 |
Анализ труда и заработной платы
|
|
|
|
Среднесписочная численность за 2006 год составила 775 человек при запланированных 754 человек (т.е. работников вагонного депо больше на 2,8%), в тоже время произошло увеличение общей численности к аналогичному периоду 2005 года на 7 человек, что составляет (0,9%), а на перевозках содержится 538 человек при плане 521 человек (т.е. 103,3%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность на перевозках снижена на 9 человек, что составляет 1,6%.
Тарифное соглашение и коллективный договор в части социальной помощи пенсионерам, выплаты заработной платы работникам выполняется в полном объеме.
Фактическая себестоимость по деповскому ремонту вагонов за 2006 год возросла на 58,7%.
В том числе по элементам затрат:
– по заработной плате за счет увеличения на 34,6%;
– по материалам за счет увеличения цен на основные материалы и запчасти на 64,9% и увеличения списания магистральных частей воздухораспределителя, износостойких элементов тяговых хомутов, колесных пар после капитального ремонта;
– по электроэнергии и топливу за счет увеличения цены в 1,7 раза.
Средний процент роста цен составил 58,7%.
Объем приведенной продукции по эксплуатации выполнен к плану на 100,3%, к прошлому году на 112,3%. Производительность выполнена к плану на 100,4%, к прошлому году на 114,4%.
Численность по эксплуатации содержится выше от плана на 17 человек по сравнению с прошлым годом ниже на 9 человек.
Таблица 2.4. Анализ оплаты труда
| Наименование | 2006 год | 2007 год | %, к 2006 | ||
| Эксплуатация | |||||
| Объем приведенной продукции, прив. ваг | 4609515,6 | 5178530,6 | 112,3 | ||
| Производительность труда, прив. ваг. | 8442,34 | 9661,44 | 114,4 | ||
| Контингент, чел. | 547 | 538 | 98,4 | ||
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 32953,5 | 43861,5 | 134,8 | ||
| Среднемесячная з/плата, руб. | 4957 | 6793 | 137 | ||
| Прочие источники
| |||||
| Контингент, чел. | 221 | 237 | 107,2 | ||
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 13354 | 20598 | 154,2 | ||
| Среднемесячная з/плата, руб. | 5035 | 7242 | 143,8 | ||
| Всего по депо | |||||
| Контингент, чел. | 768 | 775 | 100,9 | ||
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 45898 | 64459 | 140,4 | ||
| Среднемесячная з/плата, руб. | 4980 | 6930 | 139,2 | ||
| Несписочный состав (всего / перевозки) | |||||
| Контингент, чел. | 36 | 19 | 52,8 | ||
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 1138 | 879 | 77,2 | ||
| Среднемесячная з/плата, руб. | 2637 | 3859 | 146,4 | ||
Приведенная продукция возросла за счет увеличения проследования грузовых вагонов через ПТО к плану на 660,6 тыс. вагонов, к прошлому году на 261,3 тыс. вагонов; за счет увеличения деповского ремонта вагонов РАО «РЖД» к плану на 11 вагонов, к прошлому году на 175 вагонов.
Увеличение фонда заработной платы по производственным группам за счет увеличения права по расчетной заработной платы произошло за счет увеличения объемов работы и роста численности.
Численность по осмотру и текущему ремонту вагонов и по подготовке цистерн под налив возросла по сравнению с прошлым годом соответственно на 14 и 3 человека. И за счет увеличения объемов проследовавших вагонов через ПТО на 9,4% – 261,3 тыс. вагонов и увеличения подготовки цистерн под налив на 16752 цистерны, т.е. на 46,7%.
Численность по деповскому ремонту вагонов РАО «РЖД» возросла на 15 человек за счет увеличения объемов ремонта вагонов на 5,8%, за счет внедрения новых технологий в ремонте вагонов (ввод новых видов неразрушающего контроля, модернизации тележек грузовых вагонов износостойкими элементами).
Таблица 2.5. Производственные группы
| Наименование | Период | Объем | Числ. | Произв – сть. | ФОТ | Среднемес З/п | ||
| Осмотр и текущий ремонт вагонов | 2006 г. | 2772879 | 366 | 7576,2 | 21480 | 4890 | ||
| 2007 г. | 3034196 | 380 | 7984,7 | 32483 | 7123 | |||
| % к 2006 г. | 109,4 | 103,8 | 105,4 | 145,14 | 145,65 | |||
| Подготовка цистерн под налив | 2006 г. | 35850 | 15 | 2390 | 900,9 | 5004 | ||
| 2007 г. | 52602 | 18 | 2922 | 1474 | 6826 | |||
| % к 2006 г. | 146,7 | 120 | 122,3 | 163,7 | 136,4 | |||
| Деповской ремонт вагонов РАО
«РЖД» | 2006 г. | 3007 | 121 | 24,9 | 7255 | 4997 | ||
| 2007 г. | 3182 | 135 | 23,6 | 11170 | 6895 | |||
| % к 2006 г. | 105,8 | 111,6 | 94,8 | 154 | 138 |
Увеличение фонда заработной платы по производственным группам за счет увеличения права по расчетной заработной плате на 31,3%. Увеличение численности по деповскому ремонту вагонов РАО «РЖД» за счет увеличения объемов по сравнению с прошлым годом на 175 вагонов, что составило 6,8%, увеличение объема подготовки вагонов под налив на 16752 вагона дало увеличение заработной платы на 5,1%, увеличение объема по осмотру и текущему ремонту на 261300 вагонов дало увеличение зарплаты на 14,3%.
Численность по подсобно-вспомогатлеьной деятельности по сравнению с планом выше на 4 человека. По сравнению с прошлым годом численность по подсобно вспомогательной деятельности увеличилась на 16 человек.
Фактическая производительность труда на 100,4, % к плану.
К прошлому году задание по росту производительности труда выполнено и рост составляет 14,4% (однако следует отметить, что рост производительности труда компенсируется инфляцией и нисколько не превышает ее). Численность работников на 1 января 2007 года составила 774 человека. Из них 382 человека – сдельщики.
Средняя норма выработки за декабрь 2006 года составила: цех деповского ремонта – 119,7%, механический цех – 122,4%, колесный цех – 122%, АКП – 120.
Заработная плата ведущих профессий на конец года составила: осмоторщик-ремонтник 10143 руб., слесарь деповского ремонта 8515 руб., токарь бондажник 10582 руб., слесарь роликового отделения 11677 руб.
Доплаты за совмещение профессий и расширение зоны обслуживания получают 2 человека.
Таким образом, для повышения производительности труда необходимо провести фотографии рабочего времени.
Перерасход по фонду оплаты труда по вагонному депо ст. Кинель от плана составляет 3770 тыс. руб.
Перерасход сложился из следующих выплат на учтенных в плановой заработной плате согласно сметы по ФЗП: передержка плановой численности 21 человек – 1690 тыс. руб.; единовременное поощрение за выполнение особо важных производственных заданий – 298 тыс. руб.; материальная помощь, оказываемая большинству работников согласно коллективного договора – 862,4 тыс. руб.; выплаты по среднему заработку осмотрщикам, командированным в ВЧД Сызрань в связи с закрытием 7 – го парка на реконструкцию; компенсация за неиспользуемый отпуск – тыс. руб.
|
|
|
Исходя из проведенного анализа руководству предприятия необходимо искать интенсивные пути повышения эффективности работы депо, в том числе за счет повышения профессионального уровня работников предприятия.
|
|
|
