Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

к проекту постановления Правительства Архангельской области

Финансово-экономическое обоснование

«Об утверждении государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Формирование современной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10), и в соответствии с требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 года № 101 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», министерством ТЭК и ЖКХ АО разработана государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – государственная программа).

На финансирование мероприятий государственной программы в 2018 – 2022 годах необходимо направить средства в сумме 17 334 151,2 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 13 573 985,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 508 220,3 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1 508 220,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 743 725,5 тыс. рублей.

Распределение объемов средств государственной программы по источникам финансирования в 2018-2022 годах представлено в таблице № 1.

 

Распределение объемов средств по источникам финансирования

в 2018-2022 годах

таблица № 1

Источники финансирования Всего, тыс. руб. в том числе по годам, тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1.ИТОГО по Программе, 17 334 151,2 317 829,8 317 829,8 317 829,8 7 884 373,0 8 496 288,8
в том числе:            
федеральный бюджет 13 573 985,1 249 073,9 249 073,9 249 073,9 6 173 810,3 6 652 953,1
областной бюджет 1 508 220,3 27 674,9 27 674,9 27 674,9 685 978,6 739 217,0
местные бюджеты 1 508 220,3 27 674,9 27 674,9 27 674,9 685 978,6 739 217,0
средства внебюджетных источников 743 725,5 13 406,1 13 406,1 13 406,1 338 605,5 364 901,7

 

1. Реализация мероприятий государственной программы предусматривает благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общественного назначения, нуждающихся в благоустройстве, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также комплексные мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (далее - городские парки).

Разработка основных параметров и мероприятий государственной программы осуществлялась в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года
№ 691/пр.

Расчет целевых показателей государственной программы на 2018-2022 годы представлен в таблице № 2.

 

Расчет целевых показателей государственной программы

в 2018-2022 годах

 

таблица № 2

Наименование целевого показателя Единицы измерения Значение целевого показателя Порядок расчета
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1. Количество благоустроенных дворовых территорий ед.       5 236 5 441 Общее количество дворовых территорий, благоустройство которых необходимо осуществить в 2018-2022 годах (по данным МО)
2. Количество благоустроенных общественных территорий ед.           Общее количество общественных территорий, благоустройство которых необходимо осуществить в 2018-2022 годах (по данным МО)
3. Площадь благоустроенных общественных территорий га 28,0 26,0 24,0 133,4 169,8 Общая площадь общественных территорий, благоустройство которых необходимо осуществить в 2018-2022 годах (по данным МО)
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий проценты           Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий к стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий (тыс. руб./тыс. руб.)
5. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий от стоимости мероприятий по благоустройству общественных территорий проценты           Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий к стоимости мероприятий по благоустройству общественных территорий (тыс. руб./тыс. руб.)
6. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий чел./час       2 094 2 176 Объем трудового участия в выполнении перечня работ заинтересованными лицами по благоустройству дворовых территорий (2 чел./час на дворовую территорию, планируемую к благоустройству с трудовым участием заинтересованных лиц)
7. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц проценты           Количество проектов, реализованных с трудовым участием заинтересованных лиц от общего количества реализованных проектов по благоустройству
8.Количество благоустроенных городских парков ед.           Общее количество мест массового пользования (городских парков), благоустройство которых необходимо осуществить в 2018-2022 годах
9.Количество реализованных комплексных проектов благоустройства ед.           Общее количество реализованных комплексных проектов благоустройства

 

2. Финансирование мероприятий государственной программы:

Проект государственной программы предусматривает выполнение мероприятий, направленных на благоустройство всех дворовых и общественных территорий Архангельской области, нуждающихся в таком благоустройстве.

В настоящее время на территории 25 муниципальных образований Архангельской области насчитывается 13 505 дворовых и общественных территорий общей площадью территорий 8 762,6 га. Общее количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий составляет 11 503 единицы, или 85,4 процента от общего количества территорий, включающиеся, в том числе, общее количество неблагоустроенных дворовых территорий 11 219 единиц и общественных территорий 264 единицы, городских парков 20 единиц.

По итогам реализации мероприятий по формированию современной городской среды в 2017 году средняя стоимость реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Архангельской области составляет:

по дворовой территории (исходя их минимального видов работ
по благоустройству дворовых территорий: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн, установка игрового детского оборудования) – 1 307,2 тыс. рублей (за единицу территории);

по общественной территории – 1 516,9 тыс. рублей (за единицу территории);

по городским паркам (комплексные перечень мероприятий: обеспечение освещения: обустройство тротуаров, пешеходных дорожек, озеленение территорий, установка скамеек, урн, детских игровых и спортивных комплексов, малых архитектурных форм) – 2 528,35
тыс. рублей (за единицу территории).

Данные значения стоимости реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Архангельской области применены для расчета потребности в финансовых ресурсах мероприятий, планируемых к реализации в 2018 году.

Стоимость реализации мероприятий на благоустройство территорий
в 2019-2022 годах индексируются на прогнозную величину инфляции
(на основании данных прогноза долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (раздел: Инфляция (ИПЦ)).

Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 12.07.2017 № 1476-р определен предельный уровень софинансирования расходных обязательств из федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов для Архангельской области составляет
90 процентов (в 2017 году предельный уровень софинансирования составлял 85 процентов) (далее – субсидия).

Согласно проекту Правил предоставления и распределения
в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – городская среда) и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), объем субсидии из федерального бюджета, предусмотренный для Архангельской области, составляет 241 309,8 тыс. рублей и 7 764,1 тыс. рублей соответственно.

Субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на реализацию мероприятий на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды и
на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) предоставляются при наличии в бюджете Российской Федерации бюджетных ассигнований. Таким образом, на софинансирование мероприятий государственной программы в 2018 году необходимо предусмотреть средства областного бюджета в размере 26 812,2 тыс. рублей на городскую среду и 4 410,4 тыс. рублей на городские парки.

В целях завершения мероприятий по благоустройству всех дворовых и общественных территорий Архангельской области, нуждающихся
в благоустройстве, средства федерального бюджета на городскую среду распределены следующим образом:

на дворовые территорий – 80 процентов от общего объема субсидии;

на общественные территории – 20 процентов от общего объема субсидии.

Финансирование мероприятий государственной программы на 2019 и 2020 годы предусмотрены на уровне 2018 года.

Кроме того, государственной программой в обязательном порядке предусмотрено предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области при соблюдении следующих условий:

обеспечение софинансирования мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местных бюджетов не менее 10 процентов
от общего объема средств, предоставленной субсидии из федерального и областного бюджетов. В 2017 году доля софинансирования мероприятий
из областного бюджета составляла не менее 5 процентов от общего объема средств, привлекаемых из областного бюджета;

обеспечение финансового участия заинтересованных лиц
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий. Доля участия определена, как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий,
и в размере не менее 5 процентов. В 2017 году софинансирование мероприятий за счет финансового/трудового участия заинтересованных лиц составляло не менее 2 процентов от общего объема средств, привлекаемых из областного бюджета).

 

Расчет суммарной потребности в финансовых ресурсах для исполнения мероприятий (по годам) составит:

по дворовым территориям:

2018 год:

средства федерального бюджета: 241 309,8*0,80=193 047,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета (10 %): (193 047,8*10)/90=21 449,8
тыс. рублей;

средства местных бюджетов (10%): (193047,8+21449,8)*0,10=21 449,8 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников (5%): (193047,8+21449,8)*0,05=10 724,9 тыс. рублей.

Итого общая потребность в финансовых средствах на благоустройство дворовых территории в 2018 году составляет 246 672,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий государственной программы на 2019 и 2020 годы предусмотрены на уровне 2018 года.

Значения целевых показателей по благоустройству дворовых территорий в 2018-2020 годах составит:

 

Расчет целевых показателей по дворовым территориям

таблица № 3

Показатель Год реализации мероприятий
2018 год 2019 год 2020 год
Общая сумма финансирования мероприятий, тыс. рублей 246 672,3 246 672,3 246 672,3
Средняя стоимость реализации мероприятия (за 1 ед. территории, исходя из минимального перечня), тыс. рублей 1 307,2 1 368,6 (с учетом инфляции (ИПЦ) 104,7%) 1 427,5 (с учетом инфляции (ИПЦ) 104,3%)
ИТОГО: количество благоустроенных дворовых территорий, ед. ≈189 ≈180 ≈173

 

Финансирование мероприятий государственной программы в 2021-2022 годах составит:

2021 год: 5 236 ед. * 1 480,3 (с учетом инфляции ИПЦ) 103,7%) тыс. рублей = 7 750 850,8 тыс. рублей;

2022 год: 5 441 ед. * 1 535,1(с учетом инфляции ИПЦ) 103,7%) тыс. рублей = 8 352 479,1 тыс. рублей.

Общая потребность в финансовых средствах на благоустройство дворовых территорий в 2018-2022 годах составит 16 843 346,8 тыс. рублей;

по общественным территориям:

2018 год:

средства федерального бюджета: 241 309,8*0,20=48 262,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета (10 %): (48 262,0*10)/90=5 362,4
тыс. рублей;

средства местных бюджетов (10%): (48 262,0+5 362,4)*0,10=5 362,4 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников (5%): (48 262,0+5 362,4)*0,05=2 681,2 тыс. рублей.

Итого общая потребность в финансовых средствах на благоустройство общественных территории в 2018 году составляет 61 668,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий государственной программы на 2019 и 2020 годы предусмотрены на уровне 2018 года.

Значения целевых показателей по благоустройству общественных территорий в 2018-2020 годах составит:

 

Расчет целевых показателей по общественным территориям

таблица № 4

Показатель Год реализации мероприятий
2018 год 2019 год 2020 год
Общая сумма финансирования мероприятий, тыс. рублей 61 668,0 61 668,0 61 668,0
Средняя стоимость реализации мероприятия (за 1 ед. территории), тыс. рублей 1 516,9 1 588,2 (с учетом инфляции (ИПЦ) 104,7%) 1 656,5 (с учетом инфляции (ИПЦ) 104,3%)
ИТОГО: количество благоустроенных общественных территорий, ед. ≈41 ≈39 ≈37

 

Финансирование мероприятий государственной программы в 2021-2022 годах составит:

2021 год: 72 ед. * 1 717,8 (с учетом инфляции ИПЦ) 103,7%) тыс. рублей = 123 681,6 тыс. рублей;

2022 год: 75 ед. * 1 781,4 (с учетом инфляции ИПЦ) 103,7%) тыс. рублей = 133 605,0 тыс. рублей.

Общая потребность в финансовых средствах на благоустройство общественных территорий составит: 442 290,6 тыс. рублей;

по городским паркам:

2018 год:

средства федерального бюджета: 7 764,1 тыс. рублей;

средства областного бюджета (10 %): (7 764,1*10)/90=862,7
тыс. рублей;

средства местных бюджетов (10%): (7 764,1+862,7)*0,10=862,7
тыс. рублей.

Итого общая потребность в финансовых средствах на благоустройство городских парков в 2018 году составляет 9 489,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий государственной программы на 2019 и 2020 годы предусмотрены на уровне 2018 года.

Значения целевых показателей по благоустройству дворовых территорий в 2018-2020 годах составит:

 

Расчет целевых показателей по благоустройству городских парков

таблица № 5

Показатель Год реализации мероприятий
2018 год 2019 год 2020 год
Общая сумма финансирования мероприятий, тыс. рублей 9 489,5 9 489,5 9 489,5
Средняя стоимость реализации мероприятия (за 1 ед. территории), тыс. рублей 2 528,35 2 647,2 (с учетом инфляции (ИПЦ) 104,7%) 2 761,0 (с учетом инфляции (ИПЦ) 104,3%)
ИТОГО: количество благоустроенных городских парков, ед. ≈4 ≈4 ≈4

 

Финансирование мероприятий государственной программы в 2021-2022 годах составит:

2021 год: 4 ед. * 2 863,2 (с учетом инфляции ИПЦ) 103,7%) тыс. рублей ≈ 9 840,6 тыс. рублей;

2022 год: 4 ед. * 2 969,1 (с учетом инфляции ИПЦ) 103,7%) тыс. рублей ≈ 10 204,7 тыс. рублей.

Общая потребность в финансовых средствах на благоустройство городских парков составит: 48 513,8 тыс. рублей.

Таким образом, распределение бюджетных средств по источникам финансирования в общем объеме финансирования мероприятий государственной программы представлено в таблице № 6.

 

Распределение бюджетных средств по источникам финансирования

 

таблица № 6

Источники финансирования Доля софинансирования, % Объем Финансирования, тыс. руб.
1. ИТОГО объем финансирование мероприятий:   17 334 151,2
в том числе:    
федеральный бюджет 78,4 13 573 985,1
областной бюджет 8,7 1 508 220,3
местные бюджеты 8,7 1 508 220,3
внебюджетные источники 4,2 743 725,5
1.1. Всего финансирование по дворовым территориям:   16 843 346,8
в том числе:    
федеральный бюджет 78,3 13 188 050,7
областной бюджет 8,7 1 465 339,1
местные бюджеты 8,7 1 465 339,1
внебюджетные источники 4,3 724 617,9
1.2. Всего финансирование по общественным территориям:   442 290,6
в том числе:    
федеральный бюджет 78,3 346 241,4
областной бюджет 8,7 38 470,8
местные бюджеты 8,7 38 470,8
внебюджетные источники 4,3 19 107,60
1.3. Всего финансирование по городским паркам:   48 513,8
в том числе:    
федеральный бюджет 81,8 39 693,0
областной бюджет 9,1 4 410,4
местные бюджеты 9,1 4 410,4
внебюджетные источники - -

 

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...