 |
Раздел 2. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга 12 глава
|
|
|
|
табл. 36 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ, РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, млн руб.
| Наименование мероприятий | Срок исполне-ния | Стоимость работ, млн руб | в т.ч.: | |||
| 2015 г. (оценка) | 2016 г. (план) | январь- март | январь- июнь | январь-сентябрь | ||
| Ремонт бытовых помещений на каждом производственном участке | В течение года | |||||
| Завершить строительство сенажных и силосных траншей МТФ Матьковцы, ф. Юнцевичи | Апрель-июнь | |||||
| Реконструкция МТФ Юнцевичи | До 1 июля | |||||
| Итого: |
РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
табл. 37 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ И РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА, млн. руб.
| Наименование | Единица измерения | Трудовые ресурсы и фонд заработной платы | ||||
| 2015г. (факт) | 2016г. (план) | в том числе: | ||||
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | ||||
| Среднесписочная численность (включая наемный персонал), – всего | чел. | |||||
| в т. ч.: персонал основной деятельности | чел. | |||||
| из него: рабочие | чел. | |||||
| служащие | чел. | |||||
| из них: руководители | чел. | |||||
| специалисты | чел. | |||||
| персонал, занятый в неосновной деятельности, всего | чел. | |||||
| Количество вводимых новых и модернизированных рабочих мест | мест | |||||
| Количество занятых на вводимых новых и модернизированных рабочих мест | чел. | |||||
| Выбытие рабочих мест | ||||||
| Кол-во работников на выбытых рабочих местах- всего | чел. | |||||
| в т.ч. сокращено работников | ||||||
| переведены на др.раб.места | ||||||
| Фонд заработной платы, всего | млн. руб. | 7596,9 | ||||
| в т. ч.: персонал основной деятельности | 7596,9 | |||||
| персонал, занятый в неосновной деятельности, всего | ||||||
| Среднемесячная заработная плата, всего | тыс. руб. | 3600,4 | ||||
| в т. ч.: персонал основной деятельности | 3600,4 | |||||
| персонала, занятого в неосновной деятельности, всего | ||||||
| Справочно: размер средневзвешенной тарифной ставки первого разряда | тыс. руб. | |||||
| в т.ч. основного персонала | ||||||
| персонала, занятого в неосновной деятельности |
|
|
|
РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПЛАН
табл. 38 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб.
| № п/п | Виды инвестиционных затрат и источников финансирования | 2015 г. (оценка) | 2016 г. (план) | в т. ч. | Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (очередной год в % к текущему году) | ||
| январь- март | январь- июнь | январь-сентябрь | |||||
| I. Инвестиции в основной капитал | 124,1 | ||||||
| 1.1 1.2 1.3 | Инвестиции в основной капитал – всего: В том числе: строительно-монтажные работы машины, оборудование, транспортные средства, инструмент, инвентарь прочие работы и затраты | 120,8 | |||||
| II. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования | 124,1 | ||||||
| 2.1 2.2 | Собственные средства организации – всего: В том числе направляемые за счет: прибыли амортизационных отчислений | ||||||
| 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.3 3.4 3.5 | Заемные и привлеченные средства – всего В том числе: кредиты (займы) банков из них: льготные кредиты кредиты (займы) иностранных банков кредиты по иностранным кредитным линиям иностранные инвестиции (без кредитов (займов) иностранных банков) заемные средства других организаций средства внебюджетных фондов прочие источники (лизинг) | - - | |||||
| 3.6 3.6.1 3.6.2 | бюджетные средства – всего В том числе: средства республиканского бюджета средства местных бюджетов | ||||||
| 4 4.1 4.2 4.3 | Удельный вес в общем объеме финансирования инвестиций в основной капитал: собственных средств заемных и привлеченных средств без учета бюджетных средств бюджетных средств | 100 % 99,8% 0,2% | 51,6 48,4 | 43,4 56,6 | 49,1 50,9 |
|
|
|
табл. 39 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 2016 г.
| Наименование инвестиционного проекта, цель реализации проекта | Годы реализа-ции | Общие инвести-ционные затраты по проекту | Планируемый объем инвестиций на 2016 год | Информация о бизнес-плане инвестиционного проекта (наличие, необходимость разработки, срок разработки) | |||||||||
| всего | в том числе по источникам финансирования | ||||||||||||
| собственные средства | заемные и привлеченные средства | ||||||||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||||||
| прибыль | Амортиза-ционные отчисления | кредиты | бюджетные средства | иностранные источники (без учета иностранных кредитов) | прочие | ||||||||
| всего | в том числе иностранные | ||||||||||||
| Приобретение с/хозяйственной техники | |||||||||||||
| Перевод скота в основное стадо | |||||||||||||
| Реконструкция МТФ Юнцевичи на 350 гол. | |||||||||||||
| Строительство сенажных и силосных траншей | |||||||||||||
| ВСЕГО: |
табл. 40 ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
|
|
|
| Вид продукции | Ожидаемый объем производства инновационной продукции, млн руб | Ожидаемый объем производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции | Ожидаемый объем экспорта инновационной продукции (товаров, услуг), тыс. долл. США | Импортоемкость (затраты импорта на 1 долл. США произведенной инновационной продукций), % | Сальдо внешней торговли, тыс. долл. США | Валовая добавленная стоимость*, млн руб. | Доля отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объёме отгруженной продукции, % | Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн руб | Удельный вес накопленной амортизации активной части основных средств промышленных предприятий на конец года, % | Количество созданных рабочих мест | ||
| всего | в т. ч. V и VI укладов | всего | в т. ч. наукоемкой и высокотехно-логичной продукции | |||||||||
табл. 41 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
| Наименование инновационного проекта, цель реализации проекта | Годы реализации | Требуется средств, млн руб. | Источники финансирования | ||||||||||||
| собственные | заемные | ||||||||||||||
| прибыль | амортизационный фонд | республиканский бюджет | инновационный фонд | местные бюджеты | внебюджетные фонды | иностранные источники (без кредитов иностранных банков) | кредиты банков | из них кредиты иностранных банков | средства населения | прочие источники | |||||
| ссуды и займы | субсидии | ссуды и займы | субсидии | ||||||||||||
| ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...