 |
Общая площадь земель муниципального образования, гектар
|
|
|
|
| Сельское поселение | Площадь земель, га |
| СП с. Чаа-Холь | 201,3 |
| СП с.Ак-Дуруг | 29,6 |
| СП с.Кызыл-Даг | 20,1 |
| СП с Шанчы | 7,2 |
| ИТОГО: | 258,2 |
На 2017 год утвержденный план поступление доходов от аренды земли утверждено в размере 410,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2017 года поступление данного доходного источника составило 36,1 тыс. рублей, при плане 37,0 тыс. рублей или 98 процентов.
На 2017 год всего 138 арендаторов сельскохозяйственных земель, 4 из которых были переданы в аренду участникам губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи», общая площадь земельных участков, отведенных для участников составляет 1070 га. Данные земельные участки освобождены от уплаты арендных платежей на 2 года.
Имеется 136 договоров аренды земли на 2017 год на общую сумму 459,2 тыс. рублей или 287,77 га.
Недоимка за 2015 год в сумме 54,6 тыс. рублей.
Недоимка за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 года составляет 241,9 тыс. рублей.
Утвержденный план аренды имущества на 2017 год составляет в сумме 164,0 тыс. рублей.
На 2017 год имеется 7 договоров аренды имущества:
Список арендаторов
| № п/п | Арендаторы | Площадь | Годовая сумма договора |
| Государственное учреждение региональное отделение Фонда социального страхования | 12,3 | 19,8 | |
| Чаа-Хольский участок мирового судьи | 55,5 | 127,5 | |
| ГАУ «МФЦ РТ» | 34,5 | ||
| ОАО «Тываэнергосбыт» | 18,0 | ||
| Управление записи актов гражданского состяония (Агенства) в Чаа-Хольском кожууне | 38,4 | 18,0 | |
| ТЫВАСТАТ | 12,8 | 3,5 | |
| Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РТ | 12,8 | 1,7 | |
| ИТОГО: | 155,2 | 223,0 |
Общая сумма договоров аренды в год составляет 223,0 тыс. рублей.
За 1 квартал 2017 года поступление по аренде имущества составило 50,7 тыс. рублей или 101 % к плану за 1 квартал 2017 года.
|
|
|
На 2017 год утвержденный план по плате за негативное воздействие на окружающую среду составляет 690,0 тыс. рублей. Поступление за 1 квартал 2017 года составило 89,6 тыс. рублей, или 13 % к годовому плану, квартальный план выполнен на 100 процентов.
Плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду по Чаа-Хольскому кожууну – 40, ЮЛ, из них муниципальных бюджетных учреждений – 27, государственных бюджетных учреждений – 13, ИП – 0.
Поступление дохода от продажи земельных участков за 1 квартал 2017 года составили в сумме 1,3 тыс. рублей, исполнение квартального плана составило 26 % при плане 5,0 тыс. рублей.
Доходы от продажи земельных участков на 2017 год утверждены в сумме 25,0 тыс. рублей.
Штрафные санкции утверждены в сумме 470,0 тыс. рублей план за 1 квартал выполнен на 124%, фактически поступило штрафных санкций в сумме 108,0 тыс. рублей. К уровню 2016 года отмечается увеличение поступлений на 1,06 % процентов.
Прочие неналоговые доходы муниципального района на 2017 год утверждены в сумме 100,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2017 год исполнено на 100 % или 29,1 тыс. рублей при плане 29,0 тыс. рублей. Поступление неналогового дохода муниципального района по сравнению с 2016 годом больше на 18,4 тыс. рублей или с ростом на 2,7 % (услуги водовоза).
Безвозмездные поступления за 1 квартал 2017г. составили 59 312 тыс. рублей. Анализ поступлений безвозмездных перечислений показан на таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ безвозмездных поступлений за 2016 и 2017 гг.
| Наименование | Исполнено за 1 кв.2016г. | План на 2017г. | Исполнено за 1 кв.2017г. | % исполнения | Темп роста |
| Дотации | 17993,4 | 68917,8 | 15058,0 | 21,8 | -2935,4 |
| Субсидии | 4356,1 | 12664,6 | 4345,0 | 34,3 | -11,1 |
| Субвенции | 39653,1 | 145549,9 | 39657,1 | 27,2 | +4 |
| Межбюджетные трансферты | 296,1 | 1337,0 | 251,9 | 18,8 | -44,2 |
| Всего | 62298,7 | 228469,3 | 59312,0 | 26,0 | -2986,7 |
Из таблицы видно, что безвозмездные перечисления поступили за 1 квартал 2017г. на 26% от годового плана.
|
|
|
РАСХОДЫ
Исполнение кожуунного бюджета Чаа-Хольского кожууна за I квартал 2017 года по расходам всего составляет 63 331,8 тыс. рублей, или исполнено на 25,5%.
Расходы на содержание раздела «Общегосударственные вопросы» за I квартал 2017 года составляют 4 358,1 тыс. рублей, при годовом плане 17 350,9 тыс. рублей исполнение составило 25,1%.
Расходы на финансирование национальной обороны за 1 квартал 2017 года составляют 101,4 тыс. рублей, при годовом плане 405,3 тыс. рублей исполнение составило 25%.
Расходы на содержание ЕДДС за 1 квартал 2017 года составило 293,9 тыс. рублей, что составляет 26,2% исполнения от годового плана.
Расходы на финансирование национальной экономики предусмотрено на 2017 год в сумме 7 267,4 тыс. рублей, профинансировано за I квартал 2017 года 1099,6 тыс. рублей.
По разделу жилищно-коммунальное хозяйство исполнение за 1 квартал 2017г. составляет 20 тыс. рублей.
По разделу Охрана окружающей среды при плановом значении 2017 года 200 тыс. рублей, за I квартал 2017 года профинансировано 26 тыс. рублей или 13%.
На учреждения Образования исполнениесоставляет 40 807,5 тыс. рублей или 26,7 процентов от годового плана в сумме 152 759,8 тыс. рублей.
На учреждения Культуры профинансированыза I квартал 2017 года 5 732,7 тыс. рублей, или исполнено на 24,8 процентов.
По разделу Социальная политика всего расходов на 2017 г. предусмотрены в сумме 37 539,5 тыс. рублей или исполнено за I квартал 2017 года на 25,4 процентов от годового плана, а в сумме 9 545,9 тыс. рублей.
По разделу физическая культура и спорт бюджетом муниципального района на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 400 тыс. рублей. За I квартал 2017 года профинансированы 59,0 тыс. рублей или 14,8%.
Финансовая помощь по муниципальным программам оказываются в рамках следующих программ:
| Наименование | Сумма на 2017 год | Исполнено | % исп. | |
| В С Е Г О | 197 607,0 | 52 049,2 | 26,3 | |
| МП "Социальная поддержка граждан и семьям с детьми в Чаа-Хольском кожууне на 2015-2017 годы" | 32897,70 | 8806,60 | 26,77 | |
| МП "Развитие физической культуры и спорта в Чаа-Хольском кожууне на 2015-2017 годы" | 400,00 | 59,00 | 14,75 | |
| МП " Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхоз. Продукции, сырья и продовольствия в Чаа-Хольском кожууне" | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| пп "Устойчивое развитие сельских территорий"МП " Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхоз. Продукции, сырья и продовольствия в Чаа-Хольском кожууне" | 1053,20 | 100,00 | 9,49 | |
| МП "Предупреждение и борьба со значимыми болезнями" | 270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| МП "Обеспечение жильем молодых семьей в Чаа-Хольском кожууне" | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| МП "О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Чаа-Хольском кожууне на 2015-2017 годы" | 400,00 | 60,00 | 15,00 | |
| МП "Развитие культуры и туризма" | 24352,10 | 5733,40 | 23,54 | |
| МП "Повышение безопасности дорожного движения" | 839,00 | 107,80 | 12,85 | |
| МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Чаа-Хольском кожууне на 2015-2017 годы" | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| МП "Развитие образования и науки в Чаа-Хольском кожууне на 2015-2017 годы" | 135738,80 | 37079,90 | 27,32 | |
| МП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2017 годы " | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| МП "Повышение эффективности и надежности функционирования ЖКХ Чаа-Хольского кожууна на 2015-2017 годы" | 406,20 | 102,50 | 25,23 |
|
|
|
Сельским поселениям также профинансированы следующие суммы:
| № п/п | Наименование | План на год | Исполнено за 1 кв.2017г. | % исполнения |
| Сельское поселение сумон Ак-Дуруг | 2 448,6 | 431,6 | 17,6 | |
| Сельское поселение сумон Кызыл-Даг | 2 122,6 | 547,7 | 25,8 | |
| Сельское поселение сумон Шанчы | 1 250,4 | 233,3 | 18,7 | |
| Итого | 5 821,6 | 1 212,6 | 20,8 |
И.о. начальника ФУ администрации
Чаа-Хольского кожууна: О.О.Опул
Исполнитель:
Ш.А. Минчит-оол
|
|
|
