 |
роведение аудитов СЭУ, оценка соответствия законодательным и другим требованиям, несоответствия, К и ПД.
|
|
|
|
1.Надзорный аудит.
Надзорный аудит Системы экологического управления на соответствие требованиям Стандарта ISO 14001:2004 в 2010 году не проводился. Согласно плану аудитов он пройдет в 2012 году.
2.Проверки контролирующих организаций.
В связи с направлением документов в Росприроднадзор для получения Обществом лицензии на Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности, с 1 марта на предприятии специалистами Роприроднадзора проведена проверка возможности выполнения лицензионных требований. По результатам проверке составлен Акт №18 от 14.03.2011г. В ходе проверки замечаний выявлено не было.
С 11 по 22 апреля 2011 года специалистами ОАО «ЛУКОЙЛ» проведена комплексная проверка состояния промышленной, экологической безопасности и охраны труда на объектах ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез». По результатам проверки выдано предписание № 19 от 25.04.2011г., выявлено 71 нарушение (из них 5 нарушений относится к организации работ по обеспечению экологической безопасности). В Обществе разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3.Внутренний аудит.
Согласно Плану – графику проведения внутренних аудитов сертифицированных систем менеджмента ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез» на 2011 год (утв. Приказом № 548 от 27.12.2010г.) в Обществе сотрудниками ОМК и С были проведены 19 внутренних аудитов, выявлено 4 несоответствия и зарегистрировано 4 наблюдения.
Отчеты по результатам аудитов и рекомендации аудиторов разосланы для анализа и руководства в работе во все подразделения Общества.
4.Проверки отделом экологии.
Согласно графику проверок структурных подразделений Общества на соответствие деятельности объектов требованиям природоохранного законодательства (Федеральным законам по вопросам охраны окружающей среды) проверено 9 подразделений, несоответствия не выявлены. Деятельность подразделений соответствует требованиям природоохранного законодательства.
|
|
|
орректирующие и предупреждающие действия
По результатам проверки, проводимой в период с 11 по 22 апреля 2011 года специалистами ОАО «ЛУКОЙЛ», выявлено 5 нарушений организации работ по обеспечению экологической безопасности. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
| 1. | Не весь персонал, ответственный за обращение с опасными отходами (Приказ от 03.07.2009 года № 266), обучен в данной области. Нарушение: п. 1. ст. 15 ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1996 года № 89-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) | Организовать обучения персонала по теме «Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами | Выполнено | Результативно |
| 2. | В Программе экологического контроля, в связи с вводом в 2010 году организованного сброса в поверхностный водный объект (р. Кама), не отражена процедура мониторинга сброса сточных вод в р. Кама. Нарушение: п. 4.5. Руководства по системе экологического управления Р ОС 01-2009 | 1. Установить и выполнять периодичность контроля за актуализацией документов. 2. Заключить договор для внесения изменений в «Программу производственного экологического контроля». | Не вышел срок исполнения | - |
| 3. | Локальные нормативные акты Общества не приведены в соответствии с «Методикой идентификации, оценки и определения важнейших аспектов деятельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» для обоснования инвестиционной экологической политики». Нарушение п. 2 Приказа ОАО «ЛУКОЙЛ» от 02 марта 2011 года № 36. | 1. Начальнику ОЭ довести требования СТО 2 до ответственного за разработку документа. 2. Установить и выполнять периодичность контроля за актуализацией документов, разработанных в ОЭ. | Выполнено | Результативно |
| 4. | Результаты анализа и оценка результативности функционирования СЭУ не отражены в протоколе анализа со стороны руководства по итогам 2010 года. Помимо этого итоговым документом вместо Протокола подготовлен Приказ, что не соответствует Руководству по системе экологического управления. Нарушение п. 4.6. Руководства по системе экологического управления Р ОС 01-2009. | 1. Начальнику ОЭ довести требования СТО 2 до ответственного за разработку документа. 2. Установить и выполнять периодичность контроля за актуализацией документов, разработанных в ОЭ. | Выполнено | Результативно |
| 5. | Отсутствует разрешение на сброс следующих ингредиентов: аммоний-ион, БПК, взвешенные вещества, железо общее, медь, нефтепродукты, нитраты, нитриты, фенол. Нарушение п. 4 ст. 23 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2010) | При появлении нормативно – технической документации в Росприроднадзоре по процедуре установления лимитов на сброс загрязняющих веществ в органы надзора будет подана соответствующая заявка. | Не вышел срок исполнения | - |
|
|
|
По результатам внутреннего аудита специалистами ОМК и С в 2011 году выявлено 4 несоответствия. Все несоответствия устранены.
| № п/п | Несоответствие | Корректирующие действие (КД) | Выполнение КД | Результативность КД |
| На установке 22-4 представленная схема водоснабжения и водоотведения не имеет согласования с Главным экологом. | Проработать требования СТО 47 с начальниками объектов на расширенном совещании | Выполнено | Результативно | |
| Стандарт СТП ОС 2-4.4.6-01-2005 не соответствует действующей орг.структуре, содержит ссылки на отмененные документы | 1. Начальнику ОЭ довести требования СТО 1, СТО 2 до ответственного за разработку Стандарта. 2. Установить и выполнять периодичность контроля за актуализацией документов, разработанных в ОЭ. | Выполнено | Результативно | |
| Стандарт СТП ОС 10-4.4.6-03-2006 не соответствует действующей орг.структуре, содержит ссылки на отмененные документы | 1. Начальнику ОЭ довести требования СТО 1, СТО 2 до ответственного за разработку Стандарта. 2. Установить и выполнять периодичность контроля за актуализацией документов, разработанных в ОЭ. | Выполнено | Результативно | |
| В ходе аудита выявлен ряд нарушений по ведению рабочих журналов: отсутствуют подписи лаборантов, осуществляющих анализ; заполняются не все графы, предусмотренные формой. | 1. Начальнику СГЛ довести требования СТО 58 до лаборантов. 2. Начальнику СГЛ ежемесячно контролировать правильность и полноту ведения рабочих журналов, с отметкой в журнале. | Выполнено | Результативно |
|
|
|
вязь с внешними заинтересованными сторонами.
В течение 2011 года жалобы от населения и заинтересованных сторон в Отдел экологии не поступали.
Совместно с Отделом по связям с общественностью постоянно ведется работа по информированию заинтересованных сторон о деятельности системы экологического управления.
Ежегодно проводится информирование населения через СМИ об экологической обстановке на предприятии.
В 2011 году вышли в свет следующие публикации:
- Пермская нефть №24(323) от 02.12.2011г статья «Дас ист фантастиш!»;
- Коммерсант № 139 30.07.2011г статья «Глубоко вдохнуть»;
- Местное время № 22 (1321) от 22.06.2011г, статья «Формула гармонии от «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
- Пермская нефть № 8(307) от 04.05.2011г статья «Чистая экология».
В 2011 году работниками предприятия были проведены экскурсии для:
-студентов 1 курса ПНИПУ кафедры ООС в количестве 12 ч. (16.11.11);
-участников II Районной школы «Юного эколога-краеведа» (27.08.2011);
-воспитанников ГКОУ «Юго-Камский детский дом» 13 ч. (май 2011).
|
|
|
