 |
Отчет «Эффективность инвестиций»
|
|
|
|
Дисциплина «Организационное проектирование»
Отчет по самостоятельной работе
Тема. Разработка и анализ организационного плана
Блок идентификации
Ф-т: Русская филология и документоведение.
Группа: 5А.
Студент: Иванов И.И.
Преподаватель: Петров П.П.
Индивидуальное задание: Разработка бизнес-плана «Лакомка» по производству
кондитерской продукции (демонстрационный вариант).
__________________________________________________________________________
Бизнес-план производства кондитерской продукции «Лакомка»
Описание проекта
Акционерное общество планирует запустить в производство вафли «Снежинка» и печенье «Земляничное». Для организации производственного процесса требуется сахар, мука, яичный порошок и людские ресурсы.
Необходимо разработать календарный план производства кондитерской продукции.
В производстве заняты слесари-сборщики и испытатели, руководит производством менеджер.
Известны нормативы материальных и трудовых затрат на производство продукции каждого типа.
Значения экономических показателей планируются на среднем базовом уровне.
План по сбыту формируется на основе анализа рыночного спроса.
Исходные данные проекта
| Параметр проекта | Значение или количество параметра |
| Дата начало проекта | 01.02.2008 |
| Длительность проекта | 1 год 5 мес. |
| Количество продуктов и услуг, шт. | |
| Наименование продукта 1 | Вафли "Снежинка" |
| Наименование продукта 2 | Печенье "Земляничное" |
| Ставка дисконтирования для рубля | 12% |
| Ставка дисконтирования для доллара | 8% |
| Количество дробных знаков для итоговых таблиц | |
| Единицы отображения | тыс.руб. |
| Курс второй валюты (доллара) на момент начала проекта, руб. | 28,5 |
| Годовое падение курса первой валюты по отношению ко второй | 1% |
| Годовая инфляция на сбыт | 10% |
| Налог на прибыль | 24% |
| НДС | 18% |
| Календарный план с этапом, который является активом, шт. Производство кондитерской продукции | |
| Период до ликвидации этапа – актива, мес. | |
| Тип актива | Оборудование |
| Списание НДС | Через амортизации |
| Длительность этапа, дн. | |
| Начало этапа | 01.02.2008 |
| Фиксированная дата | да |
| Создание ресурсов, необходимых для выполнения работ | да |
| Тип ресурса 1 | люди |
| Облагаемость ресурса 1 налогом на добавленную стоимость | нет |
| Стоимость за единицу ресурса 1, руб. | 17 000 |
| Тип ресурса 2 | услуги |
| Облагаемость ресурса 2 налогом на добавленную стоимость | да |
| Стоимость за единицу ресурса 2, руб. | 9 000 |
| Обеспечить этапы ресурсами, для выполнения работ, детализируя прежнюю стоимость этапа | да |
| Количество ресурса 1 для этапа № 1, шт. | |
| Регулярные выплаты | ежемесячно |
| Количество ресурса 2 для этапа № 1, шт. | |
| Регулярные выплаты | ежемесячно |
| Сырьё, материалы и комплектующие | да |
| Цена материала 1 (Мука), руб. | |
| Объем закупок | Закупки по мере необходимости |
| Цена материала 2 (Сахар), руб. | |
| Объем закупок | Закупки по мере необходимости |
| Цена материала 3 (Яичный порошок), руб. | |
| Объем закупок | Закупки по мере необходимости |
| Обеспечить производства продукта с материалами и комплектующими | да |
| Расход материала 1 для продукта 1 | |
| Расход материала 2 для продукта 1 | |
| Расход материала 3 для продукта 1 | 0,3 |
| Расход материала 1 для продукта 2 | 1,5 |
| Расход материала 2 для продукта 2 | 0,6 |
| Расход материала 3 для продукта 2 | 0,2 |
| План по персоналу: Управление – Менеджер, чел. | |
| Зарплата, руб. | 28 000 |
| План по персоналу: Производство – Кондитеры, чел. | |
| Зарплата, руб. | 20 000 |
| Цена продукта 1, руб. | |
| Цена продукта 2, руб. | |
| Ежемесячный объем продаж (шт.) продукта 1 | |
| Ежемесячный объем продаж (шт.) продукта 2 | |
| Финансовое обеспечение проекта акциями | да |
| Сумма для акционера 1 (Петров В.А.), руб. | 380 000 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 1 000 |
| Количество, шт. | |
| Сумма для акционера 2 (Павлов С.А.), руб. | 300 000 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 1 000 |
| Количество акций, шт. | |
| Периодичность выплаты дивидендов | ежеквартально |
| Доля прибыли, идущая на выплаты дивидендов-1 год, % | |
| Доля прибыли, идущая на выплаты дивидендов - 2 год, % |
|
|
|
|
|
|
Технологические карты формирования проекта
Формирование проекта
<Проект, Новый, Информация_о_проекте>
Продукты проекта
<Проект, Список_продуктов, Продукты/Услуги>
Календарный план активного этапа
<Инвестиционный_план, Календарный_план>
План материального обеспечения
<Операционный_план, Материалы_комплектующие>
План по производству
<Операционный_план, План_производства>
План по сбыту
< Операционный_план_План_сбыта >
План по персоналу
<Операционный_план, План_персонала>
Отчет «Эффективность инвестиций»
< Анализ_проекта, Анализ_инвестиций >
|
|
|
