Определение потребности в персонале следует начать с расчета численность основных рабочих по каждой из специальностей, соответствующей работам для производства известково-зольного кирпича (для полного освоения производственной мощности). Численность основных рабочих () на нормируемых работах составит:
. (6)
Эффективный фонд времени одного рабочего () при 40-часовой рабочей неделе, продолжительности отпуска 24 дня составляет 1780 ч.
Численность основных рабочих (бетонщики) для работ вида А3:
чел.
Численность основных рабочих (формовщики) для работ вида Б3:
чел.
Численность основных рабочих (прессовщики) для работ вида В1:
чел.
Численность основных рабочих (автоклавщики) для работ вида Г3:
чел.
Численность основных рабочих (шлифовщики) для работ вида Д:
чел.
Результаты численности основных рабочих, полученные расчетным путем, отражены в табл. 9. Расчетное число рабочих по каждой специальности округлено в большую сторону.
Таблица 9
Расчет численности основных рабочих
Специальность
Рабочего
Трудоемкость единицы продукции, нормо-ч
Программа выпуска,
Усл. ед.
Коэффициент выполнения норм
Численность
Рабочих
расчетная
принятая
Бетонщики
4
4300
1,35
7,2
8
Формовщики
5
4300
1,35
8,9
9
Прессовщики
32
4300
1,35
57,3
58
Автоклавщики
12
4300
1,35
21,5
22
Шлифовщики
14
4300
1,35
25,05
26
Итого
123
Расчет потребности в трудовых ресурсах проведем с использованием пропорций удельного веса отдельных категорий работников в их общей численности.
Общая численность работников () ООО «Алтайский котельный завод»:
чел.
Численность рабочих: чел.
Численность руководителей: чел.
Численность специалистов: чел.
Численность служащих: чел.
Численность прочего персонала: чел.
Результаты расчетов представлены в таблице 10.
Таблица 10
Расчет численности персонала предприятия
Категория персонала
Численность, чел.
Удельный вес, %
Рабочие всего,
в том числе:
основные
вспомогательные
135
131
4
85
75
10
Руководители
7
4
Специалисты
8
5
Служащие
7
4
Прочий персонал
4
2
Итого
164
100
Следующим действием рассчитаем расходы на оплату труда персонала. Для этой цели определим основную заработную плату производственных рабочих, учитывая при этом программу производства (для полного освоения производственной мощности), технологическую трудоемкость, разряд работ, тарифную ставку, а также необходимые доплаты и надбавки. Основная заработная плата производственных рабочих-сдельщиков на -й операции () составит:
, (7)
где – годовая программа выпуска изделий, усл. ед.;
– норма времени на -й операции, ч;
– тарифный коэффициент, соответствующий разряду на -й операции;
– тарифная ставка первого разряда, руб.
Часовая тарифная ставка первого разряда принята нами самостоятельно и варьируется в пределах от 63 до 74 руб. в зависимости от вида работ. Результаты расчета годовой суммы оплаты труда по сдельным расценкам приведены ниже и сведены в табл. 11.
Оплата труда по сдельным расценкам для работ вида А3:
руб.
Оплата труда по сдельным расценкам для работ вида Б3:
руб.
Оплата труда по сдельным расценкам для работ вида В1:
руб.
Оплата труда по сдельным расценкам для работ вида Г3:
руб.с
Оплата труда по сдельным расценкам для работ вида Д:
руб.
Таблица 11
Расчет оплаты труда по сдельным расценкам
Вид работ
Разряд
работ
Объем
выпуска
изделий, усл. ед.
Норма времени, нормо-ч
Часовая
тарифная ставка I разряда, руб./ч
Тарифный коэффициент
Годовая оплата труда по сдельным расценкам, руб.
А3
3
4 300
4
65
1,22
1 363 960
Б3
3
4 300
5
71
1,22
1 862 330
В1
3
4 300
32
67
1,22
11 247 424
Г3
4
4 300
12
74
1,36
5 193 024
Д
4
4 300
14
63
1,36
5 157 936
Итого
24 824 674
Годовой фонд оплаты труда всего персонала рассчитаем, используя приведенные данные о структуре фонда оплаты труда на аналогичных предприятиях (табл. 12). Размер премии примем на уровне 25% от основной заработной платы. Дополнительную заработную плату установим на уровне 12% от суммы основной заработной платы с учетом премии.
Суммы премий и дополнительной заработной платы основных рабочих.
Премии: руб.
Дополнительная зарплата: руб.
Суммы премий и дополнительной заработной платы вспомогательных рабочих.
Премии: руб.
Дополнительная зарплата: руб.
Суммы премий и дополнительной заработной платы руководителей.
Премии: руб.
Дополнительная зарплата: руб.
Суммы премий и дополнительной заработной платы специалистов.
Премии: руб.
Дополнительная зарплата: руб.
Суммы премий и дополнительной заработной платы служащих.
Премии: руб.
Дополнительная зарплата: руб.
Суммы премий и дополнительной заработной платы прочего персонала.
Премии: руб.
Дополнительная зарплата: руб.
Таблица 12
Фонд заработной платы персонала,тыс. руб.
Категория
Персонала
Удельный вес в фонде оплаты труда, %
Фонд
Всего
Оплата труда
оплата труда по сдельным расценкам
заработная плата по тарифным ставкам и окладам
премии
дополнительная заработная плата
Рабочие всего,
в том числе:
основные
вспомогательные
) на нормируемых работах составит:
. (6)
) при 40-часовой рабочей неделе, продолжительности отпуска 24 дня составляет 1780 ч.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
) ООО «Алтайский котельный завод»:
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
-й операции (
) составит:
, (7)
– годовая программа выпуска изделий, усл. ед.;
– норма времени на 
– тарифный коэффициент, соответствующий разряду на 
руб.
руб.
руб.
руб.с
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.