Расходы на текущий ремонт оборудования

Введение

технологический завод алюминиевый экономический

Целью курсовой работы является углубление и закрепление теоритических знаний и развитие практических навыков самостоятельного выполнения основных технико-экономических расчетов при решении конкретных вопросов организации и планирования производства с учетом специфики соответствующей специальности.

 

 

Расчет технико-экономических показателей

 

Начальные данные:

)   Годовая производительность завода: 825000 т/год

)   Количество смен в сутки:. Ремонтные рабочие 1 смена.    Основные рабочие 2 смены.    Дежурные рабочие 2 смены

)   Численность рабочих в смену. Ремонтные рабочие 6 не менее 1 профессии и 2 разрядов.    Основные рабочие 28 не менее 3 профессии и 6 разрядов.    Дежурные рабочие16 не менее 2 профессии и 6 разрядов.   Специалисты не менее 6 профессии

 

График сменности выбирается на основании количества рабочих часов в неделю и выбранного числа бригад. В данном случае составлен график для 2х смен 4х бригад для 40 часовой рабочей недели.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1я

А

В

Б

Г

А

В

Б

Г

А

В

Б

Г

А

В

Б

2я

Б

Г

А

В

Б

Г

А

В

Б

Г

А

В

Б

Г

А

Отд.

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

Отд.

Г

Б

Г

Б

Г

Б

Г

Б

Г

Б

Г

Б

Г

Б

Г

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Г

А

В

Б

Г

А

В

Б

Г

А

В

Б

Г

А

В

Б

В

Б

Г

А

В

Б

Г

А

В

Б

Г

А

В

Б

Г

А

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

Б

Г

Б

Г

Б

Г

Б

Г

Б

Г

Б

Г

Б

Г

Б

Г

 

Годовой баланс рабочего времени составлен как для основных производственных рабочих т.е. непрерывного производства в соответствии с составленным графиком сменности, так и для специалистов с пятидневной рабочей неделей.

Таблица 1. Годовой баланс рабочего времени одного рабочего

№п/п	Показатели	Прерывное производство	Непрерывное производство
		Пятидневная рабочая неделя с 8 ми часовой сменой	12и часовые смены
1	Календарный фонд времени в году, дни	365	365
2	Выходные и праздничные дни	52+14	52
3	Выходные дни за счет переработки	52	52
4	Номинальный фонд рабочего времени	365 - (52+52+14)=247	365 - (52+52)=261
5	Невыходы на работу по причинам · Очередные и дополнительные отпуска · Отпуска по беременности и родам · По болезни · Выполнение государственных и общественных обязанностей · Льготные дни, отпуска учащимся Итого невыходов на работу	30 2 3 1 1 37	35 - 4 1 1 41
6	Используемый фонд времени	247-37=210	261-41=220
7	Коэффициент перехода от явочного к списочному количеству рабочих	247:210=1,17	365:220=1,66

Расчет списочной численности необходим для определения числа всех рабочих в течение суток во всех сменах. Коэффициент перехода был вычислен в предыдущей таблице.

Явочная численность Ч_яв основных рабочих в сутки определяется по формуле:

 

Ч_яв = Н_ч ·А·С,

 

где Н_ч - норматив обслуживания одного агрегата в смену, чел.-смен; А - количество агрегатов в работе цеха (на участке), шт.; С - количество рабочих смен в сутки.

Среднесписочная численность рабочих определяется по формуле:

 

Ч_сп =Ч_яв ×К_сп,

 

где К_ср - коэффициент перехода от явочного количества рабочих к списочному.

 

Таблица 2. Расчет списочной численности рабочих

Наименование участка и профессии рабочих	Явочная численность в смену	Количество смен в сутки	Явочная численность в сутки	Коэффициент списочного состава	Списочная численность
Слесарь по ремонту	6	2	12	1,66	20
Автоматчик	2		4		7
Оператор	1		2		4
Электромонтер	6		12		20
Техник	12		24		40
Литейщик	2		4		7
Мастер участка	5		10		17

 

Фонд заработной платы рассчитывается отдельно для основных производственных рабочих, ремонтных, дежурных и специалистов.

Расчет годового фонда заработной платы рабочих по участку представлен в таблице 6.

Таблица 6 заполняется следующим образом:

графы 2-7 - на основании табл. 4;

графа 8 - число рабочих смен на одного рабочего в течение года по табл. 3;

графа 9 - определение числа смен, подлежащих отработке всеми рабочими, для чего число работы цеха в году умножается на явочное число рабочих в сутки;

графы 10-13 - по материалам предприятия;

графа 12 - годовой тарифный фонд зарплаты, определяется путем перемножения граф 11 и 9;

графа 13 - процент премий; устанавливается на основании положения о премировании, действующем на предприятии;

графа 14 - годовая сумма премий, перемножение граф 12 и 13;

графа 15 - доплата за работу в ночное время; выплачивается рабочим, работающим в ночную смену (с 22 до 6 ч.);

графа 16 - доплата за работу в праздничные дни, перемножение граф 11 и 5 на число праздничных дней;

графа 17 - суммирование граф 12, 14, 15 и 16;

графа 18 - районный коэффициент; принимается по данным предприятия;

графа 19 - полярные надбавки; принимается по данным предприятия;

графа 20 - всего основной фонд заработной платы, суммирование граф 17, 18 и 19;

графа 21 - данные определяются перемножением количества дней отпуска одного рабочего на среднесписочное число рабочих;

графа 22 - сумма оплаты очередных отпусков; определяется перемножением данных графы 21 на среднедневной заработок
(среднедневной заработок рабочего определяется делением графы 20 на графу 9);

графа 23 - определяют умножением количества дней выполнения государственных обязанностей, приходящихся на одного рабочего, на среднесписочное число рабочих и на среднедневной заработок;

графа 24 - суммирование граф 22 и 23;

графа 25 - суммирование основного (данные графы 20) и дополнительного (данные графы 24) фондов заработной платы.

Расчет годового фонда оплаты специалистов представлен в таблице 7.

Графы 1,2,3 в таблице 7 заполняются на основании принятого в проекте штатного расписания; графа 4 - произведение данных граф 2 и 3 на 12 (количество месяцев в году); графа 5 - произведение данных графы 4 на районный коэффициент К_р; графа 6 - произведение данных графы 4 на северный коэффициент К_с; графа 7 - сумма граф 4,5 и 6.

 

№п/п	наименование професии	число рабочих в смену	число смен в сутки	явочное число рабочих в сутки	коэффициент перехода	списочное число рабочих	число рабочих смен на одного рабочего в год	число смен подлежащих отработке всеми рабочими	разряд	тарифная ставка в смену, руб.	годовой фонд заработной платы
	Ремонтные рабочие
1	слесарь по ремонту 5 разряд	3	1	3	1,17	4	212	1095	5	651,20	713064,00
2	слесарь по ремонту 6 разряд	3	1	3	1,17	4	212	1095	6	670,35	734033,25
	Основные рабочие
3	автоматчик	2	2	4	1,66	7	220	1460	3	582,64	850654,40
4	оператор АСУ	1	2	2	1,66	4	220	730	3	647,25	472492,50
5	электромонтер 3 азряд	3	2	6	1,66	10	220	2190	3	487,78	1068238,20
6	электромонтер 4 азряд	3	2	6	1,66	10	220	2190	4	511,18	1119484,20
7	техник 3 разряд	4	2	8	1,66	14	220	2920	3	554,60	1619432,00
8	техник 4 разряд	4	2	8	1,66	14	220	2920	4	493,36	1440611,20
9	техник 5 разряд	4	2	8	1,66	14	220	2920	5	529,57	1546344,40
10	литейщик	2	2	4	1,66	7	220	1460	4	459,78	671278,80
11	мастер участка	5	2	10	1,66	17	220	3650	3	584,13	2132074,50
	Дежурные рабочие
12	оператор	4	2	8	1,66	14	220	2920	3	581,92	1699206,40
13	дежурный техник 3 разряд	4	2	8	1,66	14	220	2920	3	558,28	1630177,60
14	дежурный техник 4 разряд	4	2	8	1,66	14	220	2920	4	597,61	1745021,20
15	электрик	4	2	8	1,66	14	220	2920	4	498,37	1455240,40

 

основная з/п								дополнительная з/п				всего осн. и доп. фонды з/п, тыс. руб.
премия		доплата	итого фонд заработной платы	надбавка за районный коэффициент	полярная надбавка		итого основной фонд з/п	очередной отпуск		исполнение гос. обязанностей, тыс. руб.	итого доп. фонд з/п, тыс. руб.
процент	сумма, тыс. руб.	за работу в ночное время, 20% от тарифа	праздничные					продол. чел.-дни	сумма, тыс. руб.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
40	28522,56	43,41333	27350,4	768,98	-	-	768,98	120	84,27182	2,809061	87,08088	856,06
40	29361,33	44,69	28154,7	791,59	-	-	791,59	120	86,75002	2,891667	89,64169	881,24
	0			0,00
37	31474,21	38,84267	32627,84	914,80	-	-	914,80	210	131,5801	4,386005	135,9662	1050,76
37	17482,22	43,15	18123	508,14	-	-	508,14	120	83,53001	2,784334	86,31434	594,46
37	39524,81	32,51867	40973,52	1148,77	-	-	1148,77	300	157,3656	5,245521	162,6111	1311,38
37	41420,92	34,07867	42939,12	1203,88	-	-	1203,88	300	164,9148	5,497161	170,412	1374,29
37	59918,98	36,97333	62115,2	1741,50	-	-	1741,50	420	250,4902	8,349673	258,8399	2000,34
37	53302,61	32,89067	55256,32	1549,20	-	-	1549,20	420	222,8306	7,427686	230,2583	1779,46
37	57214,74	35,30467	59311,84	1662,91	-	-	1662,91	420	239,1852	7,972838	247,158	1910,06
37	24837,32	30,652	25747,68	721,89	-	-	721,89	210	103,8341	3,461138	107,2953	829,19
37	78886,76	38,942	81778,2	2292,78	-	-	2292,78	510	320,3608	10,67869	331,0395	2623,82
	0			0,00
29	49276,99	38,79467	65175,04	1813,70	-	-	1813,70	420	260,8743	8,695809	269,5701	2083,27
29	47275,15	37,21867	62527,36	1740,02	-	-	1740,02	420	250,2765	8,342549	258,619	1998,64
29	50605,61	39,84067	66932,32	1862,60	-	-	1862,60	420	267,9081	8,930269	276,8383	2139,44
29	42201,97	33,22467	55817,44	1553,29	-	-	1553,29	420	223,4189	7,447295	230,8662	1784,16

 

Расчет фонда заработной платы для специалистов выполняют на основании штатного расписания и должностных окладов.

 

Таблица 4. Расчет годового фонда оплаты специалистов

штатные должности	количество штатных единиц, чел.	месячный оклад, руб	годовая сумма штатных окладов, руб	доплата по районному коэффициенту	северные надбавки	итого фонд з/п, руб
Начальник участка	3	45600	1641600	-	-	1641600
бригадир	3	40100	1443600	-	-	1443600
инженер АСУ	2	35800	859200	-	-	859200
металлург	1	33600	403200	-	-	403200
маханик	3	33400	1202400	-	-	1202400
технолог	3	35800	1288800	-	-	1288800

 

Определяются капитальные затраты на оборудование, которые рассчитываются только по объектам основного производственного назначения.

 

Таблица 5. Расчет стоимости технологического оборудования участка

№	Наименование		Кол-во ед.	Цена за ед. оборудования млн. руб	Общая стоимость, млн. руб	Годовая амортизация
						Норма амортизации	Сумма амортизации Тыс. руб
1	Печь		1	4,56	4,56	11	501,6
2	Рукавный фильтр		2	0,82	1,64	6	98,4
3	Весовой дозатор		4	0,67	2,68	6	160,8
4	Батарейный циклон		2	0,8	1,6	11	176
5	АСУ ТП		1	0,81	0,81	11	89,1
6	Дутьевой вентилятор		3	0,26	0,78	6	46,8
7	Мелкое и неучтенное оборудование				1,01	5	50,5
	Итого				13,08		123,2

 

Стоимость основных фондов определяется исходя из расчёта стоимости оборудования. За основу расчета принята структура основных производственных фондов алюминиевого завода. Структура основных производственных фондов представлена в таблице 7.

 

Таблица 6. Структура основных производственных фондов

№	Основные фонды	Стоимость основных фондов
		Сумма, млн. руб.	%
1	Здания	7,474286	20
2	Сооружения	5,605714	15
3	Передаточные устройства	1,868571	5
4	Силовые машины	1,868571	5
5	Рабочие машины и оборудование	13,08	35
6	Приборы и лабораторное оборудование	3,737143	10
7	Транспортные средства	1,868571	5
8	Прочее	1,868571	5
	ИТОГО	37,37143	100

 

Стоимость основных производственных фондов по всем элементам принимается по данным табл. 7; норма амортизации - по данным предприятия; сумма амортизационных отчисления равна произведению стоимости основных фондов по каждому элементу на их норму амортизации.

 

Таблица 7. Расчет годовой суммы амортизации

№	Основные фонды	Стоимость осн. Фондов, Млн руб	Норма амортизации
			%	Сумма Млн руб
1	Здания	7,474286	2,7	0,201806
2	Сооружения	5,605714	2,5	0,140143
3	Передаточные устройства	1,868571	6	0,112114
4	Силовые машины	1,868571	11	0,205543
5	Рабочие машины и оборудование	13,08		1,1232
6	Приборы и лабораторное оборудование	3,737143	5	0,186857
7	Транспортные средства	1,868571	15	0,280286
8	Прочее	1,868571	5	0,093429

 

Расчёт годовой суммы амортизации (таблица 8) производится на основании дифференцированных норм амортизации и стоимости основных производственных фондов по отдельным элементам.

 

Таблица 8. Расчет сырьевых и топливно-энергетических затрат

Наименование статей затрат и материалов	Ед. изм.	Цена за ед., руб.	Расход на 1т готовой продукции в базовом периоде		Расход на 1т продукции после модернизации
			кол-во	сумма, руб.	кол-во	сумма, руб.
сырье и основные материалы
Сырье	т	450	1,5	675	1,5	675

Итого