 |
Из таблицы следует, что по одному заказу математическое ожидание убытков составляет около 1500 долл. (за исключением риска отсутствия заказов).
|
|
|
|
ВВЕДЕНИЕ
На территории Беларуси и стран-соседей рубленые дома ручной работы являются традиционными с древних времен. В настоящий момент рынок предлагает широкий спектр вариантов строительства деревянных домов - это и каркасные дома, и дома из оцилиндрованного бревна, и даже из клееного бруса.
Рубленые дома ручной работы высокого качества производятся ограниченным числом предприятий. С одной стороны, их цена слишком велика, что бы обеспечить массовый сбыт в Республике Беларусь, с другой - производство требует высококвалифицированной рабочей силы, качественного леса и проч. Поэтому в настоящее время потребности рынка в этой продукции удовлетворены не полностью.
Основные причины неудовлетворенности спроса, в основном, упираются в трудовые ресурсы. Имеет место дефицит рабочих требуемой квалификации, недостает производителей работ и мастеров, очень мало людей, готовых организовать это производство, зная о существующих трудностях. Именно поэтому, предприятия, решившие эти проблемы, не испытывают недостатка в заказчиках. Еще год назад основная масса производителей ориентировалась на зарубежный рынок.
В Западной Европе, а особенно в северной ее части, наблюдается устойчивый спрос на деревянные дома. Европейский рынок предлагает довольно большое количество вариантов домов из дерева, но особенно популярными остаются рубленые дома, в том числе ручной работы. В тех местах, где был поставлен хотя бы один такой дом, через некоторое время они становятся особенно модными. Западноевропейские и североамериканские производители предлагают на рынке срубы ручной работы, но в связи с высокой трудоемкостью их продукция стоит в несколько раз дороже, чем продукция белорусских производителей.
|
|
|
Стабильный рост уровня жизни европейцев обеспечивает их стремление к экологической чистоте, заботе об окружающей среде, близости к природе. Можно с большой долей вероятности говорить о том, что рубленые дома будут пользоваться популярностью в Европе еще много лет. Кроме этого, европейцы ценят качество, и ручная работа для них выглядит более привлекательной, чем товары индустриального производства. Учитывая, что белорусские срубы стоят намного дешевле своих зарубежных аналогов, можно смело говорить о возможностях выхода на рынки Западной Европы в перспективе.
За прошедший год удивительно быстрыми темпами поднялся спрос на аналогичную продукцию в России, в особенности в Москве и Московской области. Численность населения в этом регионе выше, чем в Республике Беларусь, уровень доходов москвичей в несколько раз выше средних по стране и строительство индивидуального жилья становится приоритетным направлением в жилищном строительстве - все эти факторы и порождают взлет спроса на рубленые дома ручной работы. В настоящий момент только по проверенной информации можно утверждать, что несколько предприятий начали переориентацию на российские заказы, как наиболее выгодные и менее хлопотные. При этом существующие предприятия не в состоянии удовлетворить появившийся спрос.
Таким образом, чрезвычайно актуальной представляется цель данного бизнес плана - анализ возможностей и перспектив организации производства рубленых домов на территории Республики Беларусь.
На основании бизнес плана планируется учредить ООО «Ваша дача» по производству срубов бревенчатых домов ручной работы на европейском уровне качества. Ручной способ производства сруба позволит добиться высокого качества рубки, которое не может быть достигнуто при машинном производстве рубленых домов, и превзойти большинство существующих конкурентов по качеству произведенной продукции.
|
|
|
РЕЗЮМЕ
Предприятие: ООО «Ваша дача».
Цель проектирования: обоснование эффективности организации производства рубленных домов.
Продукция, планируемая к производству: срубы бревенчатых домов ручной работы.
Общая характеристика продукции: большой диаметр бревен (25-45 см); слеговая конструкция крыши, рубленые фронтоны и перегородки, рубка «в обло» (с остатком); круглый паз; фигурная опиловка проемов и торцов бревен, сруб включает в себя резные элементы; стены не требуют дальнейшей облицовки, бревна обрабатываются антисептиком; сруб максимально приближен к экологически чистому продукту.
Спрос: имеет тенденцию роста как на западноевропейском, так и на русском, украинском и белорусском рынках.
Рынок сбыта: В Западной Европе - Польша, Литва, Латвия; Республика Беларусь - повсеместно, приграничные территории Российской Федерации (Смоленская, Брянская области), приграничные территории Украины (Черниговская, Житомирская, Киевская, Волынская области) с расширением рынка сбыта в перспективе.
Основные заказчики: В Западной Европе - дилеры, генподрядчики; на белорусском, украинском и российском - физические лица - непосредственные потребители - (уровень дохода выше среднего), юридические лица - дилеры, генподрядные организации, пансионаты, мотели, дома отдыха и т.п., церковь.
Конкуренция: предприятие может успешно конкурировать с западноевропейскими и российскими производителями как по цене, так и по качеству и по стоимости сырья; на отечественном рынке у предприятия имеются как преимущества, так и недостатки по сравнению с конкурентами.
Продвижение товара: участие в специализированных выставках в Беларуси и за рубежом, реклама в Internet, переписка с заказчиками по e-mail, распространение рекламных листовок, буклетов и проспектов, реклама в специализированных и периодических изданиях; демонстрация производства и продукции, выбор или разработка проектов домов, консультации по вопросам технологии и качества продукции, прочее.
Объем инвестиций: на первом этапе развития производства и завоевания доли рынка предлагается объем инвестиций в размере 42 000 долл. в год с максимальной мощностью 5 000 кв. м. в год.
|
|
|
Организация производства: продукция производится на производственной площадке предприятия, а затем транспортируется к месту сборки и собирается на фундаменте. Для производства требуется открытая площадь, подъемные механизмы, высококачественный инструмент и квалифицированный персонал.
Организация труда: на производстве работают плотники высокой квалификации, с оплатой труда в несколько раз выше среднеотраслевой, на основе бригадного подряда.
Риски: на основе экспертной оценки и анализа конкурентов риск инвестирования средств в данное производство составляет около 10% (90% вероятности высокодоходного вложения средств).
Финансирование: за счет внешних источников - инвестиций зарубежного или иностранного инвестора.
Основные показатели плана:
Период планирования: 12 мес.
На конец периода рентабельность производства: 11-12%.
Годовой оборот в % от объема инвестиций: от 400%.
Прогнозируемая доходность инвестиций: от 115 до 170% в год.
Дисконтированный срок окупаемости: от 8 до 12 месяцев.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Возрастающее стремление к экологической чистоте, к историческим корням, к близости с природой сделало рубленые дома необычайно популярными как в Республике Беларусь, так и за рубежом. Несмотря на то, что многие потребители предпочитают покупать готовые участки с жилой недвижимостью в сельской местности или в дачных поселках, спрос на новые качественные срубы растет, а предложение не может полностью его удовлетворить.
В Республике Беларусь существует несколько предприятий, производящих срубы домов на европейском уровне качества, на основании опыта которых и разработан настоящий бизнес-план. Основные их покупатели - зарубежные дилеры и белорусские застройщики.
Следует четко разделить продукцию, планируемую к производству предприятием от двух других направлений строительства рубленых домов.
Первое - производство срубов из оцилиндрованного бревна (крупнейший мировой производитель - финская фирма «Honka»). Оцилиндрованное бревно отечественных производителей не может конкурировать по качеству со строганым бревном, как по толщине, так и по качеству соединений. Производители домов из оцилиндрованных бревен признают, что их срубы больше подходят для дачных домов, не используемых в холодный период. Для производства высококачественных срубов из оцилиндрованного бревна требуются значительные капитальные вложения не только в оборудование, но и в технологию производства. При этом даже высококачественные «калиброванные» срубы пользуются в Европе меньшим спросом, чем дома ручной работы. Спрос на «калибровку» у нас в стране объясняется скорее агрессивным маркетингом и низкой ценой.
|
|
|
Второе направление - производство дешевых срубов ручной работы по цене $30-$50 за 1 м2 сруба. Существует несколько предприятий, производящих такую продукцию на территории Республики Беларусь. Спрос на такие срубы носит массовый характер за счет низкой цены, однако при высокой конкуренции между такими производителями им приходится конкурировать по ценам с «шабашниками», которые не несут накладных расходов и серьезно сбивают цены рынка. Продукция этих предприятий в корне отличается от планируемой к производству продукции «Ваша дача» - у этих срубов совершенно другие потребительские свойства: маленький диаметр бревен (15-20 см), рубка без остатка («в лапу»), треугольный паз, неплотное прилегание бревен друг к другу, отсутствие антисептирования. Использовать такие срубы можно только с внутренней и внешней обшивкой, с дополнительны утеплением; срок их службы составляет не более 30 лет.
Срубы, планируемые к производству на ООО «Ваша дача», как правило, не обшиваются - их внешняя эстетика строится на стенах из строганого бревна. Теплотехнические характеристики сруба таковы, что он не требует дополнительного утепления. Большинство заказчиков стараются и внутренние стены оставить без облицовки, изнутри дом выглядит оригинально и «под старину». За счет использования высококвалифицированной рабочей силы сопряжение бревен очень точны, металлические детали в них не используются - срубы делаются «без единого гвоздя». При изготовлении срубов используются технологии, применяемые на несколько веков назад. Кроме этого, в Республике Беларусь имеются специалисты, прошедшие стажировку и обучение в скандинавских странах, тоже имеющих древнейший опыт строительства рубленых домов.
Настоящий бизнес-план рассматривает возможность создания предприятия, производящего такие срубы, в нем подробно рассмотрены все аспекты вложения средств в это производство. Учитывая возрастающий спрос на рубленые дома ручной работы и имеющийся опыт в рассматриваемом производстве, инвестиции в изготовление рубленых домов будут экономически выгодны, направлены на создание рабочих мест, поддержку белорусского производства, экспорта готовой продукции и сохранение традиций белорусского строительного мастерства.
|
|
|
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАНЫ
3.1 Производственный план
Поскольку размещение производства в г. Минске неоправданно дорого стоит и не всегда соответствует требованиям клиентов с точки зрения экологии, имеет смысл размещать производство на территории Минской области, но не более, чем в 100 км от г. Минска. Кроме этого, размещения производства в области позволит использовать местную рабочую силу и ослабить конкурентную борьбу за рабочих с другими предприятиями.
При этом, приоритетным следует рассматривать юго-запад области (Барановичское направление, а частности Столбцовский район), так как:
· это близкое расположение к целевым рынкам;
· налажено хорошее транспортное сообщение как железнодорожным так и автомобильным транспортом;
· преобладающий рельеф на юго-западе области, наличие обширных лесных массивов хорошо подходит для производства;
· на юго-западе области промышленность развита лучше, чем на севере, и может обеспечить предприятию более развитую инфраструктуру.
Обязательными требованиями к выбираемой производственной площадке являются следующие:
1. Транспортная доступность, как для грузового, так и для легкового автотранспорта.
2. Максимальная близость к крупным населенным пунктам.
3. Электроснабжение необходимой мощности.
4. Плоский рельеф.
Желательными являются:
5. Наличие на площадке водопровода и канализации.
6. Вытянутость площадки в длину для удобства размещения производства.
7. Наличие твердого покрытия.
8. Наличие построек для размещения склада, конторы, раздевалок и мест отдыха и обогрева рабочих, столярного цеха.
9. Наличие телефонной связи.
10.Наличие крытых площадей.
Выбор производственной площадки из возможных вариантов основывается на оценке первоначальных вложений в площадку и эксплуатационных затрат на ее использование.
Требуемые площади рассчитываются на основе планируемой производственной мощности.
1. Непосредственно для размещения сруба:
· около 150 м2 - непосредственная площадь застройки;
· около 70 м2 - леса по периметру сруба;
· 60-80 м2 - эстакада для окорки и острожки бревен;
· 80-100 м2 - подъездные пути для крана или погрузчика;
Итого около 400 м2 на один сруб.
2. Штабель с неокоренным лесом на 2000 м3 древесины - 800 м2.
3. Чистовые штабеля на 2000 м3 древесины - 700 м2.
4. Пилорама - не менее 400 м2.
5. Постройки на территории - не менее 500 м2.
Подъездные пути, места под погрузочно-разгрузочные работы увеличивают требуемую площадь примерно на 15%.
Расстояния между срубами, зданиями, сооружениями, подъездными путями, штабелями и проч. увеличивают необходимую площадь на 20%. Расчет требуемых площадей под производство для различных стратегий сведен в таблицу 24.
Таблица 3.1.1 - Расчет минимальной площади производства
| Наименование | Площадь |
| Площадь под срубы, м2 | 5600 |
| Под штабеля с лесом, м2 | 750 |
| Под пилораму, м2 | 400 |
| Под здания, м2 | 300 |
| Под подъездные пути, м2 | 1057.5 |
| Резервы, м2 | 1621.5 |
| Итого, м2 | 9729 |
| Минимальная площадь, га | 1 |
Источник: собственная разработка
В зависимости от формы, рельефа, размещения зданий и сооружений, деревьев, не подлежащих вырубке, необходимая площадь участка может увеличиться на 50%.
На производственной площадке или в непосредственной близости от нее (не более 200 м) должны быть размещены:
1. Помещение для переодевания, отдыха и обогрева рабочих (от 1,5 до 2,5 м2 на одного рабочего). Помещение должно отапливаться и освещаться.
2. Склад для хранения ГСМ и антисептиков, инструментов и инвентаря.
3. Контора для линейного управленческого аппарата (5 м2 на чел.).
4. Помещение для размещения охраны (сторожка) - не менее 15 м2.
Производственная площадка может быть как арендованной, так и приобретенной в собственность. Поскольку речь идет о предприятии небольших масштабов, то целесообразнее будет аренда производственной площадки у другого предприятия или организации. Однако, поскольку в настоящее время большое количество предприятий продаются за бесценок, этот вариант может оказаться выгодней аренды. Кроме этого, земля является ликвидным активом и вложение в нее средств увеличивают продажную стоимость предприятия, в то время как аренда, зачастую довольно высокая, не влияет на ликвидационную стоимость предприятия.
Производственный процесс может включать в себя следующие компоненты, значимые для организации производственной площадки:
5. Доставку и разгрузку круглого леса.
6. Предварительную окорку и антисептирование бревен, срок поступления которых в производство превышает 1 месяц.
7. Складирование окоренного и неокоренного леса и бруса.
8. Профилирование бревен (изготовление бруса различных профилей).
9. Окорку и острожку бревен перед их непосредственным использованием.
10.Подъем и переноску бревен.
11.Доставку, хранение и отпуск в производство прочих материалов.
12.Переодевание, отдых и обогрев рабочих.
13.Хранение рабочего инструмента и инвентаря.
14.Вывоз или реализацию отходов.
15.Погрузку и отправку готовых срубов.
16.Охрана производства.
Для доставки и разгрузки круглого леса на площадку должны быть подведены подъездные пути. При доставке леса автомобильным транспортом необходимо место для разворота автомашины и при отсутствии у нее манипулятора также необходимо иметь на месте разгрузки подъемные механизмы.
Доставленные бревна складируются в штабеля с учетом соблюдения правил техники безопасности и удобства их эксплуатации: высота штабеля не более 1,5 м, ширина не менее 1,5 м, проходы между штабелями шириной не менее 1 метра. При использовании автомобильного крана или автопогрузчика между штабелями должны быть предусмотрены проезды шириной не менее 3 метров.
Для предварительной окорки леса должны быть предусмотрены эстакады - одна эстакада на 2 рабочих места. Количество рабочих мест зависит от срока поступления леса в производство.
Предварительное антисептирование может производится как путем опрыскивания штабеля антисептиком при помощи распылителя (наиболее дешевый, хотя и не очень надежный способ), так и пропитка его антисептиком в ваннах. Промазывание бревен антисептиком в этом случае является слишком дорогим. Для пропитки в ваннах требуется резервуар длиной не менее 8 метров. Этот способ оправдывает себя только при очень длительном хранении бревен и использовании недорогих водорастворимых антисептиков.
В производстве срубов используются следующие виды профиля бруса:
· брус, протесанный на 1 кант;
· брус, протесанный на 2 канта;
· брус прямоугольного сечения;
· а также необрезная доска.
Для изготовления профилированного бруса и досок могут использоваться различные виды пилорам: дисковые, ленточнопильные и др. Наиболее экономичным является использование ленточнопильных станков. Дисковые пилорамы следует использовать при небольших объемах распиловки.
Для перемещения, подъема и опускания бревен и других лесоматериалов можно использовать различные виды подъемных механизмов. Для площадок с твердым покрытием наилучшим вариантом является автопогрузчик. При наличие или возможности монтажа подкрановых путей для этого используется башенный или козловой кран. Однако, один башенный кран может обслуживать от 2 до 4 срубов, поэтому его применение является довольно дорогостоящим. При отсутствии твердого покрытия, при неудачной форме площадки, в других ситуациях, когда невозможно использовать другие подъемные механизмы, используют автомобильный кран.
На данный момент готовиться к освоению технология изготовления срубов под крышей (по сведениям автора, еще ни разу не применялась в Республике Беларусь). Возможность использования кран-балки, создание нормального и недорогого искусственного освещения, сохранение естественной влажности леса и возможность работы в любую погоду делают ее очень привлекательной.
Для хранения и отпуска в производство материалов (ГСМ, антисептик, произодственный инвентарь) требуется складское помещение, оборудованное в соответствии с правилами пожарной безопасности.
Для переодевания, отдыха и обогрева рабочих требуются бытовые помещения, площадью около от 1,5 до 2,5 метров на одного рабочего. Для этого могут использоваться как временные мобильные здания контейнерного типа (без ходовой части), здания сборно-разборного типа, так и постоянные постройки, не предполагающие перемещения с места на место. Помещения должны быть электрифицированы и отапливаемы. При возможности подведения к ним водопровода и канализации это является желательным.
Вывоз мусора с площадки может осуществляться примерно 1 раз в месяц. Отходы являются экологически чистыми, и для их вывоза не требуется лицензии.
Теоретически, возможна реализация коры и опилок, в случае если найдется компания, заинтересованная в их самовывозе. Для сокращения расходов на вывоз мусора можно предоставить возможность населению бесплатно вывозить кору для использования в качестве дров. Но это возможно только при сухой погоде или окорки бревен под крышей.
Реализация отходов по цене, немного ниже рыночной, не составит серьезных проблем, поскольку спрос на дрова и дешевый горбыль очень велик вблизи дачных поселков и садоводств.
Для охраны производства требуется, чтобы площадка была обнесена забором высотой не менее 2 метров, а также помещение для расположения охраны (сторожка) - небольшое отапливаемое электрифицированное и телефонизированное здание. Для прохода рабочих на производственную площадку не требуется введение пропускной системы, однако, для выезда машин такая система необходима.
Потребляемые ресурсы. Материально-техническое обеспечение
Перечень используемых материалов довольно узок:
1. Круглый лес.
2. Обрезная доска (брус) - изготавливается предприятием.
3. Необрезная доска - изготавливается предприятием.
4. Антисептик - «Pinotex» для отечественных заказов, «Valtti Color» для иностранных заказов, «Sinesta» - для предварительного антисептирования.
5. Бензин и дизельное топливо (для заправки пил и подъемных машин).
6. Масло для смазки машин.
7. Масло в бензин для заправки пил.
Кроме материалов в потребляемые на площадке ресурсы следует включить производственный инструмент и инвентарь, не относящийся к основным фондам:
8. Топоры.
9. Уровни.
10.Гидроуровни.
11.Кисти.
12.Канистры металлические 20 л.
13.Канистры пластиковые 30 л.
14.Рулетки (30 м).
15.Крепеж.
16.Прочее.
Круглый лес является основным потребляемым материалом, его доля в стоимости всех материалов составляет около 80%. Закупка леса - одна из серьезных проблем, не решенных в настоящий момент. Лес требуемого качества на сегодняшний день можно купить по цене от 30 до 60 долл. США за 1 м3 без НДС.
По сравнению с объемами леса, экспортируемого за рубеж, для поставщиков леса ООО «Ваша дача» не является сколько-нибудь значительным покупателем, а мелкие поставщики редко продают лес необходимого качества, именно поэтому проблема закупки леса и является актуальной.
Кроме этого, для целей сокращения объема выплачиваемых налогов и в рамках ценовой политики предприятия необходимо иметь как поставщиков леса, торгующих без НДС (юридических лиц на упрощенной системе налогообложения или частных предпринимателей), так и торгующих с НДС.
Транспортировка и сборка срубов для отечественных и зарубежных заказчиков значительно отличается друг от друга, однако и в том и в другом случае не включается в стоимость заказа, а оплачивается заказчиком отдельно из-за различия в условиях транспортировки и сборки сруба.
Для отечественного заказчика транспортировка может осуществляться практически любым видом грузового транспорта на усмотрение заказчика (договор с транспортировщиком заключается от его имени). Сборка на фундаменте осуществляется, как правило, бригадой, которая непосредственно изготавливала сруб. Питание и проживание бригады обеспечивается заказчиком и не входит в стоимость сборки. Время сборки сруба составляет около 20% от времени его изготовления. Отсутствие подъемных механизмов на территории заказчика увеличивает стоимость сборки на 30-40% и соответственно отодвигает срок его готовности.
Транспортировка и сборка зарубежных заказов оказывается значительно более сложной организационно. Это связано с:
17.Таможенным декларированием.
18.Жесткими требованиями к транспортным средствам, перевозимым сруб.
19.Необходимостью получению рабочих виз для сборщиков сруба.
20.Необходимостью знания иностранного языка рабочими-сборщиками или наличия переводчика (Литва, Латвия, Польша).
21.Прочими причинами, связанными с пересечением границы и нахождением рабочих за границей.
Еще и поэтому для предприятия выгодно работать с зарубежными дилерами, знакомыми как с процессом производства, так и с местными условиями и менталитетом. Кроме этого, при большом объеме заказов серьезную экономию дают затраты на проезд плотников к месту сборки и обратно и на получение рабочих виз.
Без значительных капитальных вложений производство может выпускать следующие виды попутной продукции:
22.Различные пиломатериалы - обрезную доску, необрезную доску, брус различного профиля.
23.Погонажные деревянные изделия - вагонку, плинтуса, галтели и проч. - при наличии столярного цеха.
24.Резные изделия, как для внешнего украшения дома, так и для внутренней отделки. Реализация таких изделий затруднена без соответствующей рекламы.
25.Мебель и элементы интерьера из бревен - столы, лавки, стойки - как правило, делаются под заказ.
Попутная продукция может изготавливаться как под заказ, так и для продажи без предварительного заказа. При изготовлении ее под заказ уровень качества зависит от заказчика, его требований к качеству и цены, которую он готов заплатить.
Для изготовления продукции для продажи без предварительного заказа целесообразно использовать отходы производства: для изготовления пиломатериалов и погонажных изделий могут использоваться бревна, не подходящие для изготовления сруба - слишком тонкие или слишком толстые, с высокой конусностью; для изготовления резных изделий могут использоваться отходы от производства срубов.
Одним из направлений для использования отходов может быть оборудования для изготовления брикетов из опилок и коры (стоимость оборудования - около 10 000 долл.). Налаживать это производство стоит только после исследования рынка сбыта.
Производство срубов является экологически чистым. Загрязнение окружающей среды происходит только благодаря работе бензопил и подъемных средств с двигателями внутреннего сгорания. Антисептики, применяемые для пропитки бревен, как правило, не токсичны.
Основным фактором, создающим вредные условия на производстве, является шум (работа пилорамы, бензопил и рубанков), поэтому расположение производства в непосредственной близости от жилья (в пределах 300 м) нерационально.
Возможный объем работ и темпы наращивания мощности приведены на рисунке.
Рисунок 3.1.1 - Возможный объем работ и темпы наращивания мощности
Потребность в трудовых ресурсах и организация труда описаны ниже.
Количество плотников, работающих на площадке, представлено в таблице.
Таблица 3.1.2 - Планируемое наращивание численности работников
| июн 11 | июл 11 | авг 11 | сен 11 | окт 11 | ноя 11 | дек 11 | янв 12 | фев 12 | мар 12 | апр 12 | май 12 | июн 12 | Итого | |
| Планируемый объем работ | 40 | 80 | 190 | 300 | 370 | 450 | 480 | 490 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4850 |
| Требуется | 5 | 8 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Найм квалифицированных плотников | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
| Найм учеников | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||
| Итого | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 25 |
Таблица 3.1.3 Расчет норм и расценок на оплату труда рабочих основного производства
| Вид работ | Ед. изм | Норма затрат труда, ч-час | Слож-ность | Поправка на диаметр бревна | Норма затрат труда, ч-час, с поправкой | Расценка, $ |
| Окорка и острожка бревен | 1 бревно | 1.50 | 0.53 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| Выставление первого венца | 1 прямоугольник | 8.00 | 1.2 | 1.00 | 8.00 | 24.00 |
| Рубка чашек прямых | 1 чашка | 2.00 | 1 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
| Рубка чашек «косых» | 1 чашка | 3.00 | 1 | 1.00 | 3.00 | 7.50 |
| Рубка «в пол-чашки» | 1 чашка | 1.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.50 |
| Рубка углов «в лапу» | 1 угол | 1.50 | 0.8 | 1.00 | 1.50 | 3.00 |
| Чашка столбовая | 1 чашка | 2.00 | 1 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
| Врезание слег и конька | шт | 4.00 | 1 | 1.00 | 4.00 | 10.00 |
| Врезка прямоугольная | шт | 0.50 | 0.8 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
| Изготовление стыков «ласточкин хвост» | 1 стык | 1.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.50 |
| Рубка паза | пог. м | 0.33 | 1 | 1.00 | 0.33 | 0.83 |
| Шкантовка бревен | 1 шкант | 0.2 | 0.7 | 1.00 | 0.20 | 0.35 |
| Торцовка стен и проемов | пог. м | 0.17 | 1 | 1.00 | 0.17 | 0.42 |
| Протеска бревен горизонтальная | пог. м | 0.33 | 1 | 1.00 | 0.33 | 0.83 |
| Опиловка косая | пог. м | 0.33 | 1.2 | 1.00 | 0.33 | 1.00 |
| Опиловка радиальная | пог. м | 0.33 | 1.5 | 1.00 | 0.33 | 1.25 |
| Выборка под обналичку, двухсторонняя | пог.м периметра | 1.00 | 1.5 | 1.00 | 1.00 | 3.75 |
| Пропилка штроб | пог. м | 0.50 | 1 | 1.00 | 0.50 | 1.25 |
| Архитектурные срезы | шт | 0.50 | 1 | 1.00 | 0.50 | 1.25 |
| Установка лесов | пог. м | 0.33 | 0.3 | 1.00 | 0.33 | 0.25 |
| Разметка деталей и разборка сруба | куб. м | 1.00 | 2 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
Кроме плотников, на производстве необходимы следующие категории рабочих:
26.Заготовщики - для окорки и острожки бревен - по одному на 5 плотников.
27.Резчики - для выполнения резных элементов сруба - по одному на 25 плотников.
28.Подсобные рабочие - для выполнения неквалифицированной работы на площадке - по одному на 25 плотников.
29.Рабочие на пилораме - 2 чел. на одну смену.
30.Водители погрузчиков (автокранов, башенных кранов) - по их количеству; или рабочие, обслуживающие подъемный механизм.
31.Такелажники - по одному на одну подъемную машину.
32.Слесаря-ремонтники - для ремонта и заточки инструмента - по одному на 25 плотников.
33.Сторожа - 2 чел. (сутки через сутки).
Таким образом, общая численность максимального количества рабочих (постоянных и временных) составит 35-38 человек.
Мероприятия, направленные на привлечение и закрепление рабочей силы могут потребовать значительных затрат. Как показывает опыт работы конкурентов, они не жалеют денег на удержание рабочей силы, улучшение условий труда и быта рабочих.
Привлечение рабочей силы можно разделить на две основные части мероприятий - привлечение квалифицированных плотников и привлечение учеников.
Для привлечения квалифицированных плотников необходимы условия для их проживания (в случае значительного удаления площадки от города). Это может быть специальное оборудование общежитий или съем необходимого жилья. Как правило, стоимость жилья в области значительно ниже, чем в городе. Поскольку среди плотников большое количество иногородних, снимающих жилье в г. Минске, при длительном сроке работы возможно их проживание рядом с производством вместе с семьями. При этом оплата жилья должна производится плотниками самостоятельно, однако поиск жилья и заключение договоров желательно производить от имени администрации предприятия.
Высокая заработная плата квалифицированных плотников обеспечивается наймом учеников. Поэтому, при средней расценке за работу она не будет выше, чем у конкурентов, однако благодаря дифференциации заработной платы внутри бригады квалифицированный плотник будет зарабатывать в 1,5 раза выше, чем в среднем по области, т.е. 1-1,5 млн руб. + премия за качество и объем производства; з/п ученика составит 400-800 тыс., в зависимости от количества и качества произведенной продукции.
Одной из серьезных проблем использования местной рабочей силы является алкоголизм. Довольно расхожим заблуждением среди бизнесменов является иллюзия найма непьющих рабочих. По оценкам автора, 70-80% плотников требуемой квалификации являются пьющими, половина из них - сильно пьющие, и не менее четверти - запойные алкоголики. Среди местной рабочей силы этот процент значительно выше. Разумеется, далеко не каждый пьющий человек может быть полноценным рабочим, но и далеко не каждый алкоголик не может работать на производстве. При найме на работу предпочтение должно отдаваться рабочим, имеющим семью - как правило, они более ответственно относятся к работе. При организации работы на площадке строжайший запрет должен быть наложен на употребление алкоголя и появление на работе в нетрезвом виде. Наилучшей для поддержания дисциплины является система штрафов (конкуренты применяют штрафы до 100-150 долл.).
Расчет затрат на производство и реализацию продукции (
) определяется как сумма расходов на сырье и материалы (
), расходов на топливно-энергетические ресурсы (
), затрат на оплату труда (
) и прочих затрат (
):
= + + + 
(3.1.1)
Общий расчет затрат на производство и реализацию продукции представлен в таблице.
Таблица 3.1.4 - Расчет затрат на производство и реализацию продукции, млн. руб.
| № | Элемент затрат | Июнь-декабрь 2011 г. | Январь-июнь 2012 г. |
| 1. | Расходы на сырье и материалы | 27 | 33 |
| 2. | Расходы на ТЭР | 8 | 12 |
| 3. | Затраты на оплату труда | 35 | 35 |
| 4. | В том числе ФСЗН 34% | 8,9 | 8,9 |
| 5. | Прочие затраты* | 12 | 14 |
| 6. | Итого: | 82 | 94 |
* прочие затраты включают выплаты по социальному страхованию, амортизацию основных средств, налоговые выплаты
Вывоз мусора с площадки может осуществляться примерно 1 раз в месяц. Отходы являются экологически чистыми, и для их вывоза не требуется лицензии.
Объемы отходов и потерь от производства приведены в таблице 3.1.4.
Таблица 3.1.5 Расчет объемов отходов (потерь) производства в месяц
| Отходы (потери) | у.е | Подлежат |
| 1 | 2 | 3 |
| Кора | 602,8 | вывозу |
| Опилки | 218,8 | вывозу |
| Дрова | 437,5 | реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| Горбыль | 218,8 | реализации |
| Стоимость вывоза мусора | 2738,4 | |
| Выручка от реализации отходов | 3937,5 |
3.2 Инвестиционный план
Перечень активных основных фондов, которые необходимо иметь в собственности для производства срубов:
34.Пилорама.
35.Подъемные машины или механизмы (кран-балка, автопогрузчик, автокран).
36.Бензопилы (не более 20% от требуемого количества).
37.Электрорубанки (не более 50% от требуемого количества).
38.Элек
|
|
|
