 |
Пояснительная записка к проекту решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 12.12.2011 г. № 73-ЗГО
|
|
|
|
«О бюджете Златоустовского городского округа на 2012год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Внесение изменений в решение Собрания депутатов ЗГО «О бюджете Златоустовского городского округа на 2012год и на плановый период 2013 и 2014 годов» связано с дополнительным поступлением доходов бюджета Златоустовского городского округа, уточнением источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, уточнением бюджетной классификации РФ и необходимостью направления использования средств бюджета:
Общий объём доходов на 2012 год прогнозируется в сумме 2 699 671,7 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 194 287 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на 19708 тыс. рублей, в том числе:
- единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности на 1327 тыс. рублей - за счёт увеличения налогооблагаемой базы по ряду плательщиков (по данным Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой Службы №21 по Челябинской области);
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 252 тыс. рублей за счёт поступления задолженности прошлых лет;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) на (-) 1066 тыс. рублей – снижение арендной платы за муниципальное имущество, из-за роста количества арендаторов воспользовавшихся преимущественным правом выкупа в связи с реализацией на территории ЗГО Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ;
|
|
|
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского округа (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу на 14385 тыс. рублей – за счет поступлений сумм от продажи двух объектов недвижимости не включенных в прогнозный план приватизации (10582 тыс.руб.), от выкупа ранее арендуемых нежилых помещений (1649тыс.руб.), а также поступлений суммы по договору купли-продажи, заключенному в декабре 2011 года (2154 тыс.руб.);
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 1650 тыс. рублей – за счёт поступления неиспользованных средств прошлых лет, получателями средств местного бюджета;
- по доходам от продажи земельных участков после разграничения собственности на 239 тыс. рублей – за счёт продажи в январе текущего года земельного участка под расположенным на нём объектом недвижимости (АЗС и автостоянка);
- прочие неналоговые поступления на 2521 тыс. рублей – за счёт поступления средств на возмещение расходов, связанных с привидением жилого объекта в технически исправное состояние, в связи с безвозмездной передачей объекта из собственности ОАО «Российские железные дороги» в муниципальную собственность округа;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 400 тыс. рублей – за счёт активизации работы администраторов по выявлению правонарушений (Управление Федеральной миграционной службы, Управление Федеральной службы судебных приставов).
Общий объем расходов бюджета на 2011 год планируется в объеме 2 797 290,2 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрены средства на расходы в объеме 94022,9 тыс. рублей, в том числе за счет остатков на начало года в сумме 74314,9 тыс.рублей, из них по неисполненным остаткам межбюджетных трансфертов (дотации на сбалансированность бюджета) в сумме 5464,9 тыс. рублей, на следующие цели:
|
|
|
| Наименование ГРБС | Сумма (тыс. рублей) | примечание |
| Собрание депутатов ЗГО в сумме 318,9 тыс. рублей | 318,9 | На возмещение расходов связанных с осуществлением депутатской деятельности (увеличение размера выплат на основании решения Собрания депутатов ЗГО от 03.11.2011 г № 65-ЗГО) |
| Администрация ЗГО в сумме 46 018,7 тыс. рублей | 397,8 | Компенсационные выплаты Главе округа в связи с прекращением полномочий |
| 3800,0 | Проведение выборов Главы городского округа | |
| 500,0 | Разработка паспорта инвестиционной привлекательности Златоустовского городского округа | |
| 2710,0 | Организация межведомственного электронного документооборота в здании Администрации | |
| 20,0 | Целевой взнос в ассоциацию «Горный Урал» | |
| 50,0 | Награждение победителя конкурса на лучший эскизный проект памятника-стелы на въезде в город | |
| 273,8 | Оплата кредиторской задолженности по проведению госэкспертизы сметы по «Модернизации уличного освещения» | |
| 988,0 | Охрана и содержание помещений по ул. Р. Сергеевой 41, в т.ч. кредиторская задолженность 100 т.р. | |
| 1600,0 | Проведение антиродоновых мероприятий и реконструкция помещений по ул. Р. Сергеевой, 41 под жилые квартиры | |
| 300,0 | Проведение противопожарных мероприятий в здании МБУ «Архив города» | |
| 164,1 | Обеспечение ФОТ МБУ «ГЦИ» (1 единица) | |
| 1126,2 | Устранение ЧС по электроснабжению п. Веселовка | |
| 13,0 | Госэкспертиза на реконструкцию гидротехнических сооружений на р. М. Тесьма | |
| 1500,0 | Разработка декларации и проведение экспертизы ГТС «Городской пруд» на р. Ай | |
| 50,0 | Установка системы видеонаблюдения на ГТС «Городской пруд» на р. Ай | |
| 1668,0 | Расходы по строительству жилого дома кв. Медик 4а (на проведение восстановительных работ объекта незавершенного строительства - жилой дом в сумме 1500,0 тыс.рублей, технадзор, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, исполнительная съемка, изменения в техпаспорте в сумме 168,0 тыс.рублей) | |
| 6,3 | Кредиторская задолженность за техническую инвентаризацию изменений характеристик ОКС многоквартирных жилых домов перед ФГУП (Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ) | |
| 126,0 | Кредиторская задолженность по проектно-сметной документации на строительство жилого дома кв. Молодежный д. 2 | |
| 7200,0 | Проектно-сметная документация на строительство жилых домов ул. Свердлова 51, 98 в рамках подпрограммы "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" | |
| 1307,6 | Софинансирование по капитальному ремонту многоквартирных домов | |
| 2520,9 | Ремонт общежития, принятого от ОАО «РЖД» | |
| 1212,0 | Газификация КТОС | |
| 166,0 | Кредиторская задолженность по газификации пос. Чапаевский | |
| 100,0 | Закольцовка газопровода ул. Береговая Ветлужская, ул. Миасская | |
| 840,0 | Охрана самотечного тоннеля хозяйственно-бытовых стоков от ст. Кварцит | |
| 300,0 | Экспертиза проекта по строительству 2-ой очереди самотечного тоннеля хозяйственно-бытовых стоков от ст. Кварцит | |
| 500,0 | Экспертиза проекта межевания земель - ЛЭП в 5 мкр. | |
| 500,0 | Установка и приобретение люков на канализационные, тепловые и водопроводные колодцы | |
| 500,0 | Благоустройство придомовой территории кв. Медик 7 | |
| 1000,0 | Разработка документации по реконструкции детского парка района Машзавода | |
| 1600,0 | Проектная документация на изменение границ лесопарковой зоны под размещение биатлонного комплекса | |
| 175,0 | Расходы по ликвидации МУ «КГХ» | |
| 1000,0 | Разработка проектов планировок межевания в соответствии с Генпланом города | |
| 5464,9 | Реконструкция насосно- фильтровальной станции на пр. Гагарина в сумме 1873,7 тыс.рублей, р. Б. Тесьма в сумме 3591,2 тыс.рублей | |
| Расходы по зданию Администрации ЗГО: | ||
| 200,0 | Замена системы управления лифтов | |
| 550,0 | Ремонт кабинетов | |
| 550,0 | Установка камер внутреннего наблюдения | |
| 100,0 | Приобретение мебели | |
| 170,0 | Установка турникета | |
| 1000,0 | Обследование и разработка документации 1 этап работ по системе отопления здания- | |
| 610,0 | Замена герба на здании Администрации | |
| 100,0 | Оплата услуг по осуществлению аналитического контроля, качества объектов окружающей среды | |
| Расходы по обеспечению деятельности Многофункционального центра: | ||
| 2240,0 | Реконструкция фасада и 2,3 этажей Многофункционального центра (ул. Скворцова 32) | |
| 11,0 | Экспертиза сметной документации по реконструкции фасада | |
| 37,5 | Ремонт и содержание автомобиля | |
| 37,0 | Ремонт системы холодного водоснабжения и установка приборов учета | |
| 99,6 | Приобретение мебели (кредиторская задолженность) | |
| 200,0 | Приобретение и установка комплекса защиты ПАК «Застава» | |
| 133,0 | Обустройство помещения (установка перегородок) | |
| 26,0 | Модернизация установленной пожарно-охранной сигнализации | |
| 100,0 | Приобретение пластиковых карт и комплектующих для нанесения информации. Проект «Карта жителя» | |
| 25,0 | Приобретение электронной системы удаленного доступа для работы МФЦ в электронном виде с госорганами | |
| 150,0 | Создание портала МБУ МФЦ | |
| МУ Управление образования в сумме 6138,0 тыс. рублей | 1000,0 | Выполнение требований по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях |
| 620,0 | Проведение театральных уроков | |
| 120,0 | Проведение акарицидной обработки учреждений | |
| 600,0 | Обслуживание приборов учета, подключенных к Ситуационному центру мониторинга использования топливно-энергетических ресурсов) | |
| 685,0 | Установка и обслуживание сети Интернет в дошкольных учреждениях | |
| 587,0 | Лицензирование медицинских кабинетов в дошкольных учреждениях | |
| 2026,0 | На выплату дополнительной компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях по нацпроекту «Образование» | |
| 300,0 | Организация и проведение 16 международной научно- практической конференции | |
| 200,0 | На мероприятия по ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012 годы» | |
| Управление Здравоохранения администрации ЗГО в сумме 4100,0 тыс. рублей | 4100,0 | Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях здравоохранения (в т.ч. ремонт санузлов в эндокринологическом и хирургическом отделении ГБ №1 – 1000,0 тыс. рублей; разработка ПСД на ремонт здания кардиологического отделения ГБ №3 – 500 тыс. рублей, ремонт кровли ГБ №6 -2600 тыс.рублей.) |
| Финансовое управление Златоустовского городского округа в сумме 13754,1 тыс. рублей. | 280,0 | Реализация ДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов в Златоустовском городском округе на 2011-2012 годы» (организация проведения семинаров по повышению эффективности бюджетных расходов 150 тыс. рублей; модернизация комплексной системы управления бюджетным процессом, в т.ч. замена морально- устаревших аппаратно- технических средств 130 тыс.рублей) |
| 3671,0 | Резервный фонд Администрации ЗГО | |
| 9803,1 | Обеспечение повышения фонда оплаты труда с 01.04.2012 г (в т.ч. по муниципальным служащим и выборным должностям – 8394,1 тыс.рублей; по работникам, обеспечивающим деятельность органов местного самоуправления – 1409,0 тыс.рублей.) | |
| Управление культуры и молодежной политики ЗГО в сумме 12 403,2 тыс. рублей; | 7958,8 | Приобретение права собственности клуба «Железнодорожников» |
| 600,0 | Содержание детского парка «Крылатко» | |
| 250,0 | Ремонт и оснащение отдела молодежи Управления культуры и молодежной политики | |
| 3444,4 | Обеспечение ФОТ (стимулирующий фонд) по учреждениям культуры | |
| 150,0 | Проведение мероприятий в музее «Боевой Славы» | |
| Управление социальной защиты населения в сумме 320,0 тыс. рублей; | 125,0 | Проведение мероприятий в области социальной защиты (к Дню Победы) |
| Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (индексация с 01.04.2012 г) | ||
| ОМС «Комитет по управлению имуществом» в сумме 463,3 тыс. рублей | 18,0 | Услуги связи |
| 292,5 | Обеспечение деятельности (приобретение канцелярских товаров, оргтехники, обеспечение созданного рабочего места) | |
| 152,8 | Возврат средств по приобретению жилья для участкового уполномоченного, в связи с превышением утвержденной стоимости 1 кв. метра | |
| МУ Управление по физической культуре, спорту и туризму в сумме 7303,2 тыс. рублей; | 71,3 | МБОУ ДОД СДЮСШОР №5 ремонт системы отопления |
| 500,0 | МБОУ ДОД СДЮСШОР №5 приобретение оборудования для спортзала | |
| 100,0 | МБОУ ДОД ДЮСШ №7 аренда спортивного зала (кредиторская задолженность) | |
| 140,6 | Обеспечение ФОТ сотрудников МБОУ ДОД СДЮСШОР №8, участвующих в проведении новогодних мероприятий | |
| 952,0 | Реконструкция стадиона Металлург по ДЦП ««ЗГО - территория здорового образа жизни на 2010-2012 г.г.» | |
| 2000,0 | Проект планировки и межевания территории – туристический центр «Таганай - сервис» по ДЦП «Развитие туризма» | |
| 1665,6 | Обеспечение ФОТ по МБОУ ДОД СДЮСШОР №5 в связи с увеличением контингента на 190 детей | |
| 1000,0 | На ремонт чаши бассейна МБОУ ДОД СДЮСШОР №8 | |
| 873,7 | Реализация мероприятий по ДЦП «ЗГО - территория здорового образа жизни на 2010-2012 г.г.» (кредиторская задолженность) | |
| Территориальное управление ЗГО в сумме 3203,5 тыс. рублей | 200,0 | Ремонт пешеходных мостов |
| 200,0 | Ликвидация стихийных свалок | |
| 1000,0 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений | |
| 1500,0 | По ДЦП «Комплексное благоустройство в ЗГО», в т.ч. озеленение территории городского округа в сумме 500,0 тыс.рублей, содержание скверов, парков в сумме 1000,0 тыс.рублей | |
| 303,5 | Обеспечение деятельности управления (приобретение канц. товаров 100 тыс. рублей; обновление программ по бух. учету 200 тыс. рублей; установка электросчетчика 3,5 тыс. рублей.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В результате уточнения направления использования средств бюджета вносятся следующие изменения:
| Наименование | КБК | Сумма (тыс. руб.) |
| Собрание депутатов ЗГО | ||
| Уменьшение средств на оплату транспортных расходов | 0103 002 04 01 500 | -238,6 |
| Изготовление знака «Общественное признание» | 0113 092 03 00 500 | |
| Выплата единовременного вознаграждения к почетным грамотам Собрания депутатов | 0113 092 93 04 013 | |
| Изготовление бланков почетных грамот Собрания депутатов | 0113 092 93 04 013 | 42,5 |
| На возмещение расходов связанных с осуществлением депутатской деятельности | 0103 002 04 01 500 | 131,1 |
В связи с окончанием переходного периода для внедрения автоматизированной системы оплаты проезда при предоставлении мер соцподдержки отдельным категориям граждан уменьшить расходы по Управлению социальной защиты населения ЗГО по мерам соцподдержки по бесплатному проезду на городском транспорте в сумме 7000,0 тыс. рублей и направить Администрации ЗГО на предоставление субсидии транспортным организациям на возмещение расходов, связанных с муниципальным регулированием тарифов на проезд.
В результате дополнительного направления средств на расходы бюджета за счет остатков средств на начало года на счетах бюджета в сумме 74314,9 тыс. рублей увеличен дефицит бюджета в 2012 году, в связи с чем, уточнены источники финансирования дефицита бюджета (согласно приложению 5 к решению).
|
|
|
