Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

ЛИСТ ОЦЕНКИ компания «Юнифол»

Цели:

1. Предварительная оценка соответствия существующей Системы менеджмента качества (СМК) Организации требованиям МС ИСО 9001:2000.

2. Определение готовности Организации к проведению сертификации.

№ п/п Вопросы ИСО9001 þ если "да" Комментарий (требуется, если ответ "нет")
  w Организация заявляет о соответствии существующей СМК требованиям МС ИСО9001:2000. 4.1      
  w Оформлены ли документально: Ø Политика и цели в области качества? Ø Руководство по качеству? w Включает ли СМК документы, обеспечивающие плани­рование, осуществление и управление процессами? 4.2.1    
  w Включает ли Руководство по качеству: Ø область применения СМК? Ø обоснование любых исключений? Ø документированные процедуры или ссылки на них? Ø описание взаимодействия процессов СМК? 4.2.2    
  w Разработана ли документированная процедура по управлению документацией? 4.2.3      
  w Разработана ли документированная процедура по управлению записями о качестве? 4.2.4      
      w В Организации имеются свидетельства: Ø доведения до сведения персонала важности выполне­ния требований потребителей; законодательных и обя­зательных требований? Ø проведения анализа со стороны руководства? Ø обеспечения СМК необходимыми ресурсами? 5.1      
  w Определены ли требования потребителей? 5.2    
    w Включает ли политика в области качества обязатель­ство соответствовать требованиям СМК? w Включает ли политика в области качества обязатель­ство постоянного повышения результативности СМК? w Анализируется ли политика в области качества на постоянную пригодность? 5.3      
  w Устанавливаются ли цели в области качества для под­разделений, для различных уровней Организации? w Являются ли установленные цели в области качества измеряемыми? 5.4.1        
  w Осуществляется ли планирование развития СМК? 5.4.2    
  w Определены ли ответственность и полномочия персонала Организации? w Доведены ли ответственность и полномочия до соот­ветствующего персонала Организации? 5.5.1      
  w Назначен ли представитель руководства из состава руководства? 5.5.2      
  w Определены ли в Организации процессы обмена информацией? w Охватывает ли обмен информации вопросы результа­тивности СМК? 5.5.3      
  w Проводит ли высшее руководство анализ СМК через запланированные интервалы? 5.6.1      
  w Определены ли входные данные для анализа со стороны руководства? 5.6.2      
  w Определены ли выходные данные анализа со стороны руководства? 5.6.3      
  w Определила ли организация ресурсы, необходимые для: Ø внедрения и поддержания СМК? Ø повышения удовлетворенности потребителей? 6.1    
    w Определила ли организация уровень необходимой компетентности персонала? w Обеспечивается ли подготовка персонала? w Оценивается ли результативность проведенной подготовки? w Поддерживаются ли данные об образовании, подго­товке, навыках и опыте? 6.2.2    
  w Определена ли инфраструктура, необходимая для дос­тижения соответствия требованиям к продукции? w Обеспечивается ли она и поддерживается ли в рабо­чем состоянии? 6.3      
  w Управляет ли Организация факторами производствен­ной среды, необходимыми для достижения соответст­вия требованиям к продукции? 6.4    
  w Осуществляются ли в Организации планирование процессов, необходимых для выпуска продукции? 7.1      
  Определяются ли Организацией: Ø требования к продукции, установленные потребителями? Ø предполагаемые требования к продукции? Ø законодательные и обязательные требования, относя­щиеся к продукции? 7.2.1    
        w Проводится ли анализ требований, относящихся к про­дукции, до принятия обязательства Организацией по поставке этой продукции? w Поддерживаются ли записи результатов такого анализа и последующих действий, вытекающих из анализа? w Вносятся ли соответствующие исправления в доку­менты при изменении требований к продукции? w Информируется ли соответствующий персонал о таких изменениях? 7.2.2    
  w Определила ли Организация мероприятия по поддер­жанию связи с потребителем? 7.2.3      
  w Планируется ли процесс проектирования и разработки продукции? 7.3.1      
  w Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи, отражающие входные данные для проектирования и разработки? 7.3.2    
    w Позволяют ли форма представления выходных данных проектирования и разработки провести верификацию относительно входных требований? w Утверждаются ли выходные данные проектирования и разработки до их выпуска? 7.3.3    
    w Проводится ли анализ проекта и разработки на подхо­дящих стадиях? w Включаются ли в состав участников такого анализа представители подразделений, имеющих отношение к анализируемой(ым) стадии(ям) проектирования и разработки? w Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов анализа и необходимых действий? 7.3.4      
  w Осуществляется ли верификация проекта и разработки? w Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов верификации и необходимых действий? 7.3.5    
  w Осуществляется ли валидация проекта и разработки? w Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов валидации и необходимых действий? 7.3.6    
      w Идентифицируются ли изменения проекта и разработки? w Проводится ли анализ, верификация, соответствующее подтверждение и согласование изменений проекта до их внесения? w Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов анализа изменений и необходимых действий? 7.3.7      
  w Разработаны ли критерии отбора, оценки и повторной оценки поставщиков? w Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов оценивания поставщиков и необходимых действий, вытекающих из оценки? 7.4.1    
  w Осуществляется ли деятельность, необходимая для обеспечения соответствия закупленной продукции? w Определила ли организация необходимость верифика­ции закупленной продукции на предприятии поставщика? 7.4.3      
          Включают ли управляемые условия производства и обслуживания: Ø наличие информации, описывающей характеристики продукции? Ø наличие рабочих инструкций? Ø применение подходящего оборудования? Ø наличие и применение устройств для мониторинга и измерений? Ø проведение мониторинга и измерений? Ø осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции? 7.5.1    
  w Осуществляются ли в Организации процессы произ­водства и обслуживания, результаты которых нельзя проверить посредством последовательного монито­ринга или измерения? w Определила ли организация деятельность, заключаю­щуюся в подтверждении таких процессов? 7.5.2      
  w Осуществляется ли идентификация продукции на ста­диях ее жизненного цикла? w Осуществляется ли идентификация статуса продукции по отношению к требованиям мониторинга и измерений? 7.5.3      
  w Обеспечивается ли сохранность собственности потре­бителя, предоставленной для использования или включения в продукцию? 7.5.4    
    Включают ли мероприятия по сохранению соответствия продукции: Ø идентификацию? Ø погрузо-разгрузочные работы? Ø упаковку? Ø хранение? Ø защиту? 7.5.5    
    w Определены ли необходимые процессы мониторинга и измерения, а также устройства для мониторинга и измерения? w Определены ли процедуры управления измерительным оборудованием? 7.6    
  w Определила ли организация применимые методы для процессов мониторинга, измерения, анализа и улучше­ния, и область их использования? 8.1    
  w Определены ли методы получения и использования информации об удовлетворенности потребителя и выполнения его требований? 8.2.1    
          w Проводятся ли внутренние проверки СМК? w Учитывается ли при планировании внутренних прове­рок статус и важность процессов и участков, подлежа­щих проверке, а также результаты предыдущих проверок? w Определены ли критерии, область распространения, периодичность и методы проверок? w Разработана ли документированная процедура, кото­рая определяет ответственность и требования к прове­дению проверок? w Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи по результатам аудита? 8.2.2    
  w Применяются ли Организацией методы мониторинга и измерения процессов СМК? 8.2.3      
        w Осуществляется ли мониторинг и измерение характе­ристик продукции с целью проверки соблюдения требований? w Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи, сви­детельствующие о соответствии критериям приемки? w Содержат ли эти записи указание на лицо, санкциони­ровавшее выпуск продукции? w Осуществляется ли выпуск продукции до завершения всех запланированных мероприятий? 8.2.4    
            w Идентифицируется ли продукция, которая не соответ­ствует требованиям, с целью предотвращения ее не­преднамеренного использования? w Разработана ли документированная процедура, опре­деляющая средства управления, ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией? w Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи о ха­рактере несоответствий и предпринятых действиях? w Предпринимаются ли адекватные последствиям дейст­вия, когда несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования? w Подвергается ли повторной верификации исправлен­ная несоответствующая продукция? 8.3    
  Проводится ли анализ данных, относящихся к: Ø удовлетворенности потребителей? Ø соответствию требованиям к продукции? Ø характеристикам и тенденциям процессов? Ø поставщикам? 8.4    
  w Имеются ли свидетельства повышения результативно­сти СМК? 8.5.1      
    w Предпринимает ли организация корректирующие дей­ствия с целью устранения причин несоответствий и предотвращения их повторного возникновения? w Разработана ли документированная процедура по кор­ректирующим действиям? 8.5.2    
    w Определяет ли организация предупреждающие дейст­вия с целью устранения причин потенциальных несоот­ветствий для предотвращения их возникновения? w Разработана ли документированная процедура по пре­дупреждающим действиям? 8.5.3    

Представитель
Организации

(должность) (Фамилия, инициалы) (подпись)

Дата

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...