 |
Потребляемая электроэнергия
|
|
|
|
БИЗНЕС-ПЛАН
«Организация производства строительных изделий (пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки) на базе линии «Рифей-Универсал» в Костанайской области»
Введение
Суть проекта:
Предлагается проект создания предприятия по производству пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки.
В данном проекте рассматривается организация производства строительных изделий на базе линии «Рифей-Универсал» в Костанайской области.
Цель: Организация производства пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки.
Социально-экономические эффекты от реализации проекта:
I. Производство качественных и недорогих строительных изделий;
II. Участие в строительстве различных объектов КГУ им. А.Байтурсынова.
III. Увеличение налоговых поступлений в бюджет, развитие бизнеса в регионе;
IV. Создание новых рабочих мест;
V.Получение прибыли.
Видение проекта:
На сегодняшний день строительство начинает набирать обороты, физические и юридические лица возобновляют строительство домов, офисов, складов и других объектов.
На жилищное строительство в январе-ноябре 2009 года направлено 8674,0 млн. тенге инвестиций, что на 8,3% ниже, чем в январе-ноябре 2008 года. Доля инвестиций на жилищное строительство в объеме инвестиций в основной капитал составила 8,5%.
Рис.1: Динамика объемов индивидуального жилищного строительства за 11 месяцев 2009 год (тыс. кв. м етров)
За январь-ноябрь 2009 года значительно увеличен ввод жилья в городе Аркалык (в 10,2 раза), сокращен в Тарановском районе на 74,4%.
Наибольший объем жилья введен в городе Костанай (76,8 тыс.кв.м или 53,7% от общего объема введенной площади жилья).
Доля строительства жилых зданий в городской и сельской местности составила 75,8% и 24,2%, соответственно. При этом в сельской местности в январе-ноябре 2009 года введено в эксплуатацию 34,7 тыс.кв.м общей площади жилых зданий (на 3,6% больше, чем в январе-ноябре 2008 года).
|
|
|
Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых зданий в январе-ноябре 2009 года составила 57,5 тыс. тенге. Самая высокая стоимость 1 кв. метра жилья сложилась в городах Костанай (74,3 тыс. тенге) и Аркалык (64,7 тыс. тенге).
Проект направлен на производство и реализацию пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки более высокого качества и по более низким ценам. Так же данный проект может оказать помощь Университету при строительстве различных объектов.
Описание технологии
В качестве вяжущего применяется цемент марки М-400Д20, заполнителя - песок мытый, отсев. Для получения окрашенных изделий в смесь добавляется пигмент.
Основное оборудование – линия «Рифей – Универсал», установленная в закрытом, отапливаемом помещении. Производственное помещение арендуется. В производственном процессе используется следующее вспомогательное оборудование:
- силос для хранения цемента (изготавливается) и его подачи шнековым транспортером (приобретается) в дозатор;
- камера термовлажной обработки (ТВО) готовых изделий (изготавливается);
- кран – балка для транспортировки инертных компонентов (арендуется вместе с производственным помещением);
- автопогрузчик с вильчатым подъемником для завоза инертных компонентов (приобретается);
Исходные материалы для изделий доставляются автотранспортом. Готовая продукция складируется на открытой площадке без навеса.
Выпускаемая продукция: пустотелый стеновой камень и тротуарная плитка шестигранник. Доля в объеме выпуска каждого изделия по 50 %. Программа выпуска рассчитана при условии максимальной производительности при работе в одну смену.
|
|
|
Таким образом, за одну смену изготавливается:
840 шт. пустотелых стеновых камней
50 м. кв. тротуарной плитки.
За один месяц изготавливается:
18480 шт. пустотелых стеновых камней
1100 кв. тротуарной плитки.
Маркетинг
Оценка конкуренции и рынков сбыта.
Географические границы рынка сбыта — преимущественно территория Костанайской области. Годовые объемы производства пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки проектируются на основе прогнозов по емкости рынка (годовой потребности покупателей в данной продукции), долей действующих и потенциальных конкурентов.
Покупатели товара делятся на два основных сегмента: юридические лица — предприятия и организации, специализирующиеся на выполнении строительно-монтажных работ и население, закупающее кирпич для собственного строительства.
В г.Костанай выделены 3 рынка сбыта: р-н Дизельного завода (около 1000 строящихся участков), п. Затобольск (около 800 строящихся участков), п.Дружба (около 1000 строящихся участков). В общей сложности 2800 строящихся участков, на каждый из которых потребуется около 1000 шт пустотелых стеновых камней и 80 м.кв. тротуарной плитки. Таким образом, Костанайскому рынку необходимо 2 800 000 шт. пустотелых стеновых камней и 224 000 м.кв. тротуарной плитки.
Частные лица, как правило, приобретают кирпич самостоятельно или опосредованно — через подрядчиков. Цены на кирпич по обоим сегментам не отличаются, различны величины закупаемых партий — для частного строительства они меньше.
Стратегия маркетинга
Стратегия маркетинга будущего предприятия в первые три года направлена на завоевание стабильной рыночной позиции и сохранение конкурентоспособности как по качеству товара, так и по его цене.
Так же необходимо расширять границы рынка и ассортимент предлагаемых стройматериалов, охватив всю Костанайскую область и в дальнейшем прилегающие к ней области.
Потенциальные покупатели продукции делятся на две основные группы (сегменты рынка): Сегмент А—юридические лица (профессиональные строители); Сегмент Б — частные лица, осуществляющие строительства самостоятельно.
На основании маркетинговых исследований определено, что физические объемы продаж по названным сегментам составляют 85% — сегмент А и 15%— сегмент Б. Частные лица нередко привлекают по договору подряда малые строительные предприятия для выполнения строительно-монтажных работ.
|
|
|
Финансовый раздел
Для осуществления производства необходимо соответствующее оборудование и материалы для производства пустотелых стеновых камней и тротуарной плитки.
Таблица 1
Список ресурсов
| Название | Тип | Ед. изм. | Стоимость |
| Автопогрузчик б/у | Оборудование | шт | 750 000,0 тенге |
| бункер для инертных | Оборудование | шт | 125 000,0 тенге |
| камера ТВО | Оборудование | шт | 60 000,0 тенге |
| линия "Рифей-Универсал" | Оборудование | комплект | 3 152 000 тенге |
| матрица | Оборудование | комплект | 105 000,0 тенге |
| поддоны | Оборудование | шт | 1500,0 тенге |
| силос для цемента | Оборудование | шт | 270 000,0 тенге |
| стеллажи | Оборудование | шт | 1500,0 тенге |
| транспортировочные европоддоны | Оборудование | шт | 375 000,0 тенге |
| шнековый транспортер | Оборудование |
| 165 000,0 тенге |
| Сумма всего |
|
| 5 005 000 тенге |
Материалы и доставка
Цемент
Для приготовления смеси используется цемент марки М-400Д20 стоимостью 11 800 тенге./тн. Стоимость 1кг цемента составит:
11 800 / 1000 = 11,8 тенге.
Доставка цемента
Согласно данным транспортного подразделения предприятия, 1 рейс «цементовоза» стоит 1000 тенге, количество привезенного цемента 12,5 тн. Необходимо учитывать, что на 10 рейсов приходится 1 порожний пробег в связи непредвиденной возможной остановкой цементного завода, т.е. расчет производится для 11 рейсов:
11 х 1000 = 11000 тенге
Общее количество доставленного цемента 125 тн.
Стоимость доставки 1 кг цемента составит:
11000 / 125 / 1000 = 0.088 тенге.
ИТОГО: стоимость 1 кг цемента с доставкой 11,8 + 0,088 = 11,888 тенге.
Сумма затрат на 125 тонн цемента 1 486 000 тенге
Песок мытый
Для приготовления смеси используется песок мытый стоимостью 600 тенге/м3. Учитывая, что масса 1 м3 составляет 1400кг, стоимость 1 кг песка составит, количество привезенного песка 9800 кг (7м3):
|
|
|
600/1400= 0,43 тенге
Сумма затрат на 9800 кг песка 4214 тенге
Отсев
Для приготовления смеси используется отсев стоимостью 250 тенге/1 м3. Учитывая, что масса 1 м3 отсева составляет 1400кг, стоимость 1 кг отсева составит: 250/1400= 0,18 тенге
Доставка отсева
Согласно данным транспортного подразделения предприятия, 1 рейс КамАЗа стоит 1500 тенге, количество привезенного отсева 9800 кг (7м3).
Стоимость доставки 1 кг составит:
1500 / 9800 = 0,15 тенге
ИТОГО: стоимость 1 кг отсева с доставкой 0,18 + 0,15 = 0,33 тенге
Сумма затрат на 9800 кг отсева 3250 тенге
Пигмент
При необходимости получения окрашенных изделий, в смесь добавляется пигмент, стоимость которого 110000 тенге/тн.
Стоимость 1 кг пигмента составит:
110000/1000 = 110 тенге
Доставка пигмента
Возможна доставка 1,5 тн пигмента малотоннажным автомобилем типа «Газель». В этом случае 1 рейс, согласно практическим данным, стоит 4500 тенге.
Стоимость доставки 1 кг пигмента составит:
4500 / 1500 = 3 тенге
ИТОГО: стоимость 1 кг пигмента с доставкой 110 + 3 = 113 тенге
Сумма затрат на 1500 кг пигмента 169 500 тенге
СУММА материалов с доставкой: 1 662 964 тенге
Потребляемая электроэнергия
смеситель 7,5 кВт * 4 час = 30 кВт*час
транспортер 1,5 кВт * 3 час = 4,5 кВт*час
маслостанция 7,5 кВт * 6 час = 45 кВт*час
вибростол 2,2 кВт * 6 час = 13,2 кВт*час
вибратор бункера 0,25 кВт * 1 час = 0,25 кВт*час
транспортер силоса 2,2 кВт * 3 час = 6,6 кВт*час
ИТОГО: 100 кВт * час
Тариф 9,6 тнг. за кВт*час
ИТОГО: затраты на электроэнергию: на один пустотелый стеновой камень составляют 0.52 тенге на 1 м. кв. тротуарной плитки – 8,73 тенге
|
|
|
