 |
Расчёт численности персонала тяговой подстанции и его фонда заработной платы
|
|
|
|
Расчёт численности персонала тяговой подстанции осуществляется по квалификационным категориям:
- рабочие по обслуживанию и ремонту тяговых подстанций (с ручным полуавтоматическим управлением 1-РДП на 10 подстанций);
- дежурные рабочие;
- вспомогательные рабочие по обслуживанию тяговой подстанции;
- мастера.
Расчёт численности вышеназванных квалификационных категорий рабочих определяется исходя из нормативной численности, разработанной Министерством ЖКХ РБ.
Нормативы:
- численность рабочих по ремонту и обслуживанию тяговых подстанций с ручным и полуавтоматическим управлением – 0,22 человека на 1000 кВт мощности подстанции;
- численность персонала по дежурству на тяговых подстанциях и диспетчерских пунктах - 4,2 человека на 1 РДП;
- численность вспомогательных работ – 0,51 человека на тяговую подстанцию;
- численность мастеров – 1 мастер на 3 тяговые подстанции.
Определяем численность рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции:
ЧРр = 0,22 ∙ Ра, (2.2.1)
где Ра – суммарная мощность всех агрегатов тяговой подстанции, кВт.
Определяем численность рабочих по дежурству на тяговой подстанции:
ЧРд = 4,2/10 = 0,42 чел.,
где 10 – количество подстанций, обслуживаемых одним РДП.
Определяем численность вспомогательных рабочих:
ЧРв = 0,51 чел.
Определяем численность мастеров на тяговой подстанции:
Чм = 1/3 = 0,333 чел.
Определяем суммарную численность рабочих на тяговой подстанции:
ЧРс = ЧРр + ЧРд + ЧРв + Чм, (2.2.2)
Фонд заработной платы труда персонала тяговой подстанции определяется исходя из категории работающих, трудоёмкости и сложности выполняемых работ, также исходя из численности и квалификации персонала тяговой подстанции.
|
|
|
Годовой фонд заработной платы персонала тяговой подстанции включает в себя:
- тарифный фонд;
- премии и доплаты;
- дополнительный фонд.
Тарифный фонд заработной платы персонала тяговой подстанции определяется из их численности и квалификации по формуле:
ФЗПт = Фэф ∙ ЧРр ∙ ЧТСр, (2.2.3)
где Фэф – эффективный годовой фонд времени работы одного рабочего;
ЧРр – расчётная численность рабочих определённой квалификации;
ЧТСр – часовая тарифная ставка рабочего, руб/час.
Эффективный годовой фонд времени работы одного рабочего определяется по формуле:
Фэф = (Дк – Дсв – Дп) ∙ 8 – Чпр, (2.2.4)
где Дк – количество календарных дней в году;
Дсв – количество выходных дней в году;
Дп – количество праздничных дней в году;
Чпр – расчётная численность предпраздничных часов.
Разряд рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции применяется 4,5 разряда; квалифицированный разряд по дежурству на тяговой подстанции принимается равным 3,5 разряда; квалифицированный разряд вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции принимается равным 3. Оклад мастера принимаем равным …… руб. Часовую тарифную ставку принимаем для 3 разряда равна ……руб.; для 4 разряда – ….. руб.; для 5 разряда – …… руб.
Вычисляем тарифный фонд заработной платы персонала тяговой подстанции:
1) для рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции:
ФЗПт = …………………….
2) для рабочих по дежурству на тяговой подстанции:
ФЗПт = ……………………..
3) для вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции:
ФЗПт = ……………………………..
4) для мастеров:
ФЗПт = ………………………….
Принимаем премии и доплаты в размере 40% от тарифного фонда заработной платы:
П = ФЗПт ∙ 0,4. (2.2.5)
Вычисляем премии и доплаты:
1) для рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции:
П = ………………………….
2) для рабочих по дежурству на тяговой подстанции:
|
|
|
П = ………………………….
3) для вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции:
П = ……………………………
4) для мастеров:
П = ……………………………
Основной фонд заработной платы составляет:
ФЗПосн = ФЗПт + П. (2.2.6)
1) для рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции:
ФЗПосн = ……………..
2) для рабочих по дежурству на тяговой подстанции:
ФЗПосн = ………………
3) для вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции:
ФЗПосн = ………………………….
4) для мастеров:
ФЗПосн = ……………………..
Дополнительный фонд заработной платы принимаем в размере 15 ÷20% от основного фонда заработной платы:
1) для рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции:
ФЗПд = ……………
2) для рабочих по дежурству на тяговой подстанции:
ФЗПд = …….
3) для вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции:
ФЗПд = ……….
4) для мастеров:
ФЗПд = ………………
Годовой фонд заработной платы определяется как сумма основной и дополнительной заработной платы:
ФЗПг = ФЗПосн + ФЗПдоп. (2.2.7)
1) для рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции:
ФЗПг = …………..
2) для рабочих по дежурству на тяговой подстанции:
ФЗПг = ………..
3) для вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции:
ФЗПг = …………
4) для мастеров:
ФЗПг = ………….
Из годового фонда заработной платы персонала тяговой подстанции необходимо произвести следующие удержания:
- в фонд социальной защиты населения – 34%;
- в пенсионный фонд – 1%;
- в фонд занятости населения – 1%;
Из годового фонда заработной платы производим следующие удержания:
- в фонд социальной защиты населения:
ФСЗН = ФЗПг ∙ 0,34. (2.2.8)
1) для рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции:
ФСЗН = ….
2) для рабочих по дежурству на тяговой подстанции:
ФСЗН = …..
3) для вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции:
ФСЗН = ….
4) для мастеров:
ФСЗН = …...
- в пенсионный фонд:
ПФ = ФЗПг ∙ 0,01. (2.2.9)
1) для рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции:
ПФ = …………..
2) для рабочих по дежурству на тяговой подстанции:
ПФ = ………….
3) для вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции:
ПФ = …………
4) для мастеров:
ПФ = ……….
- в фонд занятости населения:
ФЗ = ФЗПг ∙ 0,01. (2.2.10)
|
|
|
1) для рабочих по ремонту и обслуживанию тяговой подстанции:
ФЗ = ….
2) для рабочих по дежурству на тяговой подстанции:
ФЗ = …..
3) для вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговой подстанции:
ФЗ = ….
4) для мастеров:
ФЗ = …..
Все результаты вычислений сводятся в таблицу 2.2.1.
Таблица 2.2.1 – Расчёт фонда заработной платы персонала тяговой подстанции
| Категория работающих | Числе-нность, чел. | Тарифная зарплата, оклад, тыс. руб. | Премии и доплаты, тыс. руб. | Основная заработная плата, тыс. руб. | Дополнительная заработная плата, тыс. руб. | Годовой фонд зарплаты, тыс. руб. | Отчисления в фонд социальной защиты населения, тыс. руб. | Отчисления в пенсионный фонд, тыс. руб. | Отчисления в фонд занятости населения, тыс. руб. |
| По обслуживанию тяговых подстанций | |||||||||
| По дежурству | |||||||||
| Вспомогательных рабочих по обслуживанию тяговых подстанций | |||||||||
| Мастера | |||||||||
| Всего |
2.3 Расчёт платы за потреблённую за год энергию тяговой подстанцией
Определение величины потреблённой за год электрической энергии тяговой подстанцией.
Годовой расход электроэнергии на тяговой подстанции складывается из электроэнергии, расходуемой на электрическую тягу подвижного состава, и электрической энергии, расходуемой на собственные нужды тяговой подстанции:
Эг = Эт + Эсн, (2.3.1)
где Эт – электроэнергия на тягу подвижного состава, кВт/ч;
Эсн – электроэнергия на собственные нужды подстанции, кВт/ч.
Определение расхода энергии, потреблённой тяговой подстанцией на электрическую тягу, по формуле:
Эт = L ∙ g, (2.3.2)
где L – годовой пробег подвижного состава, км;
g – удельный расход электроэнергии подвижным составом за один километр пробега, кВт/ч.
Определяем расход энергии, потреблённой тяговой подстанцией на электрическую тягу за год:
|
|
|
Расход электроэнергии на собственные нужды определяется по формуле:
Эсн = Q ∙ к, (2.3.3)
где Q – норматив годового расхода электроэнергии на собственные нужды тяговой подстанции, кВт/ч. Принимаем Q = …. кВт/ч;
к – коэффициент, учитывающий сезонность в работе тяговой подстанции. Принимаем к = 0,55.
Годовая оплата за собственные нужды определяется по формуле:
Пг = Пт + Псн, (2.3.4)
где Пт – оплата за энергию, потреблённую тяговой подстанцией на электрическую тягу, руб;
Псн – оплата энергии, затраченной на собственные нужды тяговой подстанцией, руб.
Оплата за энергию, потреблённую тяговой подстанцией на электрическую тягу, определяется по формуле:
Пт = Эт ∙ С1, (2.3.5)
где С1 – тариф за 1 кВт/час потреблённой энергии на электрическую тягу. Принимаем С1 =….. руб.
Пт = 481 536 ∙ 129 = 62 118 144 руб.
Оплата энергии, затраченной на собственные нужды тяговой подстанцией, определяется по формуле:
Псн = Эсн ∙ С2 , (2.3.6)
где С2 – тариф за 1 кВт/час потреблённой энергии на собственные нужды тяговой подстанции. Принимаем С2 =….. руб.
Плату за отопление определяем по формуле:
По = Ртпо ∙ Т ∙ С, (2.3.7)
где Ртпо – мощность отопительных устройств тяговой подстанции, кВт;
Т – время работы отопительных устройств, часов;
С – тариф оплаты за один кВт/час потреблённой энергии.
Ртпо = Р ∙ Vтп, (2.3.8)
где Р – норматив мощности отопительных устройств, приходящихся на один м3 здания тяговой подстанции, Вт∙м3. Принимаем Р= 0,025 Вт∙м3;
Vтп – объём здания тяговой подстанции, м3.
Определяем эффективный годовой фонд времени работы отопительных устройств тяговой подстанции по формуле:
Т = Дк ∙ 24
где Дк – количество дней работы отопительных устройств (15.10 - 15.04);
24 – количество часов в сутках.
Т = 183 ∙ 24 = 4392 часов
2.4 Определение величин условно-постоянных издержек
тяговой подстанции
Амортизационные отчисления определяются исходя из балансовой стоимости здания и оборудования тяговой подстанции.
¾ Здание 6÷8%.
¾ Агрегаты 8÷10%.
¾ Трансформаторы 10÷12%.
¾ Малоценное электротехническое оборудование 12÷16%.
Определяем амортизационные отчисления:
1) здания:
Аз = Сз ∙ 0,08. (2.4.1)
2) агрегатов:
Аа = Са ∙ 0,1. (2.4.2)
3) трансформаторов:
Ат = Ст ∙ 0,12. (2.4.3)
4) малоценного электротехнического оборудования:
Амэо = Смэо ∙ 0,16. (2.4.4)
Плата за потреблённую воду для технических и бытовых нужд тяговой подстанции определяется по формуле:
Пв = Vв ∙ Св , (2.4.5)
где Vв – годовой объём потреблённой воды для технических целей, м3;
Св – стоимость одного кубометра воды. Принимаем Св =….. руб.
Объём потребляемой воды определяется по формуле:
|
|
|
Vв = Чтп ∙ n, (2.4.6)
где Чтп – численность всех рабочих тяговой подстанции, чел;
n – объём расходуемой воды в год для удовлетворения физиологических потребностей для промышленных предприятий, м3. Принимаем n = 30 м3.
Расходы тяговой подстанции на мероприятия по охране труда и производственной санитарии определяется по формуле:
Ротпс = Чтп ∙ котпс, (2.4.7)
где Чтп – расчётная численность персонала тяговой подстанции, чел;
котпс – норматив затрат на одного работающего по мероприятиям охраны труда и производственной санитарии в год, руб. Принимаем котпс=…..руб.
Расходы на изобретательство и рационализаторскую деятельность определяются по формуле:
Рир = Чтп ∙ кир, (2.4.8)
где Чтп – расчётная численность персонала тяговой подстанции, чел;
кир – норматив затрат по изобретениям и рационализаторской деятельности в год на одного человека, руб. Принимаем кир=….руб.
Определение платы на поверку и ремонт малоценного электротехнического оборудования производим по формуле:
Ппр = Смэо ∙ 0,15, (2.4.9)
где Смэо – стоимость малоценного технического оборудования, руб.
Определение платы на поверку и ремонт силовых трансформаторов производим по формуле:
Пст = Ст ∙ 0,1, (2.4.10)
где Ст – стоимость силовых трансформаторов, руб.
2.5 Структура энергетической составляющей себестоимости продукции
Результаты расчетов предыдущих разделов сводятся в Таблицу 2.5.1– Структура себестоимости продукции, по которой определяются суммарные затраты здания, обусловленные использованием электрической энергии, а также долю каждого элемента затрат в суммарных издержках, т.е. структуру электроэнергетической составляющей себестоимости продукции.
| Элементы | Величина | |
| Тыс. руб. | % | |
| Балансовая стоимость ТП | ||
| Плата за электроэнергию | ||
| Заработная плата персонала энергохозяйства | ||
| Отчисления на социальные нужды | ||
| Амортизационные отчисления | ||
| Прочие расходы | ||
| ИТОГО |
Таблица 2.5.1– Структура себестоимости продукции
По данным структуры себестоимости продукции видно, что самая большая величина затрат уходит на ……. (…%). Второе место по затратам занимают …… (…%). Это обуславливается ……….
|
|
|
