оборудования.
Для расчета тарифного фонда устанавливаем тарифные ставки рабочим, занятым на основном технологическом оборудовании.
Расчет численности и тарифного фонда зарплаты основных рабочих приведен в таблице 4.2 При заполнении таблицы учитываем, что капитальный ремонт оборудования составляет 10 дней или 80 часов.
Часовая тарифная ставка 1-го разряда принята 8,5 тыс. руб. Коэффициент 3-го разряда – 1,35; 4-го – 1,57; 5-го – 1,73.
Таблица 4.2 – Расчет численности и тарифного фонда зарплаты основных рабочих
Наименование оборудования (рабочих мест)
Количество единиц оборудования,шт
Количество рабочих обслуживающих единицу оборудования,чел
Тарифный разряд
Потребное количество станкочасов на программу
Эффективный фонд времени одного рабочего, ч.
Списочное кол-во рабочих, чел
Часовая тарифная ставка, тыс. руб
Фонд зарплаты по тарифу, млн. руб
АКДА
IV
9,23
13,345
200,92
Sawtech
III
2,23
11,475
41,83
НГ 18-2
VI
1,51
13,345
32,99
KD 56
III
4,02
11,475
75,20
Forma
IV
2,07
13,375
45,18
CFS-100
IV
2,47
13,375
53,87
Optimal 350
III
6,11
11,475
114,37
ЦДК 4-3
IV
4,77
13,375
104,08
С 10-3
IV
4,54
13,345
98,86
TR -18
III
2,34
11,475
43,91
OLS 25/13
VI
4,68
13,345
102,00
LH-2200АТ
IV
3,60
13,375
78,67
ШлК6
IV
2,16
13,345
47,15
ШлПС-4
III
4,68
11,475
87,70
ШлНСВ-2
VI
2,07
13,345
45,08
Всего
56,5
1171,82
К вспомогательным рабочим относятся рабочие, обслуживающие производственный процесс и занятые на вспомогательных и подсобных работах. Расчет численности вспомогательных рабочих и фонда заработной платы производится по тарифной ставке и представлен в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Расчет количества и тарифного фонда зарплаты вспомогательных рабочих
Наименование профессии, рабочих мест
Количество рабочих в смену
Тарифный разряд
Сменность
Количество рабочих в сутки
Количество дней работы цеха в году
Количество человека дней
Фонд времени рабочего в год, дни
Списочное количество рабочих
Тарифная ставка за смену, тыс. руб.
Фонд зарплаты по тарифу, млн. руб.
Содержание и эксплуатация оборудования
Слесари-ремонтники
1,24
117,64
29,645
1,24
26,964
Электромонтеры
1,24
117,64
29,645
Транспортный участок
Водители автопогрузчиков
2,47
91,8
46,267
Слесари по ремонту
2,47
117,64
59,291
Итого
191,812
Расчет годового фонда заработной платы производим с учетом премий и доплат в размере 34% от тарифного фонда и дополнительной заработной платы в размере 3 и 12% (для часовго и дневного фондов) от фактически сложившегося на предприятии уровня основной зарплаты. Годовой фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих приведен в таблице 4.4
Расчет численности и фонда заработной платы ИТР, служащих, МОП определяется исходя из штатного расписания и должностных окладов. Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих, МОП рассчитаны и представлены в таблице 4.5.
Таблица 4.4 – Расчет годового фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
Наименование групп рабочих
Списочное количество рабочих
Тарифный фонд зарплаты млн.руб
Премии и доплаты к тарифному фонду
Фонд основной заработной платы, млн.руб
Доплаты к фонду остовной зарплаты
Итого общий фонд зарплаты рабочих, млн, руб
%
Сумма, млн.руб
%
Сумма, млн.руб
Основные рабочие
1171,82
398,42
1570,24
47,11
1617,35
Вспомогат.рабочие
191,81
65,22
257,03
30,84
287,87
Таблица 4.5 – Расчет численности и фонда заработной платы ИТР, служащих, МОП
Наименование категорий и должностей
Количество штатных единиц
Должностной оклад, тыс. руб
Месячный фонд зарплаты, тыс. руб
Годовой фонд зарплаты, млн. руб
ИТР
Начальник цеха
67,200
Инженер-технолог
43,44
Инженер-механик
36,00
Инженер-энергетик
36,00
Старший мастер
38,40
Мастер
34,80
Служащие
Бухгалтер
35,04
Табельщик
31,92
МОП
Уборщица
41,28
Всего:
364,08
Премии и выплаты (50%)
–
–
–
182,04
Всего с прибылями и выплатами
–
–
–
546,12
В запроектированном мебельном цеху буде задействовано 57 основных рабочих, 9 вспомогательных рабочих, 10 человек ИТР, служащих, МОП. Годовой фонд заработной платы основных рабочих составит 1617,35 млн. руб, вспомогательных рабочих 287,87 млн. руб, а ИТР, служащих, МОП – 546,12 млн. руб.
