 |
Основные финансовые итоги 2016 года
|
|
|
|
В соответствии с требованиями ст.33 бюджетного Кодекса Российской Федерации бюджет муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2016 год утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 22.12.2015 № 01-05-103 «О бюджете муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2016 год» по доходам в сумме 16 117,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 19 917,5 тыс. рублей с дефицитом в сумме 3 800,0 тыс. рублей.
В соответствии со статьями 158, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований» в первоначальную редакцию Решения о бюджете вносились изменения: выделен межбюджетный трансферт из города Москвы на поощрение депутатов на 2016 год в размере 2 160,0 тыс. руб.: увеличены расходная и доходная части бюджета на сумму 2 160,00 руб. и уменьшены расходы на 1 800,0 руб.
Уточненный план бюджета по доходам составил 18 277,5 тыс. руб. и по расходам 20 277,5 тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 2 000,0 тыс. руб. (дефицитный бюджет в сумме 2 000,0 тыс. рублей).
Подведомственным учреждением муниципального округа Москворечье-Сабурово в отчетном периоде является аппарат Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово, как казенное учреждение.
Штат аппарата на 01.01.2017 г. составляет 5 человек, в том числе Глава муниципального округа, который осуществляет полномочия на постоянной основе.
|
|
|
Исполнение бюджета по доходам составило 20 034,8 тыс. рублей (109,6 % от планового задания 18 277,5 тыс. руб.), в том числе поступление налоговых доходов составило 18 129,8 тыс. руб. (112,4% от планового задания 16 117,5 тыс. руб.).
Аппаратом Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово приносящая доход деятельность в отчетном 2016 году не осуществлялась и доходов от предпринимательской деятельности аппарат не имеет.
Исполнение бюджета по расходам составило 16 589,1 тыс. рублей (81,8% от планового задания 20 277,5 тыс. руб.):
- расходы на содержание главы муниципального округа составили 1 502,6 тыс. руб. (74,6% при плановом задании 2013,4 тыс. руб.), из них:
- расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований составили 2269,5 тыс. руб. (96,9% при плане 2342,0 тыс. руб.):
1. выплачены поощрения депутатам Совета депутатов на сумму 2160 тыс. руб.;
2.оплачены проездные документы депутатам на сумму 109,5 тыс. руб.
- расходы на функционирование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления (аппарата) составили 8 097,6 тыс. руб.:
1. расходы на оплату труда с начислениями составили 5 010,2 тыс. руб. (в том числе начисления на оплату труда -1 050,9 тыс. руб.;
2. на обеспечение гарантий:
- компенсационные выплаты на санаторно-курортное лечение, выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет на сумму 264,8 тыс. руб.;
- выходное пособие по сокращению штата 326,3 тыс. руб.;
- выплаты гарантированные субъектом федерации 884,7 тыс. руб.;
3. на курсах повышения квалификации обучался 1 муниципальный служащий – профинансировано 25,0 тыс. руб.;
4. расходы на медицинское обслуживание составили 406,3 тыс. руб.;
5. расходы на обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу на сумму 16,4 тыс. руб.;
6. расходы на материальные затраты (оплата услуг связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение нефинансовых активов и канцелярских товаров).
|
|
|
– расходы по выполняемым функциям (решение вопросов местного значения) составили 4549,1 тыс. руб. (92,1% при плановом задании 4935,0 тыс. руб.):
1. оплачен взнос в Ассоциацию муниципальных образований на сумму 86,1 тыс. руб.;
2.оплачен целевой взнос для выпуска бюллетеня «Московский муниципальный вестник» на сумму 40,0 тыс. руб.;
3. расходы в области средств массовой информации составили 1 389,2 тыс. руб. (при плановом задании 1 460,0 тыс. руб. 95,1%):
- услуги по сопровождению информационной деятельности органа местного самоуправления (электронная газета) составили 855,0 тыс. руб.,
- расходы на обслуживание и модернизацию сайта составили 439,4 тыс. руб.,
- расходы на изготовление стенда Совета депутатов 94,8 тыс. руб.
4. проведены праздничные и социально-значимые мероприятия на сумму 3288,8 тыс. руб. (при плановом задании 3296,0 тыс. руб., включая патриотическое воспитание населения):
- лыжня Москворечье-Сабурово профинансировано на сумму 99,0 тыс. руб.,
-Новый год профинансировано на сумму 50,0 тыс. руб.,
-День защитника отечества «наши защитники» профинансировано на сумму 98,0 тыс. руб.,
-весенний фестиваль профинансировано на сумму 53,0 тыс. руб.,
-День Победы «Победа входит в каждый дом» профинансировано на сумму 250,0 тыс. руб.,
-День защиты детей профинансировано на сумму 59,0 тыс. руб.,
-праздник книги профинансировано на сумму 98,0 тыс. руб.,
- кулинарный фестиваль – на сумму 50,0 тыс. руб.;
- День молодежи – на сумму 180,0 тыс. руб.;
- мероприятие по патриотическому воспитанию населения, посвященного 30-летию аварии на Чернобыльской атомной станции – на сумму 195,0 тыс. руб.;
- цикл театральных спектаклей для населения на сумму 201,8 тыс. руб.;
- фестиваль «молодые таланты» на сумму 125,0 тыс. руб.;
- праздник ко Дню физкультурника «Физкульт-привет» на сумму 100,0 тыс. руб.;
- праздник ко Дню местного самоуправления на сумму 230,0 тыс. руб.;
- мероприятия по патриотическому воспитанию населения на сумму 1 500,0 тыс. руб., из них:
а) проведение вахты памяти, посвященной подвигу 28-Панфиловцев,
б) проведение митинга, посвященного подвигу Зои Космодемьянской,
|
|
|
в) проведение слета «Наследники Победы»,
г) экскурсии в музее для населения допризывного возраста,
е) проведение вечера памяти, линейки памяти на Аллее Славы,
ж) проведение вечера-концерта, посвященного75-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой,
з) проведение уроков мужества по произведениям военной прозы,
и) проведение концерта школьного духового оркестра,
к) проведение мероприятия, посвященного Декаде инвалидов,
л) проведение мероприятия «Веселые старты»,
м) праздник к 20-летию гимназии «Эллада», 55-летию ГОУ СОШ № 511,
н) проведение фестиваля военно-патриотической песни,
о) проведение фотоконкурса «Окно в твой мир»
- социальная политика (доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы, обеспечение гарантий (в том числе компенсационные выплаты на санаторно-курортное лечение) составила 170,3 тыс. руб. (32,3% при плане 526,4 тыс. руб.).
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", аппаратом Совета депутатов Москворечье-Сабурово за 2016 год было проведено 7 открытых конкурсов и 3 котировочные заявки.
Экономия от проведения конкурсных процедур составила 242,5 тыс. руб.
Структура исполнения местного бюджета по расходам представлена в
таблице 1.
Таблица 1.
| Наименование расходов | План тыс. рублей | Сумма, тыс. рублей | % % исполнения |
| Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования (глава муниципального округа) | 2 013,4 | 1 502,6 | 74,6 |
| Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, всего, из них: - депутаты Совета депутатов муниципального округа (проездные документы) - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (поощрения депутатов) | 2342,0 182,0 2160,0 | 2 269,5 109,5 2160,0 | 96,9 660,2 |
| Расходы на функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (аппарат) | 10 460,7 | 8 097,6 | 77,4 |
| Расходы на решение вопросов местного значения: -взносы в Ассоциацию, -московский муниципальный вестник, - электронная газета, -информирование - стенд Совета депутатов -праздничные мероприятия -мероприятия по патриотическому воспитанию населения, -погашение невыясненных поступлений, -резервный фонд | 4 935,0 89,0 40,0 855,0 510,2 94,8 1 601,0 1 695,0 50,0 | 4 549,1 86,1 40,0 855,0 439,4 94,8 1 593,8 1 695,0 -255,0 | 92,1 96,7 100, 86,1 99,5 |
| Социальная политика (компенсация и доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы) | 526,4 | 170,3 | 32,3 |
| Итого: | 20 277,5 | 16 589,1 |
|
|
|
По итогам отчетного года бюджет исполнен с профицитом в размере 3 445,7 тыс. рублей, в результате остаток средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2017 увеличился по сравнению с прошлым годом (12 428,3 тыс. рублей) и составил 15 874,0 тыс. рублей.
Уважаемые депутаты!
Считаю, что основными задачами на 2017 год является установление общественного контроля за работой ГБУ Жилищник района; внесение изменений в 39-й закон г. Москвы, предполагающих заслушивание отчета, а не информации руководителя ГБУ; успешное проведение муниципальных выборов.
Глава муниципального округа Москворечье-Сабурово М.М. Вирин
|
|
|
