Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

Реализация Программы позволит создать условия для сохранения уникальной экологической системы озера Байкал как значимого фактора развития Байкальской природной территории.

В ходе реализации Программы планируется достигнуть существенного сокращения поступления в акваторию озера Байкал загрязненных сточных вод - до 70 процентов к 2020 году по сравнению с 2010 годом.

Реализация мероприятий Программы по управлению отходами позволит:

реабилитировать 80 процентов Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению;

увеличить до 80 процентов к 2020 году количество отходов, которые будут перерабатываться и размещаться на оборудованных полигонах.

Обеспечение развития инфраструктуры экологического туризма позволит повысить вклад системы особо охраняемых природных территорий в сохранение природного потенциала Байкальской природной территории посредством оптимизации рекреационной нагрузки на природные системы. Одновременно формирование инфраструктуры экологического туризма позволит более полно использовать рекреационный потенциал этого уникального региона (на 28 процентов увеличится отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости), что повлечет за собой развитие комплекса сопутствующих услуг в сферах транспорта, гостиничного бизнеса, общественного питания, спорта, торговли.

Мероприятия по развитию системы особо охраняемых природных территорий позволят повысить эффективность противопожарных мероприятий на Байкальской природной территории, сократив на 25 процентов среднюю площадь лесов, пройденную пожарами (по сравнению с уточненными данными 2011 года). Увеличение антропогенной нагрузки должно сопровождаться одновременными адекватными усилиями по сохранению биоразнообразия и среды обитания животных. Программа предполагает сохранение доли видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации на уровне 13,6 процента.

Реализация мероприятий в сфере использования, изучения, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания позволит на 43,6 процента увеличить запасы ценных видов рыб в озере Байкал.

Берегоукрепительные работы обеспечат защиту территории и населения от чрезвычайных ситуаций, а также снижение объемов загрязнения продуктами жизнедеятельности человека озера Байкал и впадающих в него рек. На 22 процента будет снижена потребность в инженерно-защитных и берегоукрепительных работах.

Значимым результатом реализации Программы станет укрепление материальной базы и совершенствование государственного экологического мониторинга, обеспечивающего высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации всех уполномоченных государственных органов.

Эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, характеризуется результатом осуществления мероприятий Программы при плановых объемах и источниках финансирования.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы.

Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими группами показателей:

степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств;

степень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

степень достижения целей и решения задач Программы.

Степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка данного показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями.

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы осуществляется на основе информации, характеризующей:

полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы;

достижение запланированных результатов мероприятий Программы.

Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 8.

Фактическое достижение значений целевых индикаторов Программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств.

Приложение № 1
к федеральной целевой программе
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной
территории на 2012 - 2020 годы»

Целевые индикаторы
федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

	Единица измерения	I этап	II этап
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год

Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории	процентов			95,3	91,7	78,9	70,7	53,3	40,4	31,6
Снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению	процентов	95,4	92,4	87,1	79,1	77,4	61,5	46,8	32,8	19,9
Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов	процентов			79,8	79,3	73,6	57,2	37,9	25,2	19,2
Отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости	-»-
Отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров	гектаров
Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации	процентов	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал	процентов				114,4	118,8		131,9	137,8	143,6
Охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов	-»-
Доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений	-»-	0,53	0,7	1,51	1,94	2,85	4,27	6,21	7,12

Приложение № 2
к федеральной целевой программе
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной
территории на 2012 - 2020 годы»

Методика
сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

1. Для оценки эффективности реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» используются следующие целевые индикаторы (показатели):

а) сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории;

б) снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению;

в) сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов;

г) отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости;

д) отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров;

е) доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации;

ж) изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал;

з) доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений;

и) охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов.

2. Показатель «Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории» рассчитывается по формуле:

где:

* - суммарный объем сточных вод, подлежащих очистке (тыс. куб. м);

* - суммарный объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых (поступающих) в озеро Байкал и иные водные объекты Байкальской природной территории (тыс. куб. м).

В качестве исходных данных для указанных расчетов используется информация, содержащаяся в форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды».

3. Показатель «Снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению» рассчитывается по формуле:

где:

* - суммарная площадь территории с высоким и экстремально высоким уровнем загрязнения, на которой остановлены процессы, загрязняющие окружающую среду (кв. км);

* - суммарная площадь территории с высоким и экстремально высоким уровнем загрязнения (кв. км);

* - суммарная площадь реабилитированных импактных территорий (кв. км);

* - суммарная площадь импактных территорий (кв. км).

В качестве исходных данных для указанных расчетов используется информация, содержащаяся в форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (рекультивация) «Сведения о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы».

4. Показатель «Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов» рассчитывается по формуле:

где:

* - суммарный объем отходов, перерабатывающихся или размещающихся на полигонах (тонн);

* - суммарный объем отходов производства и потребления (тонн).

В качестве исходных данных для указанных расчетов используется информация, содержащаяся в форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления».

5. Показатель «Отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости» рассчитывается по формуле:

где:

* - суммарное количество посещений (человеко-дни/га);

* - суммарная рекреационная емкость особо охраняемых природных территорий (человеко-дни/га).

6. Рекреационная емкость особо охраняемых природных территорий оценивается на основе нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал.

Источником указанных данных является ведомственная статистика, экспертная оценка российских и международных экспертов.

7. Показатель «Отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров» рассчитывается по формуле:

где:

* - суммарная площадь особо охраняемых природных территорий, пройденная пожарами (гектаров);

* - суммарное количество пожаров на особо охраняемых природных территориях (единиц).

В качестве исходных данных для указанных расчетов используется информация, содержащаяся в формах федерального государственного статистического наблюдения № 12-ЛХ «Сведения о защите лесов».

8. Показатель «Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации» рассчитывается по формуле:

где:

* - суммарное количество видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях Байкальской природной территории;

* - общее количество видов растений и животных в Красной книге Российской Федерации.

9. Показатель «Изменение запасов ценных видов рыб в озере Байкал» рассчитывается по формуле:

где:

* - суммарный вылов ценных видов рыб в отчетном периоде (тонн);

* - суммарный вылов ценных видов рыб в базовый период (тонн).

В качестве исходных данных для указанных расчетов используется информация, содержащаяся в форме федерального государственного статистического наблюдения № 5-ОС «Сведения о воспроизводстве ценных видов водных биологических ресурсов».

10. Показатель «Доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений» рассчитывается по формуле:

где:

* - суммарная протяженность построенных сооружений инженерной защиты береговой линии (км);

* - суммарная протяженность береговой линии, нуждающейся в сооружениях инженерной защиты (км).

Источником указанных данных является ведомственная статистика.

11. Показатель «Охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов» рассчитывается по формуле:

где:

* - суммарная площадь Байкальской природной территории, охваченная комплексной системой мониторинга экологической обстановки;

* - общая площадь Байкальской природной территории.

Источником указанных данных является ведомственная статистика.

Приложение № 3
к федеральной целевой программе
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной
территории на 2012 - 2020 годы»

Перечень
мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

(млн. рублей)

Источники финансирования

Направление использования

2012 - 2020 годы - всего

I этап

II этап

Сроки реализации

Ожидаемый результат

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

I. Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории

Государственный заказчик - Минрегион России

Целевой индикатор - сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории

Модернизация и реконструкция комплексов очистных сооружений и систем водоотведения на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории

всего в том числе:

капитальные вложения

137,9

402,5

437,3

705,7

634,3

793,1

278,2

2014 - 2020 годы

модернизация и реконструкция 16 объектов водоотведения суммарной мощностью 27677,2 куб.м/сутки

федеральный бюджет

2767,4

115,7

257,4

367,5

578,9

531,9

682,5

233,5

бюджеты субъектов Российской Федерации

517,1

22,2

40,6

69,8

126,8

102,4

110,6

44,7

внебюджетные источники

104,5

Строительство комплексов очистных сооружений на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории

всего в том числе:

капитальные вложения

7830,7

653,1

889,7

1184,5

1446,7

1481,6

1621,1

2014 - 2020 годы

ввод 46 объектов суммарной мощностью 465665 куб.м/сутки

федеральный бюджет

6384,4

431,3

697,9

959,6

1189,9

1215,8

1360,9

бюджеты субъектов Российской Федерации

1446,3

122,7

124,1

191,8

224,9

256,8

265,8

260,2

Всего по разделу I в том числе: федеральный бюджет бюджеты субъектов Российской Федерации внебюджетные источники

11219,7

691,9

1055,6

1890,2

2274,7

1899,3

2014 - 2020 годы

9151,8

786,4

1065,4

1538,5

1721,8

1898,3

1594,4

1963,4

144,9

164,7

261,6

351,7

359,2

376,4

304,9

104,5

II. Снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению

Государственный заказчик - Минрегион России

Целевой индикатор - сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов

Строительство мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории

всего в том числе:

капитальные вложения

1343,7

81,3

153,9

322,5

461,4

324,6

2014 - 2018 годы

ввод 13 станций суммарной мощностью 201200 куб.м в год

федеральный бюджет

1005,1

57,9

129,2

270,3

333,5

214,2

бюджеты субъектов Российской Федерации

338,6

23,4

24,7

52,2

127,9

110,4

Строительство полигонов твердых бытовых отходов на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории

всего в том числе:

капитальные вложения

5691,3

35,1

216,3

383,7

1067,5

1396,3

1482,7

1109,7

2014 - 2020 годы

ввод 49 полигонов суммарной мощностью 9506361 куб.м в год

федеральный бюджет

4013,9

29,1

151,3

991,5

1013,1

812,9

бюджеты субъектов Российской Федерации

1677,4

109,7

325,5

404,8

469,6

296,8

Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения с переводом на экологически чистые технологии на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории

всего в том числе:

капитальные вложения

6800,9

508,1

878,4

920,4

912,8

1743,9

1837,3

2015 - 2020 годы

ввод 39 объектов суммарной мощностью 325,33 Гкал/час, снижение образования золошлаковых отходов

федеральный бюджет

5690,3

418,6

767,3

764,1

1464,4

1538,9

бюджеты субъектов Российской Федерации

1110,6

89,5

141,4

153,1

148,7

279,5

298,4

Государственный заказчик - Минприроды России

Целевой индикатор - снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению

Ликвидация последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбольджинского угольного разреза - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод*

всего в том числе:

прочие

2015 - 2020 годы

сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением на 14,84 квадратного километра

федеральный бюджет

бюджет субъекта Российской Федерации

Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината*

всего в том числе:

прочие

4142,4

350,4

591,3

370,9

476,7

569,1

648,1

573,4

104,5

2012 - 2020 годы.

рекультивация нарушенных земель, защита подземных и поверхностных вод, сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением на 3,61 квадратного километра

федеральный бюджет

2400,5

269,1

167,5

374,4

170,6

249,4

420,5

бюджет субъекта Российской Федерации

481,9

58,9

42,9

66,9

40,3

57,3

57,1

57,6

74,4

26,5

внебюджетные источники

Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод*

всего в том числе:

прочие

10,2

11,2

8,2

2012 - 2020 годы

сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением на 0,47 квадратного километра, исключение поступления загрязненных нефтепродуктами подземных вод в реку Селенга в объеме 22 тонн нефте- продуктов в год; предотвращение ущерба от загрязнения - 687,5 млн. рублей в год

федеральный бюджет

174,7

33,6

75,6

6,7

5,9

6,7

4,2

бюджет субъекта Российской Федерации

33,3

6,4

14,4

1,3

1,1

1,3

0,8

внебюджетные источники

3,2

Проектирование и реализация комплектного проекта по предотвращению негативного воздействия штольневых и рудничных вод Холоднинского месторождения Республики Бурятия, образованных в результате детальной геологической разведки и извлечения руды в 70-80-х годах**

всего в том числе:

прочие

34,8

46,4

301,6

411,8

301,6

2015 - 2020 годы

сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением на 0,2 квадратного километра, исключение негативного воздействия на водные поверхности реки Холодная на площади до 1,23 квадратного километра

федеральный бюджет

бюджет субъекта Российской Федерации

4,8

6,4

41,6

56,8

41,6

10.

Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»***

всего (федеральный бюджет)

прочие

2908,2

111,5

172,4

237,5

257,5

340,8

420,3

433,1

484,7

450,4

2012 - 2020 годы

сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением на 1,61 квадратного километра

11.

Проведение работ по демеркуризации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское

всего в том числе:

прочие

1760,6

163,5

204,5

268,2

298,9

555,5

2015 - 2020 годы

федеральный бюджет

1155,8

107,9

178,2

197,3

360,4

бюджет субъекта Российской Федерации

604,8

55,6

69,5

91,2

91,8

101,6

195,1

12.

Рекультивация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории

всего в том числе:

прочие

34,8

2015 год

рекультивация 3 объектов суммарной мощностью 2500 куб.м

федеральный бюджет

22,9

бюджеты субъектов Российской Федерации

11,9

13.

Разработка программы развития эффективного и экологически чистого теплоэнергоснабжения центральной экологической зоны Байкальской природной территории на основании использования ВИЭ (тепловых насосов, солнечной и ветряной энергии), малых ГЭС и энергосберегающих технологий

всего (федеральный бюджет)

НИОКР

30,5

8,4

6,3

15,8

2018 - 2020 годы

анализ потенциала доступных энергоресурсов и проведение технико-экономической оценки конкурентоспособности мест и сфер применения различных энергетических технологий с учетом повышения экологических требований, разработка комплекса мероприятий по эффективной реконструкции систем энергоснабжения

Всего по разделу II

26 458,4

619,5

562,8

1 035,2

1 911,8

2 863,2

4 519,7

4 753,3

5 349,9

4 843

2012 - 2020 годы

в том числе:

федеральный бюджет

20 381,9

414,2

373,5

774,5

1 414,7

2 172,4

3 468,8

3 669,2

4 154

3 940,6

бюджеты субъектов Российской Федерации

4 786,5

65,3

49,3

110,7

333,1

517,6

877,7

910,9

1 022,7

899,2

внебюджетные источники

1 290

173,2

3,2

Всего по Минприроды России

12 622,5

619,5

562,8

918,8

1033,5

1 278,6

2 070,4

2 119,6

2 123,3

1 896

2012 - 2020 годы

в том числе:

федеральный бюджет

9 672,6

414,2

373,5

687,5

715,6

891,1

1 626

1 699,4

1 676,5

1 588,8

бюджеты субъектов Российской Федерации

1 659,9

65,3

49,3

81,3

153,9

214,3

271,2

273,6

внебюджетные источники

173,2

3,2

Всего по Минрегиону России в том числе:

13 835,9

116,4

878,3

1 584,6

2 449,3

2 633,7

3 226,6

2 947

федеральный бюджет

10 709,3

699,1

1 281,3

1 842,8

1 969,8

2 477,5

2 351,8

бюджеты субъектов Российской Федерации

3 126,6

29,4

179,2

303,3

606,5

663,9

749,1

595,2

III. Повышение эффективности использования рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий и сохранение находящихся под угрозой исчезновения эндемичных объектов растительного и животного мира

Государственный заказчик - Минприроды России

Целевой индикатор - отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров

14.

Строительство пожарно-химических станций (III, II типов) на особо охраняемых природных территориях, расположенных на Байкальской природной территории

всего (федеральный бюджет)

капитальные вложения

495,6

103,6

35,5

55,5

105,5

20,5

2015 - 2020 годы

ввод 21 станции, из них 10 II типа, 11 III типа

15.

Приобретение оборудования для комплектации пожарно-химических станций (III, II типа)

всего (федеральный бюджет)

прочие

707,8

21,6

29,6

75,1

85,2

174,6

300,1

2014 - 2020 годы

комплектация пожарно-химических станций оборудованием, не входящим в сметы строек

16.

Обеспечение охраны лесов от пожаров на территориях особо охраняемых природных территорий, расположенных на Байкальской природной территории

всего (федеральный бюджет)

прочие

250,1

100,1

2012 - 2014 годы

приобретение противопожарного оборудования, противопожарное обустройство территории особо охраняемых природных территорий, организация авиалесоохраны, своевременная ликвидация лесных пожаров, том числе на удаленных и глубинных участках территорий особо охраняемых природных территорий

17.

Строительство пожарно-химической станции II типа на территории федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Тункинский», Республика Бурятия, с. Кырен

всего (федеральный бюджет)

капитальные вложения

19,5

2013 - 2014 годы

общая площадь строений - 336 квадратных метров, обнаружение и своевременная ликвидация лесных пожаров на удаленных и глубинных участках территории особо охраняемых природных территорий

18.

всего (федеральный бюджет)

капитальные вложения

19,5

18,6

0,9

2013 - 2014 годы

19.

Строительство пожарно-химической станции II типа на территории федерального государственного бюджетн

⇐ Предыдущая 12

Воспользуйтесь поиском по сайту: