Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Лист регистрации изменений

Система менеджмента бизнеса

КАРТА ПРОЦЕССА

Управление оборудованием для мониторинга и измерений

КП ОП 7.17


Содержание

 

1 Общие положения.............................................................................................. 3

2 Нормативные ссылки......................................................................................... 3

3 Термины и определения..................................................................................... 4

4 Обозначения и сокращения............................................................................... 6

5 Карта процесса................................................................................................... 6

5.1 KPI процесса.................................................................................................... 7

5.2 Входы процесса............................................................................................... 7

5.3 Выходы процесса............................................................................................ 7

5.4 Ресурсы процесса............................................................................................ 7

5.5 Этапы процесса............................................................................................... 8

Лист регистрации изменений................................................................................ 12

 


Общие положения

 

1.1 Настоящая КП определяет требования результативного менеджмента оборудованием для мониторинга и измерений.

1.2 Настоящая КП разработана с учетом требований IRIS (п. 7.6), ГОСТ ISO 9001 (п. 7.6)и действительна для должностных лиц и подразделений предприятия, участвующих в процессе «Управление оборудованием для мониторинга и измерений», и в обеспечении постоянного улучшения СМБ.

1.3 Владельцем процесса «Управление оборудованием для мониторинга и измерений» является Заместитель ГД по управлению качеством.

1.4 Ответственность за выполнение требований настоящего документа несут руководители структурных подразделений и персонал, задействованные в процессе.

 

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

IRIS Международный стандарт железнодорожной промышленности;

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;

ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения;

ГОСТ 15150-69 Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

ГОСТ 8.395-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования;

ОСТ 24.001.23-77 Метрологическое обеспечение подготовки производства. Основные положения;

Федеральный закон от 26.06.2008 №102-Ф3 (ред. 02.12.2013 г.) «Об обеспечении единства измерений»;

РМГ 29-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения;

СТО 4.03-2014 Система менеджмента бизнеса. Применение и соблюдение нормативных документов по стандартизации и технических условий;

СТО 4.05-2014 Система менеджмента бизнеса. Управление конструкторской документацией основного производства;

СТО 5.02-2014 Система менеджмента бизнеса. Анализ со стороны руководства;

СТО 5.04 - 2014 Система менеджмента бизнеса. Разработка Плана качества;

 

СТО 6.05-2014 Система менеджмента бизнеса. Производственная среда;

СТО 7.05-2014 Система менеджмента бизнеса. Разработка технологической документации;

СТО 7.12-2014 Система менеджмента бизнеса. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих изделий;

СТО 7.15-2014 Система менеджмента бизнеса. Формирование потребности, изготовление, эксплуатация, ремонт и проверка оснастки на технологическую точность;

СТО 7.16-2014 Система менеджмента бизнеса. Проверка оборудования на технологическую точность;

СТО 7.26 Система менеджмента бизнеса. Метрологическое обеспечение производства;

СТО 8.01-2014 Система менеджмента бизнеса. Внутренние аудиты системы менеджмента бизнеса;

СТО 8.03-2014 Система менеджмента бизнеса. Менеджмент процессов СМБ;

СТО 8.10 - 2014 Система менеджмента бизнеса. Постоянное улучшение;

СТО 8.11 - 2014 Система менеджмента бизнеса. Корректирующие действия;

СТО 8.12 - 2014 Система менеджмента бизнеса. Предупреждающие действия;

РК 0706.1-2013 Руководство по качеству поверочной деятельности ОАО «ДМЗ».

Примечание – При пользовании настоящей КП целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящей КП следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом, до внесения изменений в КП.

Термины и определения

В настоящей КП применены термины по ГОСТ ISO 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Аттестация испытательного оборудования - определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативных документов и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации (ГОСТ Р 8.568).

Владелец процесса – должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное обеспечение, информацию о процессе, управляет ходом процесса и несет ответственность за результативность процесса.

Входные данные процесса – материалы и/или информация, преобразуемые процессом для создания выходных данных.

Выходные данные процесса – результаты преобразования входных данных.

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

Испытательное оборудование -средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний (ГОСТ Р 8.568).

Калибровка средств измерения -совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений (Федеральный закон РФ №102-Ф3).

Карта процесса системы менеджмента бизнеса – документ, в котором описывается процесс системы менеджмента бизнеса и устанавливаются критерии для оценки результатов его деятельности.

Ключевой показатель деятельности (KPI - Key Performance Indicator) - показатель для измерения результатов деятельности процесса.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Метрологическая служба - организующее и (или) выполняющее работы по обеспечению единства измерений и (или) оказывающее услуги по обеспечению единства измерений структурное подразделение центрального аппарата федерального органа исполнительной власти и (или) его территориального органа, юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица либо объединения юридических лиц, работники юридического лица, индивидуальный предприниматель (Федеральный закон РФ №102-Ф3).

Метрологическое обеспечение производства - это комплекс организационно - технических мероприятий, способствующих повышению качества, надёжности и долговечности выпускаемой продукции путём обеспечения готовности измерительной техники к измерениям и испытаниям с необходимой точностью и достоверность (ОСТ 24.001.23).

Мониторинг процесса – регулярно осуществляемая деятельность по сбору информации о функционировании процесса.

Нестандартизованное средство измерений -средство измерений, стандартизация требований к которому признана нецелесообразной (РМГ 29).

Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям (Федеральный закон РФ №102-Ф3).

Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Ресурсы – финансы, материалы, персонал, информация, посредством которых осуществляется преобразование входных данных в выходные.

Система менеджмента бизнеса – совокупность организационной структуры, ответственности, методик, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая осуществление общего руководства качеством.

Средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений (Федеральный закон РФ №102-Ф3).

Стандартный образец - образец вещества (материала) с установленными по результатам испытаний значениями одной или более величин, характеризующих состав или свойство этого вещества (материала) (Федеральный закон РФ №102-Ф3).

Эталон единицы величины - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины (Федеральный закон РФ №102-Ф3).

 

Обозначения и сокращения

 

В настоящей КП использованы следующие обозначения и сокращения:

ГД – Генеральный директор;

Дельта – СИ – программный комплекс автоматизированного учета средств измерений для метрологических служб предприятия;

ДИ – должностные инструкции;

ДП – Дирекция по производству;

ДУК – Дирекция по управлению качеством;

ДУП – Дирекция по управлению персоналом, социальной и региональной политике;

ИО – испытательное оборудование;

ИС – информационная система;

КП – карта процесса;

КД – Коммерческая дирекция;

КСЭД – корпоративная система электронного документооборота;

МЭ – метрологическая экспертиза;

НСИ – нестандартизованные средства измерения;

ОАО «ДМЗ» – Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»;

ОП – основной процесс;

ПК – персональный компьютер;

ПЛ – поверочная лаборатория;

РК – Руководство по качеству;

СИ – средства измерений;

СМБ – система менеджмента бизнеса;

ТД – техническая документация;

УГМетр – Управление Главного метролога;

УИТ – Управление информационных технологий.

Карта процесса

 

Назначение процесса Организация поверки (калибровки) СИ, НСИ, аттестация ИО, метрологическое обеспечение производства
Владелец процесса Заместитель ГД по управлению качеством
Участники процесса Все подразделения завода

KPI процесса

Наименование Формула расчета Допустимый интервал Период отчетности
Выполнение графиков поверки (калибровки) (Факт/План)х100% Отл. > 90% Хор. > 80% Уд. > 70% Неуд. < 70% Ежемесячно  
Выполнение графика аттестации ИО (Факт/План)х100% Отл. > 90% Хор. > 80% Уд. > 70% Неуд. < 70% Ежемесячно  

Входы процесса

Наименование входов Требования к входам Поставщики
Требования к поверке (калибровке) СИ, НСИ; аттестации ИО НД, Методики поверки, СТО 7.26, РК 0706.1 ДУК, ДП
СИ, НСИ СТО 7.26 ДП, ТД, ДУК, КД, ДУП
СИ, НСИ с истёкшим сроком поверки/калибровки СТО 7.26 ДП, ТД, ДУК, КД, ДУП
Несоответствующие СИ, НСИ СТО 7.26 ДП, ТД, ДУК, КД, ДУП
СИ, НСИ, приобретённые (вводимые в эксплуатацию) СТО 7.15, СТО 7.26 КД, ТД (УГТ), ДП, ДУК
ИО СТО 7.26 ДП, ДУК
ИО с истёкшим сроком аттестации СТО 7.26 ДП, ДУК
Несоответствующее ИО СТО 7.26, СТО 6.03 ДП, ТД, ДУК
Вводимое в эксплуатацию ИО СТО 7.26, СТО 6.03, СТО 7.15 ДП, ТД, КД, ДУК

Выходы процесса

Наименование выходов Требования к выходам Потребители
Поверенные (калиброванные) СИ, НСИ СТО 7.26 ДП, ТД, ДУК, КД, ДУП
Отремонтированные СИ, НСИ, ИО СТО 7.15, СТО 7.16, СТО 7.26, СТО 6.03 ДП, ТД, ДУК, КД, ДУП
Аттестованное ИО СТО 7.26, СТО 7.15 ДП, ДУК

Ресурсы процесса

Документация IRIS, ГОСТ ISO 9000, ГОСТ ISO 9001, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, ГОСТ Р 8.568, ГОСТ 15150, ГОСТ 8.395, ОСТ 24.001.23, Федеральный закон от 26.06.2008 №102-Ф3, РМГ 29-99
Инфраструктура Положение об УГМетр, Положение о ПЛ, РК 0706.1  
Оборудование Рабочие эталоны, вспомогательное оборудование, ПК, Программные средства: КСЭД, «Дельта-СИ» ИС «Search», Государственный реестр средств измеренийи др.
Персонал Согласно штатному расписанию, ПП и ДИ

Этапы процесса

 

Этап Шаги процесса Требования к шагам процесса Ответственность Результат процедуры (запись)
P Планирование работ по поверке/ калибровке СИ, НСИ и аттестации ИО СТО 7.26 Ежегодно   ДУК Утверждённые Графики  
Планирование расходной части бюджета УГМетр Бизнес-план Ежегодно   ДУК Утверждённый БДДС/БДР
  Планирование метрологического контроля и надзора по подразделениям СТО 7.26 Ежегодно     ДУК   Утверждённый График  
Планирование внутренних проверок качества поверочных работ СТО 7.26, РК 0706.1 2 раза в год ДУК   Утверждённый План-График  
D Учет СИ, НСИ, ИО СТО 7.26   ДУК, ТД, УИТ   Регистрация в программном комплексе «Дельта-СИ», Журналах, Паспортах
Обеспечение окружающих условий в процессе поверки, калибровки, измерений и испытаний СТО 6.05, СТО 7.26, РК 0706.1, ГОСТ 8.395, НД по поверке/ калибровке СИ, ГОСТ 15150, ПМА ИО, ПМ ДУК, ТД, КД Служебные записки в подразделения, регистрация в Журналах
Поверка/калибровка СИ, НСИ СТО 7.26 Графики, Перечни ДУК, ДП, ДУП, ТД, ГД   Свидетельство о поверке, Сертификат о калибровке, Оттиск клейма, Регистрация в Журналах/Паспорт, Протокол  
Аттестация ИО СТО 7.26, ГОСТ Р 8.568, Графики, Перечни   ДУК, ДП, ТД, Представитель ФБУ «ЦСМ Московской области» Аттестат с протоколом первичной аттестации/Протокол периодической (повторной) аттестации, регистрация в Журналах
Выполнение особо точных измерений параметров технических объектов СТО 7.26, Служебная записка от подразделения-заказчика ДУК, ТД, ДП Протокол/служебная записка
Ремонт СИ, НСИ СТО 7.26 Служебная записка от подразделения-заказчика ДУК, ТД, ДП Регистрация в Паспорте, ПТО, Извещение о непригодности  
Метрологический контроль и надзор СТО 7.26 График ДУК, ДП, ДУП, ТД, ГД Предписания, Регистрация в Журналах метрологического надзора
C Контроль за выполнением Предписаний СТО 7.26 ДУК, ДП, ДУП, ТД, ГД Акты проверки цехов (подразделений), Служебная записка (при невыполнении Предписаний)
Мониторинг метрологического обеспечения производства СТО 7.26 Ежемесячно   Ежемесячно Главный метролог Акт проверки цехов (подразделений) завода Отчёт о выполнении плана работ
Контроль соблюдения окружающих условий в процессе поверки/калибровки, измерений и испытаний. СТО 7.26, РК 0706.1 Ежедневно   СТО 6.05 1 раз в год     1 раз в 5 лет   ДУК, ТД Регистрация в Журналах учёта регистрации температуры, влажности, атмосферного давления   Протоколы обследования условий производственной среды, в соответствии с Программой производственного контроля Специальная оценка условий труда
Внутренние проверки качества поверочных работ СТО 7.26, РК 0706.1 2 раза в год ДУК Регистрация в Журнале проведения внутреннего контроля МС ОАО «ДМЗ». План корректирующих и предупреждающих действий Отчёт о выполнении корректирующих и предупреждающих действий
Проведение внутреннего аудита по функционированию процесса СТО 8.01   Начальник ОМК Отчёт по аудиту
Мониторинг и анализ функционирования процесса СМБ СТО 8.03 КП СП 8.3 «Управление несоответствующим процессом» Высшее руководство Представитель руководства по СМБ ВП ОМК Данные по оценке процесса  
A Анализ проведения внутреннего контроля поверочных работ СТО 7.26 РК 0706.1   ДУК   Анализ результатов проверки со стороны руководства по поверочной деятельности
Анализ внешнего аудита
Разработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам мониторинга процесса и внутренних аудитов СТО 8.11 СТО 8.12 Владелец процесса ОМК План корректирующих и предупреждающих действий
Предложения по улучшению результативности процесса в анализ СМБ со стороны высшего руководства СТО 5.02 СТО 8.10 Владелец процесса представитель руководства по СМБ Руководители подразделений ОМК Отчет о функционировании СМБ

 

Владелец процесса –

Представитель руководства по СМБ –

Заместитель ГД по управлению качеством

 

Руководитель подразделения

разработчика – Главный метролог

 

Согласовано

Начальник ОМК

Директор по производству

 

Технический директор

 

Главный технолог

 

Начальник ОС

 


Лист регистрации изменений

 

 

Изм. Номера страниц Обозначение извещения об изменении Подпись лица, вносившего изменение, дата Дата введения изменения
изме-нённых заме-нённых новых аннули-рован-ных
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...