 |
Полученные данные сводим в таблицу.
|
|
|
|
| Специальность (квалификация). | Ед. изм. | Объём работ. | Числен. персон. по нормам. | Разряд. | Числен. персон. по расчёту. |
| Слесари по эксплуатации подземных газопроводов низкого давления | Км. | 10 | 0,6 | 3 | 14 |
| То же высокого и среднего давлений | Км. | 10 | 1,4 | 3 | 12 |
| Ремонтные рабочие (слесари) | Км. | 10 | 1 | 4 | 32 |
| Обходчики трасс газопроводов и сооружений низкого давления | Км. | 10 | 1,5 | 3 | 34 |
| То же высокого и среднего давлений | Км. | 10 | 3 | 3 | 27 |
| Электрогазосварщики по подземным газопроводам | Км. | 50 | 1,5 | 6 | 10 |
| Линейные мастера (по количеству линейных рабочих) | Рабочий | 10 | 1,2 | - | 15 |
| Старший мастер | мастер | 3 | 1 | - | 5 |
Определяем численность рабочих по техническому обслуживанию домовых сетей и оборудования.
Для расчета принимаем количество проточных водонагревателей – 30 % от общего количества квартир. Данные для расчёта численности рабочих по техническому обслуживанию домовых сетей и оборудования берём из таблицы 14.
Определяем численность слесарей-профилактиков в расчёте на 1000 квартир в год:
1) Техническое обслуживание газового оборудования в жилых домах:
А) плит, газопроводов и арматуры на них: 0,28 / 1000 * 58632 = 16 человек
Б) проточных водонагревателей для горячего водоснабжения, газопроводов и арматуры на них: 0,96 / 1000 * 58632 * 0,3 = 17 человек.
2) Выполнение заявок по ремонту внутридомового газового оборудования в расчёте на 1000 установленных приборов:
А) плит: 0,036 / 1000 * 58632 = 2 человека
Б) проточных водонагревателей: 0,12 / 1000 * 58632 * 0,3 = 2 человека.
3) Численность сварщиков по внутридомовому газовому оборудованию принимаем: 1 сварщик 6 разряда на каждые 2500 квартир: 1 * 58632 / 2500 = 23 человека.
4) Численность производственного персонала по эксплуатации газового оборудования котельных и предприятий рассчитываем по нормам: 1слесарь (4 разряда) на 10 котельных (печей). Количество котельных принимаем: 1 котельная на 1500 квартир: 58632 / 1500 = 39 котельных. Также принимаем, что каждое предприятие имеет печь. Т. о. количество производственного персонала по эксплуатации газового оборудования котельных и предприятий принимаем: 39 + 333 / 10 = 37 человек.
|
|
|
5) Численность мастеров: 97 / 10 = 10 человек.
6) Численность старших мастеров: 10 / 3 = 3 человека.
Полученные данные сводим в таблицу.
| Специальность (квалификация). | Ед. изм. | Объём работ. | Числен. персон. по нормам. | Разряд. | Числен. персон. по расчёту. |
| Слесарь профилактик по обслуживанию в жилых домах: плит, газопроводов и арматуры на них | квартир | 1000 | 0,28 | 4 | 16 |
| То же: водонагревателей для ГВС, газопроводов и арматуры на них | квартир | 1000 | 0,96 | 4 | 17 |
| Слесарь по ремонту внутридомового оборудования: плит | прибо ров | 1000 | 0,036 | 5 | 2 |
| То же: проточных водонагревателей | прибо ров | 1000 | 0,12 | 5 | 2 |
| Сварщик по внутридомовому газовому оборудованию | квартир | 2500 | 1 | 6 | 23 |
| Слесарь по эксплуатации газового оборудования котельных и предприятий | печей | 10 | 1 | 4 | 37 |
| Мастер | рабочий | 10 | 1 | - | 10 |
| Старший мастер | мастер | 3 | 1 | - | 3 |
Определяем численность рабочих по выполнению ремонтных работ.
1) Численность рабочих ремонтно-механической мастерской на 1000 квартир при числе квартир в хозяйстве 58632. Согласно таблицы 15 при числе квартир от 50 до 75 тысяч численная величина рабочих будет 0,39. Получим: (0,39 * 58632) / 1000 = 23 человека.
2) Численность рабочих по капитальному ремонту на 1000 рублей годового объёма работ по капитальному ремонту, выполненному хоз. способом.
Принимаем:
1) Весь капитальный ремонт выполняется хоз. способом,
2) Сумма годового объёма работ по капитальному ремонту составляет 90 % от суммы амортизационных отчислений на капитальный ремонт. Сумма амортизационных отчислений на капитальный ремонт составляет 1030,65 тыс. руб. Тогда 90% от этой суммы: 1030,65 * 0,9 = 927,585 тыс. руб. Тогда численность рабочих по капитальному ремонту составляет: 0,1 * 927,585 = 93 человека.
|
|
|
3) Численность электрогазосварщиков принимаем: 1 сварщик на 10 рабочих: 23 + 93 / 10 = 12 человек.
4) Численность мастеров: 23 + 93 + 12 / 10 = 13 человек.
5) Численность старших мастеров: 13 / 3 = 4 человека.
Полученные данные сводим в таблицу.
| Специальность (квалификация). | Ед. изм. | Объём работ. | Числен. персон. по нормам. | Разряд. | Числен. персон. по расчёту. |
| Рабочий ремонтно-механической мастерской. | Квартир | 1000 | 0,39 | 4 | 23 |
| Рабочий по капитальному ремонту. | Руб | 1000 | 0,1 | 4 | 93 |
| Электрогазосварщик. | Рабочий | 10 | 1 | 6 | 12 |
| Мастер. | Рабочий | 10 | 1 | - | 13 |
| Старший мастер. | мастер | 3 | 1 | - | 4 |
Д) Расчет годового фонда заработной платы (основной и дополнительной) производится из следующих условий:
1. Эффективный годовой фонд рабочего времени принять 1780 часов.
2. Часовые ставки принять:
а) 3 разряд – 7,961 рубль;
б) 4 разряд – 8,926 рублей;
в) 5 разряд – 10,25 рублей;
г) 6 разряд – 11,89 рублей.
3. Средний процент премий принять 25 % от фонда основной заработной платы.
4. Фонд дополнительной заработной платы определить в размере 6 % от суммы основной заработной платы. Расчет годового фонда основной заработной платы производственных ИТР (мастеров, диспетчеров, начальников служб, участков и т. д.) производится также как расчет заработной платы АУП и служащих. Штатное расписание и фонд заработной платы инженерно-технических работников.
| № п./п. | Наименование должностей. | Число штатных единиц. | Месячный оклад, руб. | Сумма месячного оклада за год, руб. | К увеличению зар. платы 15 %. | Итого фонд зар. платы. | ||
| Служба по эксплуатации подземных газопроводов (СПГ). | ||||||||
| 1 | Начальник службы. | 1 | 6900 | 82800 | 12420 | 95220 | ||
| 2 | Старший инженер. | 1 | 6300 | 75600 | 11340 | 86940 | ||
| 3 | Старший мастер. | 5 | 30000 | 360000 | 54000 | 414000 | ||
| 4 | Мастер. | 15 | 81000 | 972000 | 145800 | 1117800 | ||
| Аварийно-диспетчерская служба (АДС). | ||||||||
| 5 | Начальник службы. | 1 | 6900 | 82800 | 12420 | 95220 | ||
| 6 | Старший инженер. | 1 | 6300 | 75600 | 11340 | 86940 | ||
| 7 | Сменный мастер. | 8 | 43200 | 518400 | 77760 | 596160 | ||
| 8 | Диспетчер. | 8 | 40800 | 489600 | 73440 | 563040 | ||
| 9 | Старший диспетчер. | 4 | 24000 | 288000 | 43200 | 331200 | ||
| Служба по эксплуатации внутридомового газового оборудования (ВДГ).
| ||||||||
| 10 | Начальник службы. | 1 | 6900 | 82800 | 12420 | 95220 | ||
| 11 | Старший инженер. | 1 | 6300 | 75600 | 11340 | 86940 | ||
| 12 | Старший мастер. | 3 | 18000 | 216000 | 32400 | 248400 | ||
| 13 | Мастер. | 10 | 54000 | 648000 | 97200 | 745200 | ||
| Выполнение ремонтных работ. | ||||||||
| 14 | Начальник службы. | 1 | 6900 | 82800 | 12420 | 95220 | ||
| 15 | Старший инженер. | 1 | 6300 | 75600 | 11340 | 86940 | ||
| 16 | Старший мастер. | 4 | 24000 | 288000 | 43200 | 331200 | ||
| 17 | Мастер. | 13 | 70200 | 842400 | 126360 | 968760 | ||
| Итого. | 73 | 438000 | 5256000 | 788400 | 6044400 | |||
В результате определения численности всех работающих, заработной платы с начислениями на нее составляем итоговую таблицу.
Фонд дополнительной заработной платы руководящих работников, ИТР, служащих, МОП определяется в размере 3 % от фонда основной заработной платы. При подсчете общего фонда заработной платы всего персонала следует иметь в виду, что премирование рабочих за текущие результаты работы производятся из двух источников: фонда заработной платы (ФЗП) и фонда материального поощрения (ФМП). При этом необходимо учитывать, что фонд заработной платы для рабочих является основным источником премирования. АУП и служащие премируются только из ФМП. Начисления на заработную плату по соцстраху производятся на сумму основного и дополнительного фонда заработной платы всего персонала в размере 37 %.
| № п/п. | Показатели. | Ед. изм. | АУП | Производственный персонал. | Всего. | |
| ИТР. | Рабочие. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность. | Чел. | 16 | 73 | 378 | 467 |
| 2 | Фонд заработной платы. | Руб. | 1142640 | 6044400 | 9385995 | 16573035 |
| 3 | Дополнительная заработная плата. | Руб. | 34279,2 | 181332 | 281580 | 479191,2 |
| 4 | Всего заработная плата. | Руб. | 1176919,2 | 6225732 | 9667575 | 17052226,2 |
| 5 | Начисления по соцстраху 37%. | Руб. | 435460,1 | 2303521 | 3577003 | 6315984,1 |
| 6 | Всего заработная плата с начислениями. | Руб. | 1612379,3 | 8529253 | 13244578 | 23368210,3 |
Е) Определение стоимости потерь газа.
Потери и неучтенный расход газа в сети принимаем 0,35 % от общего объёма газа, подаваемого в сеть: 441070 * 0,0035 = 1544 тыс. м3. Стоимость 1000 м3 газа составляет 1088 рублей. Поэтому стоимость потерь газа будет: 1544 * 1088 = 1679872 рубля.
Ж) Определение прочих затрат.
«Прочие затраты» составляют обычно 10 % от основных затрат (амортизационных отчислений, расходов по заработной плате основной и дополнительной с начислениями на неё и стоимости потерь газа). Тогда «прочие затраты» составляют:
|
|
|
3473780 + 23368210,3 + 1679872 / 10 = 28831862,3 / 10 = 2883186,23 рубля.
З) Определяем себестоимость 1000 м3 газа.
Определяем учтенный расход газа: 441070 – 1544 = 439526 тыс. м3.
Чтобы определить себестоимость газа нужно основные и прочие затраты разделить на учтенный расход газа: 28831862,3 + 2883186,23 / 439526 = 31715048,53 / 439526 = 72,16 рублей.
И) Определяем стоимость газа.
Принимаем следующие цены за газ:
Для населения – 1100 рублей за 1000 м3.
Для промышленных предприятий – 1548 рублей за 1000 м3.
Из общего количества газа, подаваемого в сеть:
А) 8% подается населению: 439526 * 0,08 = 35162 тыс. м3.
Б) 19 % подается комунально-бытовым предприятиям: 439526 * 0,19 = 83510 тыс. м3.
В) 73 % подается промышленным предприятиям: 439526 * 0,73 = 320854 тыс. м3.
Поэтому стоимость газа будет:
Для населения: 35162 * 1100 = 38678200 рублей
Для комунально-бытовых предприятий: 83510 * 1548 = 129273480 рублей
Для промышленных предприятий: 320854 * 1548 = 496681992 рубля.
Всего: 664633672 рубля.
| № п/п | Наименование профессии | Разряд | Число рабочих. | Часовая тарифная ставка. | Эффектив. Годовой фонд рабочего времени. | Годовой фонд з/п по тарифу, руб. | Премии к тарифному фонду. | Итого фонд основной з/п. | Допол. З/п. | Фонд основной и допол. З/п. | К увелич. З/п 15% | Итого фонд з/п,руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Слесарь по эксплуатации подземных газопроводов н. д. | 3 | 14 | 7,961 | 1780 | 198400 | 49600 | 248000 | 14880 | 265880 | 39432 | 302312 | ||
| 2 | То же в. д. и с.д. | 3 | 12 | 7,961 | 1780 | 170100 | 42525 | 212625 | 12758 | 225383 | 33807 | 259190 | ||
| 3 | Ремонтные рабочие (слесари) | 4 | 32 | 8,926 | 1780 | 508400 | 127100 | 635500 | 38130 | 673630 | 101045 | 774675 | ||
| 4 | Обходчики трасс газопроводов и сооружений н. д. | 3 | 34 | 7,961 | 1780 | 481800 | 120450 | 602250 | 36135 | 638385 | 95758 | 734143 | ||
| 5 | То же в. д. и с.д. | 3 | 27 | 7,961 | 1780 | 382600 | 95650 | 478250 | 28695 | 506945 | 76042 | 582987 | ||
| 6 | Электрогазосварщик по подземным газопроводам. | 6 | 10 | 11,89 | 1780 | 211600 | 52900 | 264500 | 15870 | 280370 | 42056 | 322426 | ||
| 7 | Слесарь-профилактик по обслуживанию в жилых домах плит,газопроводов и арматуры на них. | 4 | 16 | 8,926 | 1780 | 254200 | 62550 | 317750 | 19065 | 336815 | 50522 | 387337 | ||
| 8 | То же водонагревателей,для ГВС, газопроводов и арматуры на них. | 4 | 17 | 8,926 | 1780 | 27100 | 67525 | 337625 | 20258 | 357883 | 53682 | 411565 | ||
| 9 | Слесарь по ремонту внутридомово го газооборудования: плит. | 5 | 2 | 10,25 | 1780 | 36500 | 9125 | 45625 | 2738 | 48363 | 7254 | 55617 | ||
| 10 | То же: водонагревателей. | 5 | 2 | 10,25 | 1780 | 36500 | 9125 | 45625 | 2738 | 48363 | 7254 | 55617 | ||
| 11 | Сварщик по внутридомовому газооборудованию. | 6 | 23 | 11,89 | 1780 | 486800 | 121700 | 608500 | 36510 | 645010 | 96752 | 741762 | ||
| 12 | Слесарь по эксплуатации газооборудования котельных и предприятий. | 4 | 37 | 8,926 | 1780 | 587900 | 146975 | 734875 | 44093 | 778968 | 116845 | 895813 | ||
| 13 | Рабочий ремонтно-механической мастерской. | 4 | 23 | 8,926 | 1780 | 365400 | 91350 | 456750 | 27405 | 484155 | 76623 | 560778 | ||
| 14 | Рабочий по кап ремонту. | 4 | 93 | 8,926 | 1780 | 1477600 | 369400 | 1847000 | 110820 | 1957820 | 293673 | 2251493 | ||
| 15 | Электрогазосварщик. | 6 | 12 | 11,89 | 1780 | 254000 | 63500 | 317500 | 19050 | 336550 | 50483 | 387033 | ||
| 16 | Дежурный слесарь. | 5 | 16 | 10,25 | 1780 | 291900 | 72975 | 364875 | 21893 | 386768 | 58015 | 444783 | ||
| 17 | Дежурный шофер-слесарь | 5 | 8 | 10,25 | 1780 | 146000 | 36500 | 182500 | 10950 | 193450 | 29018 | 222468 | ||
| Итого.
| 378 | 6159800 | 1539950 | 7699750 | 461985 | 8161735 | 1224260 | 9385995 | ||||||
|
|
|
