 |
Лист регистрации изменений
|
|
|
|
Система менеджмента бизнеса
КАРТА ПРОЦЕССА
Управление оборудованием для мониторинга и измерений
КП ОП 7.17
Содержание
1 Общие положения.............................................................................................. 3
2 Нормативные ссылки......................................................................................... 3
3 Термины и определения..................................................................................... 4
4 Обозначения и сокращения............................................................................... 6
5 Карта процесса................................................................................................... 6
5.1 KPI процесса.................................................................................................... 7
5.2 Входы процесса............................................................................................... 7
5.3 Выходы процесса............................................................................................ 7
5.4 Ресурсы процесса............................................................................................ 7
5.5 Этапы процесса............................................................................................... 8
Лист регистрации изменений................................................................................ 12
Общие положения
1.1 Настоящая КП определяет требования результативного менеджмента оборудованием для мониторинга и измерений.
1.2 Настоящая КП разработана с учетом требований IRIS (п. 7.6), ГОСТ ISO 9001 (п. 7.6)и действительна для должностных лиц и подразделений предприятия, участвующих в процессе «Управление оборудованием для мониторинга и измерений», и в обеспечении постоянного улучшения СМБ.
1.3 Владельцем процесса «Управление оборудованием для мониторинга и измерений» является Заместитель ГД по управлению качеством.
1.4 Ответственность за выполнение требований настоящего документа несут руководители структурных подразделений и персонал, задействованные в процессе.
|
|
|
Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:
IRIS Международный стандарт железнодорожной промышленности;
ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;
ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения;
ГОСТ 15150-69 Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
ГОСТ 8.395-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования;
ОСТ 24.001.23-77 Метрологическое обеспечение подготовки производства. Основные положения;
Федеральный закон от 26.06.2008 №102-Ф3 (ред. 02.12.2013 г.) «Об обеспечении единства измерений»;
РМГ 29-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения;
СТО 4.03-2014 Система менеджмента бизнеса. Применение и соблюдение нормативных документов по стандартизации и технических условий;
СТО 4.05-2014 Система менеджмента бизнеса. Управление конструкторской документацией основного производства;
СТО 5.02-2014 Система менеджмента бизнеса. Анализ со стороны руководства;
СТО 5.04 - 2014 Система менеджмента бизнеса. Разработка Плана качества;
СТО 6.05-2014 Система менеджмента бизнеса. Производственная среда;
СТО 7.05-2014 Система менеджмента бизнеса. Разработка технологической документации;
СТО 7.12-2014 Система менеджмента бизнеса. Входной контроль сырья, материалов и комплектующих изделий;
|
|
|
СТО 7.15-2014 Система менеджмента бизнеса. Формирование потребности, изготовление, эксплуатация, ремонт и проверка оснастки на технологическую точность;
СТО 7.16-2014 Система менеджмента бизнеса. Проверка оборудования на технологическую точность;
СТО 7.26 Система менеджмента бизнеса. Метрологическое обеспечение производства;
СТО 8.01-2014 Система менеджмента бизнеса. Внутренние аудиты системы менеджмента бизнеса;
СТО 8.03-2014 Система менеджмента бизнеса. Менеджмент процессов СМБ;
СТО 8.10 - 2014 Система менеджмента бизнеса. Постоянное улучшение;
СТО 8.11 - 2014 Система менеджмента бизнеса. Корректирующие действия;
СТО 8.12 - 2014 Система менеджмента бизнеса. Предупреждающие действия;
РК 0706.1-2013 Руководство по качеству поверочной деятельности ОАО «ДМЗ».
Примечание – При пользовании настоящей КП целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящей КП следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом, до внесения изменений в КП.
Термины и определения
В настоящей КП применены термины по ГОСТ ISO 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями:
Аттестация испытательного оборудования - определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативных документов и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации (ГОСТ Р 8.568).
Владелец процесса – должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное обеспечение, информацию о процессе, управляет ходом процесса и несет ответственность за результативность процесса.
Входные данные процесса – материалы и/или информация, преобразуемые процессом для создания выходных данных.
Выходные данные процесса – результаты преобразования входных данных.
Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.
Испытательное оборудование -средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний (ГОСТ Р 8.568).
Калибровка средств измерения -совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений (Федеральный закон РФ №102-Ф3).
|
|
|
Карта процесса системы менеджмента бизнеса – документ, в котором описывается процесс системы менеджмента бизнеса и устанавливаются критерии для оценки результатов его деятельности.
Ключевой показатель деятельности (KPI - Key Performance Indicator) - показатель для измерения результатов деятельности процесса.
Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.
Метрологическая служба - организующее и (или) выполняющее работы по обеспечению единства измерений и (или) оказывающее услуги по обеспечению единства измерений структурное подразделение центрального аппарата федерального органа исполнительной власти и (или) его территориального органа, юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица либо объединения юридических лиц, работники юридического лица, индивидуальный предприниматель (Федеральный закон РФ №102-Ф3).
Метрологическое обеспечение производства - это комплекс организационно - технических мероприятий, способствующих повышению качества, надёжности и долговечности выпускаемой продукции путём обеспечения готовности измерительной техники к измерениям и испытаниям с необходимой точностью и достоверность (ОСТ 24.001.23).
Мониторинг процесса – регулярно осуществляемая деятельность по сбору информации о функционировании процесса.
Нестандартизованное средство измерений -средство измерений, стандартизация требований к которому признана нецелесообразной (РМГ 29).
Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям (Федеральный закон РФ №102-Ф3).
Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.
Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.
|
|
|
Ресурсы – финансы, материалы, персонал, информация, посредством которых осуществляется преобразование входных данных в выходные.
Система менеджмента бизнеса – совокупность организационной структуры, ответственности, методик, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая осуществление общего руководства качеством.
Средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений (Федеральный закон РФ №102-Ф3).
Стандартный образец - образец вещества (материала) с установленными по результатам испытаний значениями одной или более величин, характеризующих состав или свойство этого вещества (материала) (Федеральный закон РФ №102-Ф3).
Эталон единицы величины - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины (Федеральный закон РФ №102-Ф3).
Обозначения и сокращения
В настоящей КП использованы следующие обозначения и сокращения:
ГД – Генеральный директор;
Дельта – СИ – программный комплекс автоматизированного учета средств измерений для метрологических служб предприятия;
ДИ – должностные инструкции;
ДП – Дирекция по производству;
ДУК – Дирекция по управлению качеством;
ДУП – Дирекция по управлению персоналом, социальной и региональной политике;
ИО – испытательное оборудование;
ИС – информационная система;
КП – карта процесса;
КД – Коммерческая дирекция;
КСЭД – корпоративная система электронного документооборота;
МЭ – метрологическая экспертиза;
НСИ – нестандартизованные средства измерения;
ОАО «ДМЗ» – Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»;
ОП – основной процесс;
ПК – персональный компьютер;
ПЛ – поверочная лаборатория;
РК – Руководство по качеству;
СИ – средства измерений;
СМБ – система менеджмента бизнеса;
ТД – техническая документация;
УГМетр – Управление Главного метролога;
УИТ – Управление информационных технологий.
Карта процесса
| Назначение процесса | Организация поверки (калибровки) СИ, НСИ, аттестация ИО, метрологическое обеспечение производства |
| Владелец процесса | Заместитель ГД по управлению качеством |
| Участники процесса | Все подразделения завода |
KPI процесса
| Наименование | Формула расчета | Допустимый интервал | Период отчетности |
| Выполнение графиков поверки (калибровки) | (Факт/План)х100% | Отл. > 90% Хор. > 80% Уд. > 70% Неуд. < 70% | Ежемесячно |
| Выполнение графика аттестации ИО | (Факт/План)х100% | Отл. > 90% Хор. > 80% Уд. > 70% Неуд. < 70% | Ежемесячно |
Входы процесса
| Наименование входов | Требования к входам | Поставщики |
| Требования к поверке (калибровке) СИ, НСИ; аттестации ИО | НД, Методики поверки, СТО 7.26, РК 0706.1 | ДУК, ДП |
| СИ, НСИ | СТО 7.26 | ДП, ТД, ДУК, КД, ДУП |
| СИ, НСИ с истёкшим сроком поверки/калибровки | СТО 7.26 | ДП, ТД, ДУК, КД, ДУП |
| Несоответствующие СИ, НСИ | СТО 7.26 | ДП, ТД, ДУК, КД, ДУП |
| СИ, НСИ, приобретённые (вводимые в эксплуатацию) | СТО 7.15, СТО 7.26 | КД, ТД (УГТ), ДП, ДУК |
| ИО | СТО 7.26 | ДП, ДУК |
| ИО с истёкшим сроком аттестации | СТО 7.26 | ДП, ДУК |
| Несоответствующее ИО | СТО 7.26, СТО 6.03 | ДП, ТД, ДУК |
| Вводимое в эксплуатацию ИО | СТО 7.26, СТО 6.03, СТО 7.15 | ДП, ТД, КД, ДУК |
Выходы процесса
|
|
|
| Наименование выходов | Требования к выходам | Потребители |
| Поверенные (калиброванные) СИ, НСИ | СТО 7.26 | ДП, ТД, ДУК, КД, ДУП |
| Отремонтированные СИ, НСИ, ИО | СТО 7.15, СТО 7.16, СТО 7.26, СТО 6.03 | ДП, ТД, ДУК, КД, ДУП |
| Аттестованное ИО | СТО 7.26, СТО 7.15 | ДП, ДУК |
Ресурсы процесса
| Документация | IRIS, ГОСТ ISO 9000, ГОСТ ISO 9001, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, ГОСТ Р 8.568, ГОСТ 15150, ГОСТ 8.395, ОСТ 24.001.23, Федеральный закон от 26.06.2008 №102-Ф3, РМГ 29-99 |
| Инфраструктура | Положение об УГМетр, Положение о ПЛ, РК 0706.1 |
| Оборудование | Рабочие эталоны, вспомогательное оборудование, ПК, Программные средства: КСЭД, «Дельта-СИ» ИС «Search», Государственный реестр средств измеренийи др. |
| Персонал | Согласно штатному расписанию, ПП и ДИ |
Этапы процесса
| Этап | Шаги процесса | Требования к шагам процесса | Ответственность | Результат процедуры (запись) |
| P | Планирование работ по поверке/ калибровке СИ, НСИ и аттестации ИО | СТО 7.26 Ежегодно | ДУК | Утверждённые Графики |
| Планирование расходной части бюджета УГМетр | Бизнес-план Ежегодно | ДУК | Утверждённый БДДС/БДР | |
| Планирование метрологического контроля и надзора по подразделениям | СТО 7.26 Ежегодно | ДУК | Утверждённый График | |
| Планирование внутренних проверок качества поверочных работ | СТО 7.26, РК 0706.1 2 раза в год | ДУК | Утверждённый План-График | |
| D | Учет СИ, НСИ, ИО | СТО 7.26 | ДУК, ТД, УИТ | Регистрация в программном комплексе «Дельта-СИ», Журналах, Паспортах |
| Обеспечение окружающих условий в процессе поверки, калибровки, измерений и испытаний | СТО 6.05, СТО 7.26, РК 0706.1, ГОСТ 8.395, НД по поверке/ калибровке СИ, ГОСТ 15150, ПМА ИО, ПМ | ДУК, ТД, КД | Служебные записки в подразделения, регистрация в Журналах | |
| Поверка/калибровка СИ, НСИ | СТО 7.26 Графики, Перечни | ДУК, ДП, ДУП, ТД, ГД | Свидетельство о поверке, Сертификат о калибровке, Оттиск клейма, Регистрация в Журналах/Паспорт, Протокол | |
| Аттестация ИО | СТО 7.26, ГОСТ Р 8.568, Графики, Перечни | ДУК, ДП, ТД, Представитель ФБУ «ЦСМ Московской области» | Аттестат с протоколом первичной аттестации/Протокол периодической (повторной) аттестации, регистрация в Журналах | |
| Выполнение особо точных измерений параметров технических объектов | СТО 7.26, Служебная записка от подразделения-заказчика | ДУК, ТД, ДП | Протокол/служебная записка | |
| Ремонт СИ, НСИ | СТО 7.26 Служебная записка от подразделения-заказчика | ДУК, ТД, ДП | Регистрация в Паспорте, ПТО, Извещение о непригодности | |
| Метрологический контроль и надзор | СТО 7.26 График | ДУК, ДП, ДУП, ТД, ГД | Предписания, Регистрация в Журналах метрологического надзора | |
| C | Контроль за выполнением Предписаний | СТО 7.26 | ДУК, ДП, ДУП, ТД, ГД | Акты проверки цехов (подразделений), Служебная записка (при невыполнении Предписаний) |
| Мониторинг метрологического обеспечения производства | СТО 7.26 Ежемесячно Ежемесячно | Главный метролог | Акт проверки цехов (подразделений) завода Отчёт о выполнении плана работ | |
| Контроль соблюдения окружающих условий в процессе поверки/калибровки, измерений и испытаний. | СТО 7.26, РК 0706.1 Ежедневно СТО 6.05 1 раз в год 1 раз в 5 лет | ДУК, ТД | Регистрация в Журналах учёта регистрации температуры, влажности, атмосферного давления Протоколы обследования условий производственной среды, в соответствии с Программой производственного контроля Специальная оценка условий труда | |
| Внутренние проверки качества поверочных работ | СТО 7.26, РК 0706.1 2 раза в год | ДУК | Регистрация в Журнале проведения внутреннего контроля МС ОАО «ДМЗ». План корректирующих и предупреждающих действий Отчёт о выполнении корректирующих и предупреждающих действий | |
| Проведение внутреннего аудита по функционированию процесса | СТО 8.01 | Начальник ОМК | Отчёт по аудиту | |
| Мониторинг и анализ функционирования процесса СМБ | СТО 8.03 КП СП 8.3 «Управление несоответствующим процессом» | Высшее руководство Представитель руководства по СМБ ВП ОМК | Данные по оценке процесса | |
| A | Анализ проведения внутреннего контроля поверочных работ | СТО 7.26 РК 0706.1 | ДУК | Анализ результатов проверки со стороны руководства по поверочной деятельности |
| Анализ внешнего аудита | ||||
| Разработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам мониторинга процесса и внутренних аудитов | СТО 8.11 СТО 8.12 | Владелец процесса ОМК | План корректирующих и предупреждающих действий | |
| Предложения по улучшению результативности процесса в анализ СМБ со стороны высшего руководства | СТО 5.02 СТО 8.10 | Владелец процесса представитель руководства по СМБ Руководители подразделений ОМК | Отчет о функционировании СМБ |
Владелец процесса –
Представитель руководства по СМБ –
Заместитель ГД по управлению качеством
Руководитель подразделения
разработчика – Главный метролог
Согласовано
Начальник ОМК
Директор по производству
Технический директор
Главный технолог
Начальник ОС
Лист регистрации изменений
| Изм. | Номера страниц | Обозначение извещения об изменении | Подпись лица, вносившего изменение, дата | Дата введения изменения | |||
| изме-нённых | заме-нённых | новых | аннули-рован-ных | ||||
|
|
|
