Основные цели и ключевые результаты

Название Проекта:

«Строительство закрытого аквапарка на территории 24,25га в г. Красноярске Октябрьском районе Северного м/на»

Подразделение:

МУ г. Красноярска «Управление капитального строитетльства»

Руководитель Проекта:

Заместитель главы города – руководитель департамента муниципального заказа, В. Ф. Щербинин

Кураторы Проекта:

Минин А.М. – заместитель генерального директора компании-субподрядчик ОАО «СтройСибКом»

Распопов А. И. – заместитель финансового директора компании «АТМ» (строительство бассейнов, аквапарков, водных комплексов)

Логвинов А.С. – главный инженер землеустроительной компании «Кадастр»

Ильин У. С. – главный инженер геодезической компании «Березка»

Владелец Процесса:

Панин М.Ю. – учредитель ООО «Строительно-монтажная компания»

Описание Проекта:

Реализация данного проекта обязует обеспечить сопоставление цели проекта и стратегической и тактической цели заказчика. А именно: строительство аквапарка должно принести горожанам дополнительное и уникальное в своем роде место отдыха и желание посещать его многократно в любой день со своей семьей и друзьями; цели заказчика непосредственно в удовлетворении потребностей горожан и заполнение ниши развлекательных возможностей города недостающим элементом.

Цели / Планируемые результаты

Ожидаемым результатом проекта должна стать безубыточная работа парка уже по истечению 6ти лет. Высокая посещаемость обеспечить высокий уровень дохода на покрытие финансовых затрат.

Цели / Предполагаемые доходы

По расчетам финансовых специалистов проекта в первые годы открытия парка прибыль к расходам должна составлять:

1 год: 20%: 80%

2 год: 34%: 66%

3 год: 42%: 58%

4 год: 46%: 54%

5 год: 48,6%: 51,4%

6 год: 51%: 49%

7 год: 62,8: 37,2%

Ожидается, что на 6ом году работы проекта (парка) доходы станут больше вкладываемых средств. И только с 7го года открытия аквапарк окупится полностью и станет работать с чистой прибылью.

Охват и Допущения Проекта

Аквапарк должен быть построен на выделенной территории в 24,25 га; проект должен быть построен за 10 месяцев с привлечение компаний-субподрядчиков и сдан в эксплуатацию в первых числа (5) пятого месяца (май). Срок выполнения проекта может быть увеличен до 11 месяцев в случае форс-мажорных обстоятельств (природные катаклизмы).

Риски

Природные катаклизмы:

– землетрясение,

- снижение температуры в зимнее время ниже нормы;

- промерзание строительного оборудование и последующих выход из строя и т.д.

Возможные негативные последствия отказа от реализации Проекта:

- затраченные средства;

- заброшенное строительство, т.к. на данную территорию с уже заложенным фундаментом будет трудно приспособить под другой объект.

Основное содержание этапа

Проектирование аквапарка

Анализ проекта. Разработка технического задания на корректировку проекта аквапарка, в том числе, в части специальных систем. Экспертиза (подготовка) бизнес-плана аквапарка исходя из бюджетов доходов и расходов действующих аквапарков и практики управления комплексом.

Привлечение специалистов «АТМ» позволит избежать типичных ошибок в проекте аквапарка, адаптировать его с учетом российского законодательства и менталитета. Исключить закуп высоко-затратного, некачественного и устаревшего оборудования, малоэффективных аттракционов и аттракционов с повышенной травмоопасностью.

Взаимодействие с генеральным подрядчиком по подбору субподрядных организаций для исполнения систем водоподготовки, отопления, вентиляции и специальных систем (платежно-пропускных, контроля доступа, "спецсвет", "спецзвук", радиосвязь, малоточка и др.) Выбор гидроизоляционных материалов для применения в строительстве чаш бассейнов, напольных покрытий мокрых зон.

Привлечение специалистов «АТМ» позволит сэкономить на поставках специальных систем свыше 7 млн. руб. при сохранении эффективности и надежности их работы. Позволяет экономить на дальнейшем техническом обслуживании и эксплуатации систем.

Контроль и сопровождение строительства, заключение договоров на комплектацию объекта дополнительным оборудованием, контроль его поставки и монтажа. Решение вопросов дизайна, озеленения, отделки интерьеров, поставки водного инвентаря и аттракционов.

Использование практического опыта специалистов «АТМ» по эксплуатации комплексов позволит уделять повышенное внимание качественному выполнению определенных общестроительных, монтажных и отделочных работ, обеспечивающих в последствии продолжительную безаварийную эксплуатацию комплекса и исключающих проведение внеплановых ремонтов и замены оборудования и конструкций.

Управление аквапарком.

Подбор и обучение руководителей структурных подразделений, технического и обслуживающего персонала, формирование штатного расписания, сертификация рабочих мест, разработка технологических карт, должностных инструкций и инструкций по технике безопасности, решение вопросов материального мотивирования и стимулирования работников трудового коллектива.

Привлечение специалистов «АТМ» позволит избежать типичных и трудно-устранимых в последствии ошибок при формировании трудового коллектива, обеспечить максимальную загрузку работников.

Управление аквапарком.

Регистрация предприятия, формирование оборотных активов, определение ценовой и маркетинговой политики. Обеспечение разрешительной документацией, брендирование, заключение договоров со страховыми компаниями. Закуп оборудования для различных служб, приемка оборудования и помещений. Решение вопросов питания, охраны, клининга, рекламы аквапарка и в аквапарке, коммунальных услуг, транспорта, связи. Выбор поставщиков расходных материалов и продуктов питания. Применение эффективных систем заполняемости аквапарка, старт предприятия и его дальнейшее развитие.

Документ подготовлен:

Панин М.Ю., владелец компании ООО «Строительно-монтажная компания»

Дата последнего изменения: 30. 05. 2010 г.