 |
Расчёт затрат на разработку и эксплуатацию ПО
|
|
|
|
Всю работу над проектом можно разбить на следующие этапы:
1. Анализ проблемы, выделение ключевых факторов (работа 0-1).
2. Исследование источников информации о происшествиях на железнодорожном транспорте (работы 1-2, 2-5).
3. Исследования существующих методик оценки вероятности происшествий (работы 1-3, 1-4).
4. Разработка методик построения модельных данных в условиях малого объема статистики (работы 1-5, 3-4).
5. Разработка программного обеспечения для моделирования данных и расчета вероятности происшествия (работы 4-5, 5-6, 6-7, 6-8, 6-9, 7-8, 8-9).
6. Связывание модулей воедино (работа 9-10).
7. Тестирование и отладка (работы 10-11, 11-12).
Одной из основных статей расходов является заработная плата персонала, занятого в исследованиях и разработке. Расчет среднемесячной и среднедневной заработной платы работников, задействованных в проекте, приведен в таблице 3.
Таблица 3. Заработная плата работников
| № | Должность ИТР | Кол-во сотрудников | Среднемесячная зарплата (руб.) | Количество рабочих дней в месяце | Среднедневная зарплата (руб.) |
| Руководитель проекта | 3809,52 | ||||
| Программист | 2142,86 | ||||
| Консультант | 2857,14 |
Вычислим теперь расходы на зарплату персонала по этапам работ. Расчёты приведены в таблице 4.
Таблица 4. Расчёт затрат на заработную плату
| № этапа | Количество исполнителей (чел.) | Продолжительность этапа* | Среднедневная зарплата (руб.) | Зарплата по этапу** (руб.) |
| Руководитель проекта – 1 Программист - 1 Консультант -1 | 3,4 | 3809,52 2142,86 2857,14 | 29952,36 | |
| Консультант -1 | 7,2 | 2857,14 | 20571,41 | |
| Программист – 1 Консультант - 1 | 14,4 | 2142,86 2857,14 | ||
| Программист – 1 Консультант - 1 | 2142,86 2857,14 | |||
| Программист – 1 | 65,4 | 2142,86 | ||
| Программист – 1 | 7,8 | 2142,86 | 16714,31 | |
| Программист – 1 | 2142,86 | 53571,5 | ||
| Итого | 437952,58 |
*Продолжительность этапа вычисляется путем суммирования продолжительности работ, проводимых на данном этапе и одинакова для каждого исполнителя, участвующего в этапе.
|
|
|
** Зарплата по этапу вычисляется путем суммирования зарплат всех исполнителей, участвующих в этапе. Зарплата каждого исполнителя на этапе вычисляется как произведение среднедневной зарплаты и продолжительности этапа.
Из таблицы 4 следует, что суммарная трудоёмкость (144,2 человеко-дней) существенно превышает длину критического пути (92 дня), что свидетельствует о том, что при данном планировании персонал используется достаточно эффективно.
Основным результатом расчёта указанной таблицы является выявление суммы затрат на заработную плату.
руб.
Затраты на закупку программного обеспечения не предусмотрены, т.к. для разработки планируется использовать продукты с открытым исходным кодом.
Затраты на оборудование сведены в таблицу 5.
Таблица 5. Расчёт затрат на оборудование
| № | Наименование | Количество | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
| Ноутбук Toshiba Satellite L630 | ||||
| Суммарная стоимость оборудования: |
руб. — суммарная стоимость оборудования.
Дополнительная статья расходов — оплата Интернета может быть записана как 
, где:
— стоимость подключения, руб.
— оплата безлимитного тарифа в месяц, руб.
— количество месяцев разработки (округляется до целого значения в большую сторону).
Итак, 
руб.
Суммарные расходы на разработку могут быть вычислены по формуле:
, где:
— коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (премии);
— коэффициент, учитывающий страховые взносы во внебюджетные фонды;
|
|
|
— коэффициент, учитывающий накладные расходы.
Подставляя значения, получаем, что общая сумма расходов на разработку равна:
руб.
Цена разработанной системы:
руб.
В этой формуле:
— норматив рентабельности, учитывающий часть чистого дохода, включенного в цену (может быть принят равным 0,2);
— количество организаций, которые могут купить разрабатываемое программное обеспечение.
Капитальные вложения, связанные с внедрением в организации-пользователе новой программы, равны покупной стоимости (цены) системы – 629405,4 рублей.
Расходы, связанные с эксплуатацией системы.
Для компаний, работающих с железнодорожным транспортом и использующими разработанный комплекс как самостоятельный продукт, расходы будут определяться по формуле:
руб., где:
лет — срок существования одного аппарата;
- средняя зарплата сотрудников эксплуатирующих программный комплекс. Поскольку движение железнодорожного транспорта осуществляется непрерывно, деятельность по оценке вероятности происшествий также должна вестись непрерывно.
Эксплуатационные затраты определенны ниже исходя из условия продажи комплекса в РЖД.
Поскольку мониторинг ситуации должен вестись непрерывно, то к программному комплексу могут быть допущены 3 человека посменно. Средняя ЗП каждого сотрудника, работающего с данным комплеком может составить 30000 рублей. Таким образом, ЗПср= 3·30000=90000
Суммарные расходы на месячную заработную плату могут быть вычислены по формуле:
, где:
— коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (премии);
— коэффициент, учитывающий страховые взносы во внебюджетные фонды;
— коэффициент, учитывающий накладные расходы;
Подставляя значения, получаем, что общая сумма расходов на заработную плату в рассчете на месяц равна:
ЗП=90000*(1+0.2)*(1+0.3)*(1+0.5)=210600 руб.
Итоговые годовые расходы организации составят:
СП= 
+ 12*ЗП= 
+12*210600=2653081 руб.
|
|
|
