 |
Лимит - 26 919 428,00 рублей (экономия - 5 891618,16 рублей)
|
|
|
|
Отчет
главы администрации МО"Славский муниципальный район"
С сентября 2014 года по сентябрь 2015 года
Исполнение бюджета.
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального образования является районный бюджет.
Всё, что делается в нынешней непростой ситуации (которая вместе с тем остаётся вполне управляемой и контролируемой), становится возможным только при надлежащем финансовом менеджменте, грамотной политике экономии, зарабатывания и расходования средств.
В части финансов 2014г. был нестабилен и противоречив, однако завершился вполне удовлетворительно. По доходам бюджет исполнен на 97,3%, по налоговым и неналоговым доходам на 99,6%. Более 750-ти млн. руб. направлено из бюджета муниципального района на решение вопросов местного значения и исполнение государственных полномочий. В полном объёме обеспечена деятельность муниципальных учреждений, последовательно были проведены ремонтные работы в действующей сети учреждений, в форме межбюджетных трансфертов оказывалась финансовая помощь поселениям. Все социально значимые расходы выполнены в полном объёме, в районе отсутствует просроченная кредиторская задолженность. Сверхплановые поступления налоговых и неналоговых доходов в 2014г, а также остатки бюджетных средств на счёте создали определенную подушку безопасности бюджету 2015года. С целью поддержания благоприятной экономической ситуации работа всех подразделений органов местного самоуправления аналогично предыдущим периодам будет направлена на пополнение доходной части бюджета района: Это мероприятия по увеличению собственной доходной базы и мероприятия, направленные на привлечение дополнительных средств из бюджетов вышестоящих уровней.
|
|
|
Бюджет 2015 года выглядит довольно напряжённым. Однако при грамотном хозяйствовании и стремлении жить по средствам, которые необходимо эффективно осваивать, сложности преодолимы.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Исполнение за 7 месяцев 2015 года по налоговым и неналоговым доходам к уточненным годовым назначениям бюджета составили 63%. В разрезе основных доходных источников назначения исполнены:
-НДФЛ – исполнение составило 55 % к уточненным годовым назначениям;
-Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, исполнены на 84 %;
-Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – исполнение составило 58 %;
- Налог на вмененный доход -80 %;
-Единый сельскохозяйственный налог исполнен на 115,5%;
-Налог на имущество организаций – 83%;
-Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки – 88%;
-Доходы от реализации муниципального имущества – 121%.
В целом за 2015 год ожидается 97-98% исполнение налоговых и неналоговых доходов.
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за 7 месяцев 2015 года относительно 2014 года выглядит следующим образом: к уровню прошлого года доходные источники районом выполнены на 130 % (за 7месяцев текущего года поступило налоговых и неналоговых доходов 513673 тыс. рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года -39416 тыс. рублей).
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета имеет социальную направленность. В 2014 году на содержание и функционирование отраслей социальной сферы израсходовано 246 млн. рублей или 30 процента. Расходы капитального характера составили 162 млн. рублей, что больше аналогичных расходов 2013 года на 82 млн. рублей.
Бюджет по расходам за 7 месяцев 2015 года составил 591,9 млн. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2014 годом расходов произведено больше на 188,1 млн. руб.
|
|
|
В бюджетной политике района приоритетом является обеспечение населения муниципальными услугами отраслей социальной сферы.
Освоение бюджета осуществляется в рамках, установленных муниципальных заданий при контроле качества предоставленных услуг.
В 2014году и 2015году в бюджет муниципального района поступали межбюджетные трансферты из Славского городского поселения на исполнение отдельных полномочий. В 2014году поступило -44317 тыс. рублей, за 7 месяцев 2015года-67834 тыс. рублей.
Строительство и ремонты
О ходе реализации целевой программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» в -2014-2015 г.г..
1.1. В рамках данной Программы в 2014 году за счёт средств областного, местного бюджетов и средств собственников помещений выполнен капитальный ремонт крыш и фасадов 48 многоквартирных домов в том числе: в г. Славске 25 домов, в п. Гастеллово 2 дома, в п. Большаково 10 домов, в п. Громово 1 дом, в п. Тимирязево 7 домов и в п. Ясное 3 дома на общую сумму работ 39,348 млн.рублей., в том числе: за счет средств областного бюджета - 31,951 млн.рублей, местного бюджета - 4,838 млн.рублей и собственников помещений - 2,559 млн.рублей.
1.2. в 2015 г. запланировано проведение капитального ремонта 18-ти многоквартирных домов, включенных в Программу, с осуществлением государственной поддержки мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов путем их софинансирования средствами областного бюджета. Техническим заказчиком по организации услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме является специализированная некоммерческая организация Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Данной организацией проведены закупки, на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Славский муниципальный район», по следующим лотам:
1. Ремонт кровли.
МКД № 8 по ул. Ленина в г. Славске
Подрядчик - ООО СК «Ралекс» - цена договора 1 704 225,84 руб.
2. Ремонт кровли.
МКД № 17 по ул. Учительской в г. Славске
МКД № 17 по ул. Калининградской в г. Славске
|
|
|
МКД № 8/10 по ул. Пионерской в г. Славске
МКД № 8 по ул. Юбилейной в г. Славске
Подрядчик - ООО «НеманСтройСервис» цена договора - 3 875 000, 00 руб.
3. Ремонт кровли.
МКД № 9 по ул. Калининградской в г. Славске
МКД № 1/74 по ул. Первомайской в г. Славске
МКД № 6 по ул. Тельмана в г. Славске.
Подрядчик - ООО «Восточная строительная компания» - цена договора
4 294 529,00 руб.
4. Ремонт кровли.
МКД № 52 по ул. Советской в г. Славске
МКД № 69 по ул. Советской в г. Славске
МКД № 78а по ул. Советской в г. Славске
МКД № 82 по ул. Советской в г. Славске
Подрядчик - ООО «Стандарт» цена договора - 5 554 000,00 руб.
5. Ремонт кровли.
МКД № 76 по ул. Советской в г. Славске
МКД № 78б по ул. Советской в г. Славске
МКД № 79а по ул. Советской в г. Славске
МКД № 84 по ул. Советской в г. Славске
Подрядчик - ООО «Восточная строительная компания» цена договора -
4 984 630,00 руб.
6. Ремонт кровли.
п. Яснополянка ул. Октябрьская д.2
Подрядчик - ООО «Восточная строительная компания» цена договора -
615 425,00 руб.
Итого работ на сумму - 21 027 809,84 рублей.
Лимит - 26 919 428,00 рублей (экономия - 5 891618,16 рублей)
в том числе:
областной бюджет – 20 453 291,59 рублей (76 %);
местный бюджет - 2 428 222,21 рублей(9%);
средства собственников помещений - 4 037 914,20 рублей (15 %).
В настоящее время на всех домах подрядчиками выполняются работы по капитальному ремонту кровель. Технический надзор за проведением работ осуществляет ООО «АЛЬПСТРОЙ».
О ходе строительства 2-х МКД в г. Славске в рамках целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 г.г. (185-ФЗ)
В 2015 году в работу в рамках целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 г.г..» Славске по ул. Учительской осуществляется строительство 2- х МКД (30 кв. и 33 кв.), в которые будут переселены граждане из 14-ти аварийных многоквартирных домов, в том числе: в п. Большаково будут переселены граждане из 2- х МКД, в п. Гастеллово будут переселены граждане из 1-ого МКД и в г. Славске будут переселены граждане из 11-ти МКД. Общая стоимость переселения граждан составляет 105 599 677,6 тыс.рублей. Генеральным подрядчиком ООО «Эталон-Вест-Строй» на 28.08.2015 г. выполнено по 2-м домам 75 % СМР. Срок окончания строительства данных домов октябрь-декабрь 2015 г.
|
|
|
