 |
II. Данные для расчета расходов бюджета
|
|
|
|
1. План выпуска и приема в следующем году по городским школам, чел.
| Варианты | ||||||||
| Показатель | ||||||||
| Выпуск: | ||||||||
| Из 4-х кл | ||||||||
| Из 9-ти кл | ||||||||
| Из 11-ти кл | ||||||||
| Прием: | ||||||||
| В 1-ые кл | ||||||||
| В 5-ые кл | ||||||||
| В 10-ые кл | 80% выпуска 9 классов |
2. Среднегодовая наполняемость классов в следующем году принимается на уровне текущего года.
3. Среднегодовые показатели рассчитываются по формуле 4:
Кср = 
где Кср - среднегодовое количество классов (учащихся);
К01.01. - количество классов (учащихся) на 1 января;
К01.09- количество классов (учащихся) на 1 сентября.
4. Среднегодовое количество классов рассчитывается с точностью до десятых, учащихся – до целых.
5. Количество педагогических ставок по группе классов = (Число учебных часов по тарификации) / (Плановая норма организационной нагрузки учителя).
6. Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:
1—4 кл. — 20 часов в неделю;
5—9 кл. — 18 часов в неделю;
10-11 кл. — 18 часов в неделю.
7. Количество педагогических ставок на 1 класс = (Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01) / (Количество классов в данной группе на 01.01).
8. Среднегодовое количество педагогических ставок = (Количество педагогических ставок на 1 класс) * (Среднегодовое количество классов в каждой группе).
9. Средняя ставка учителя в месяц = (Общая сумма начисленной заработной платы по тарификации данной группы классов) / (Количество педагогических ставок в данной группе классов на 01.01).
|
|
|
10. ФЗП в год = (Средняя ставка учителя в месяц) * (Среднегодовое количество педагогических ставок) * (12месяцев).
11. Начисления на ФПЗ планируются в размере 26 %.
12. Финансирование ФЗП в школах передано на уровень субъекта федерации, и финансируется из бюджета субъекта федерации.
13. Группу продленного дня посещают 80% (1 вариант), 75% (2 вариант), 80% (3 вариант) учащихся 1-4 классов.
14. Фонд всеобуча создается в размере 1% общей суммы расходов на содержание общеобразовательных школ.
15. Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий год планируются с ростом по сравнению с текущим годом:
| показатель | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| Приобретение инвентаря и оборудования | На 20% | На 25% | На 15% |
16. Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле: 
,
где Кср — среднегодовое количество коек; К01.01 — количество коек на начало года; КН — количество развернутых новых коек; m — количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
17. Число койко-дней = (Среднегодовое число коек) * (Число дней функционирования 1 койки).
18. На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях:
| показатель | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| Капитальный ремонт | На 5% | На 4% | На 2% |
19. На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:
| показатель | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| Приобретение оборудования | На 15% | На 25% | На 18% |
| Капитальный ремонт | На 5% | На 15% | На 15% |
20. Ожидаемое исполнение расходов на образование и здравоохранение - на уровне плана текущего года.
21. Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов.
| показатель | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| Принято на текущий год,руб | 45 104 362 | 49 614 798 | 47 359580 |
| Исполнение шести мес.текущего года | 50% | 50% | 50% |
| Ожидаемое исполнение текущего года | На уровне плана | На уровне плана | На уровне плана |
| Проект бюджета | Рост на 5% | Рост на 3,5% | Рост на 6% |
|
|
|
22. Сельское хозяйство и рыболовство.
В текущем году муниципальный район потратит 5 457 362р за развитие сельского хозяйства и рыболовства. На следующий год планируется потратить на эти цели на 10%.
23. Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство
| показатель | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| Принято на текущий год,руб | 33 673 616 | 35 357 296 | 30 306 255 |
| Исполнение шести мес.текущего года | 50% | 50% | 50% |
| Ожидаемое исполнение текущего года | На уровне плана | На уровне плана | На уровне плана |
| Проект бюджета | Рост на 15% | Рост на 12,5% | Рост на 11% |
24. Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:
| показатель | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| Принято на текущий год,руб | 36 357 296 | 34 306 255 | |
| Исполнение шести мес.текущего года | 50% | 50% | 50% |
| Ожидаемое исполнение текущего года | На уровне плана | На уровне плана | На уровне плана |
| Проект бюджета | Рост на 5% | Рост на 2,5% | Рост на 3% |
25. Пенсионное обеспечение и социальные выплаты
| показатель | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| Принято на текущий год,руб | 26 357 296 | 25 306 255 | |
| Исполнение шести мес.текущего года | 50% | 50% | 50% |
| Ожидаемое исполнение текущего года | На уровне плана | На уровне плана | На уровне плана |
| Проект бюджета | Рост на 4% | Рост на 3% | Рост на 2% |
26. Субвенции в бюджет субъекта федерации: отсутствуют
27. Оборотная кассовая наличность исчисляется в размере 2% от расходов бюджета.
Расходы бюджета
1.Расчет среднегодового количества классов по городским общеобразовательным школам.
| Показатель | Текущий год | Проект на следующий год | ||||
| Принято | среднегодовое | Проект | среднегодовое | |||
| на 01.01 | на 01.09 | на 01.01 | на 01.09 | |||
| 1. Число классов, всего | ||||||
| в том числе: | ||||||
| 1-4 классы | ||||||
| 5-9 классы | ||||||
| 10-11 классы | ||||||
| 2. Число учащихся, всего | ||||||
| в том числе: | ||||||
| 1-4 классы | ||||||
| 5-9 классы | ||||||
| 10-11 классы | ||||||
| 3. Наполняемость классов, всего | ||||||
| в том числе: | ||||||
| 1-4 классы | ||||||
| 5-9 классы | ||||||
| 10-11 классы |
|
|
|
| 2. Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам | |||||||||||||||||||||||||||||
| Группы классов | Количество классов | Данные тарификационного списка | Количество педагогических ставок | Средняя ставка учителя в месяц | ФЗП в год, руб. | ||||||||||||||||||||||||
| на 01.01 | на 01.09 | среднегодовое | число учительских часов | заработная плата в месяц | по группе классов | на 1 класс | среднегодовое | ||||||||||||||||||||||
| текущий | проект | текущий | проект | текущий | пр-т | текущий | проект | текущий | проект | тек | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | ||||||||||
| 1-4 классы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5-9 классы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11 классы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||
| 2. ФЗП руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного состава | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 88 342 | 102 692 | |||||||||
| 3. Итого тарифный ФЗП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| 4. Дополнительный ФЗП (надтарифный), в % к общему ФХП 20% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| 5. Общий ФЗП по школе | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
| 3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам | ||
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Хозяйственные и командировочные расходы: среднегодовое количество классов расходы на 1 класс, руб. | ||
| Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб. | ||
| 2. Учебные и прочие расходы: | ||
| среднегодовое количество 1-4 классов | ||
| норма расходов на 1 класс, руб. | ||
| сумма расходов на 1-4 классы, руб. | ||
| среднегодовое количество 5-9 классов | ||
| норма расходов на 1 класс, руб. | ||
| сумма расходов на 5-9 классы, руб. | ||
| среднегодовое количество 10-11 классов | ||
| норма расходов на 1 класс, руб. | ||
| сумма расходов на 10-11 классы, руб. | ||
| Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. |
|
|
|
| 4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам | ||
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Среднегодовое число учащихся 1-4 классов | ||
| 2. Среднегодовое число учащихся в ГПД | ||
| 3. Расходы по заработной плате в год: | ||
| на 1 учащегося, руб. | ||
| на всех учащихся, руб. | ||
| 4. Начислено на заработную плату 26%: | ||
| на 1 учащегося, руб. | ||
| на всех учащихся, руб. | ||
| 5. Расходы на мягкий инвентарь в год: | ||
| на 1 учащегося, руб. | ||
| на всех учащихся, руб. | ||
| 6. Расходы на питание | ||
| норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб. | ||
| число дней функционирования групп | ||
| расходы на питание в год, руб. | ||
| Итого расходов на ГПД, руб. |
| 5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб. | ||
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Заработная плата педагогического персонала | ||
| 2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала | ||
| 3. Начисления на заработную плату | ||
| 4. Общий ФЗП по школам | ||
| 5. Хозяйственные и командировочные расходы | ||
| 6. Учебные и прочие расходы | ||
| 7. Расходы на ГПД | ||
| 8. Итого расходов на текущее содержание школ без ФЗП | ||
| 6. Расчет расходов на содержание ДОУ в городах | ||
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Число детей: | ||
| на начало года | ||
| на конец года | ||
| среднегодовое (прирост с 01.07) | ||
| 2. Расходы на заработную плату в год: | ||
| на 1 ребенка, руб. | ||
| на всех детей, руб. | ||
| 3. Начисления на заработную плату, руб. | ||
| 4. Расходы на питание: | ||
| норма расходов на 1 ребенка в день, руб. | ||
| число дней функционирования | ||
| число дето-дней | ||
| расходы на питание всех детей в год, руб. | ||
| 5. Расходы на мягкий инвентарь: | ||
| на оборудование 1 нового места, руб. | ||
| на оборудование всех новых мест, руб. | ||
| на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. | ||
| на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. | ||
| 6. Хозяйственные и прочие расходы: | ||
| на 1 ребенка, руб. | ||
| на всех детей, руб. | ||
| 7. Родительская плата: | ||
| на 1 ребенка, руб. | ||
| на всех детей, руб. | ||
| 8. Всего расходов, руб. | ||
| в том числе: | ||
| средства родителей | ||
| финансирование из бюджета |
|
|
|
| 7. Свод расходов на образование, руб. | ||||
| Наименование | Принято | Исполнение за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
| 1. ДОУ в городах | ||||
| 2. ДОУ в сельской местности | 70 000 000 | 40 0 00 000 | 70 000 000 | 80 000 000 |
| 3. Школы общеобразовательные в городах | ||||
| 4. Школы общеобразовательные в сельской местности | ||||
| 5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | ||||
| 6. Приобретение учебников | ||||
| 7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы | ||||
| 8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми | ||||
| 9. Детские дома | ||||
| 10. Фонд всеобуча | ||||
| 11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования | ||||
| 12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков | ||||
| 13. Итого расходов | ||||
| 14. Приобретение инвентаря и оборудования | 2 800 000 | х | ||
| 15. Капитальные вложения на строительство | 2 000 000 | |||
| 16. Капитальный ремонт | 1 400 000 | |||
| Всего расходов |
| Вспомогательная таблица для следующей таблицы «Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения» | ||||||||||
| На начало года | ||||||||||
| ВАРИАНТЫ | ||||||||||
| 1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | |||||||||
| 2. Детские койки | ||||||||||
| 3. Терапевти-ческие койки | ||||||||||
| 4. Родильные койки | ||||||||||
| 5. Прочие койки |
| |||||||||||
| Учреждение | Показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день | Сумма расходов в год, руб. | ||||
| питание | медикаменты | питание | медикаменты | ||||||||
| 1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | с 01.04 | |||||||||
| 2. Детские койки | с 01.07 | ||||||||||
| 3. Терапевтические койки | с 01.04 | ||||||||||
| 4. Родильные койки | |||||||||||
| 5. Прочие койки | с 01.10 | ||||||||||
| ИТОГО | х | х | х | х | |||||||
| 2. Больницы и диспансеры в городах | 1. Хирургические койки | с 01.08 | |||||||||
| 2. Детские койки | с 01.04 | ||||||||||
| 3. Терапевтические койки | с 01.04 | ||||||||||
| 4. Родильные койки | с 01.08 | ||||||||||
| 5. Прочие койки | с 01.10 | ||||||||||
| ИТОГО | х | х | х | х | х |
Здравоохранение
| |||||||||||||
| Должность | Число ставок должностей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Число рабочих дней в году | Годовая нагрузка | Число врачебных посещений | Средний расход на медикаменты на 1 посещение | Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
| в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | всего | |||||||
| 1. Терапия | 2,5 | 14,77 | |||||||||||
| 2. Хирургия | 1,25 | 4,5 | 0,5 | 40,61 | |||||||||
| 3. Гинекология | 0,5 | 1,25 | 4,5 | 0,5 | 33,23 | ||||||||
| 4. Педиатрия | 2,5 | 2,5 | 20,31 | ||||||||||
| 5. Неврология | 0,5 | 1,25 | х | 9,23 | |||||||||
| 6. Дерматология | 0,5 | 1,25 | х | 27,69 | |||||||||
| 7. Стоматология | 1,5 | х | х | 36,92 | |||||||||
| ВСЕГО: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности | ||||
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1. Среднегодовое количество коек | х | х | ||
| 2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | ||||
| 3. Годовой ФЗП в год, руб. |
| 4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности | ||||
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
| I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
| 1. Среднегодовое количество коек | х | х | ||
| 2. Расходы на 1 койку в год, руб. | ||||
| Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. | х | х | ||
| II. Мягкий инвентарь | ||||
| 1. Количество коек на начало года | х | х | ||
| 2. Расходы на дооброрудование 1 койки в год, руб. | ||||
| 3. Итого расходов на дооборудование, руб. | х | х | ||
| 4. Прирост коек за год | х | х | ||
| 5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | ||||
| 6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. | х | х | ||
| 7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс.руб. | х | х |
| 5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб. | ||||
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1. Заработная плата мед.персонала больниц и диспансеров | ||||
| 2. Начисления на заработную плату (26%) | ||||
| 3. Питание | 5 907 578 | 4 615 295 | ||
| 4. Медикаменты | 5 538 355 | 5 169 131 | ||
| 5. Мягкий инвентарь | х | х | ||
| 6.Канцелярские и хозяйственные расходы | х | х | ||
| 7. Приобретение оборудования и инвентаря | 461 529 | 276 917 | ||
| 8. Капитальный ремонт | 2 215 342 | 1 292 282 | ||
| 9. Прочие расходы | 738 447 | 830 753 | 553 835 | 646 141 |
| Итого расходов |
| 6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб. | ||
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Заработная плата мед.персонала | 1 199 976 | 1 292 282 |
| 2. Начисления на заработную плату (26%) | ||
| 3. Медикаменты | 1 661 506 | |
| 4. Мягкий инвентарь | х | 553 835 |
| 5.Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 276 917 |
| 6. Приобретение оборудования и инвентаря | 609 219 | |
| 7. Капитальный ремонт | 1 846 118 | |
| 8. Прочие расходы | х | 461 529 |
| Итого расходов |
| 7. Свод расходов на здравоохранение, руб. | |||||
| Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | |||
| принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | |||
| 1. Больницы и диспансеры в городах | |||||
| 2. Больницы и диспансеры в сельской местности | |||||
| 3. Амбулаторно-поликлинические учреждения | |||||
| 4. Прочие учреждения здравоохранения | 4 430 684 | 2 215 342 | 4 430 684 | 4 799 907 | |
| Итого расходов |
| Форма № 1-Б | ||||
| Проект бюджета района (год, тыс.руб.) | ||||
| Показатели | Текущий год | Проект на следующий год | ||
| принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
| Наименование доходов | ||||
| 1. Налог на имущество физических лиц | ||||
| 2. Земельный налог | ||||
| 3. Единый налог на вмененный доход | ||||
| 4. Транспортный налог | ||||
| 5. Единый сельскохозяйственный налог | ||||
| 6. Государственная пошлина и прочие местные налоги | ||||
| 7. Доходы от реализации и сдачи в аренду имущества и земельных участков | ||||
| 8. Денежные взыскания (штрафы) | ||||
| 9. Налог на доходы физических лиц | ||||
| 10. Неналоговые доходы | ||||
| ИТОГО доходов | ||||
| Дотации и субвенции из бюджета субъекта федерации | ||||
| ВСЕГО доходов | ||||
| Наименование расходов | ||||
| 1. Общегосударственные вопросы | ||||
| 2. Сельское хозяйство и рыболовство | ||||
| 3. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
| 4. Образование | ||||
| 5. Культура, кинематография и средства массовой информации | ||||
| 6. Здравоохранение и спорт | ||||
| 7. Пенсионное обеспечение и социальные выплаты | ||||
| ИТОГО расходов | ||||
| Субвенции в бюджет субъекта федерации | ||||
| ВСЕГО расходов | ||||
| Оборотная кассовая наличность |
|
|
|
