Исходными данными для составления калькуляции являются материальные балансы по процессам, а также нормы расходов на текущий ремонт, кроме того, используются данные о расходе жидкого и газообразного топлива, а также данные расчета фонда заработной платы производственного персонала по установкам.
Таблица 10.
Расчет материально-технических средств
Наименование установки
Наименование материально-технических средств
Норма расхода на 1 тонну
Годовой расход, млн. тонн
Цена за единицу, рублей
Сумма, тыс. рублей
ЭЛОУ
Деэмульгатор, кг
0,03
0,211
47 000,00
9917,00
Сода каустическая, кг
0,041
0,288
3 700,00
1065,60
Пар, Гкал
0,011
0,077
174,00
13398,00
Вода, м3
0,429
3,015
0,54
1628,10
Электроэнергия, кВтч
0,982
6,901
0,52
3588,52
Сжатый воздух, м3
0,502
3,528
0,12
423,36
АВТ
Сода кальцинированная, кг
0,055
0,385
1 500,00
577,50
Сода каустическая, кг
0,02
0,140
3 700,00
518,00
Аммиак, кг
0,058
0,406
2 800,00
1136,80
Топливо, кг
27
189,000
1 360,00
257040,00
Пар, Гкал
0,052
0,364
174,00
63,34
Вода, м3
9,42
65,940
0,54
35,61
Электроэнергия, кВтч
6,41
44,870
0,52
23,33
Сжатый воздух, м3
4,15
29,050
0,12
3,49
К.К.
Катализатор, кг
3,559
3,381
70 000,00
236670,00
Сода каустическая, кг
0,015
0,014
3 700,00
51,80
Топливо, кг
22
20,900
1 360,00
28424,00
Пар, Гкал
0,76
0,722
174,00
125,63
Вода, м3
18,7
17,765
0,54
9,59
Электроэнергия, кВтч
36,87
35,027
0,52
18,21
Сжатый воздух, м3
9,28
8,816
0,12
1,06
К.Р.
Сода каустическая, кг
0,049
0,045
3 700,00
166,50
Катализатор АП-64, кг
0,034
0,031
258 660,00
8018,46
Инертный газ, кг
1,61
1,465
400,00
586,00
Моноэтаноламин, кг
0,032
0,029
10 512,00
304,85
Диэтиленгликоль, кг
0,32
0,291
9 900,00
2880,9
Топливо, кг
45
40,95
1 360,00
55692,00
Пар, Гкал
0,032
0,029
174,00
5046,00
Вода, м3
10,9
9,919
0,54
5356,00
Электроэнергия, кВтч
37,8
34,398
0,52
17887,00
Сжатый воздух, м3
4,13
3,758
0,12
451,00
Г.О.
Инертный газ, кг
1,278
1,853
400,00
741,2
Сода каустическая, кг
0,83
1,204
3 700,00
4454,8
Катализатор, кг
0,021
0,030
36 000,00
1080,00
Моноэтаноламин
0,051
0,074
10 452,00
773,45
Топливо, кг
17
24,65
1 360,00
32524,00
Пар, Гкал
0,032
0,046
174,00
8,00
Вода, м3
5,46
7,917
0,54
4,28
Электроэнергия, кВтч
11,13
16,139
0,52
8,39
Сжатый воздух, м3
1,54
2,233
0,12
0,27
Цена 1 тонны нефти поступающей на завод
2 000,00
Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию
Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции
Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке АВТ
Таблица 12
Наименование статей
Количество, тыс. т
Цена, р.
Сумма, тыс.р.
Наименование продукции
Количество, тыс. т
Коэф.
Себестоимость
всего выпуска, тыс.р.
одной тонны, р.
1. Сырье и основные материалы:
Основная продукция:
1) Нефть обессоленная
7 000,00
2023,456
14 164192,00
1) Бензин
980,00
-
3098194,54
3161,423
2)
2) Д/т "Л"
1540,00
-
4868591,42
3161,423
3)
3) Д/т "З"
1050,00
-
3319494,15
3161,423
4)
4)
-
5)
5)
-
Итого по ст. 1:
7 000,00
-
14 164192,00
6)
-
2. Полуфабрикаты собственного производства:
7)
-
8)
-
1)
9)
-
2)
10)
-
3)
Итого:
3570,00
11286278,66
Итого по ст. 2:
-
Попутная продукция:
3. Покупные изделия и полуфабрикаты:
1)
1) Газ
175,00
238000
1360,000
2)
2) Гудрон
2170,00
2170000
1000,000
3)
3) Вакуумный газойль
980,00
980000
1000,000
Итого по ст. 3:
-
4) Рефлюкс
70,00
70000
1000,000
Исключаются потери и безвозвратные отходы
21
-
5)
6)
4. Отходы возвратные
14
-
7)
Итого отходов:
35
-
8)
Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:
6 965,00
-
14 164192,00
9)
10)
Итого:
3395,00
3458000
Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
-
-
578791,356
Всего:
6965,00
14744278,66
Всего:
6 965,00
-
14744278,66
Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию
№ статьи
Наименование статьи
Единица измерения
На весь выпуск
На единицу измерения
Количество
Цена, р.
Сумма, тыс.р.
Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов
-
-
-
14 164192,00
5.
Вспомогательные материалы, в т.ч.:
а) Сода кальцинированная
тыс. тонн
0,385
1 500,000
577,500
б) Сода каустическая
тыс. тонн
0,140
3 700,000
518,000
в) Аммиак
тыс. тонн
0,406
2 800,000
1 136,800
г)
д)
е)
Итого по статье 5:
-
-
-
2 232,300
6.
Топливо и энергия на технологические цели, в т.ч.:
а) топливо
тонн
189,000
1 360,000
257 040,000
б) пар
Гкал.
0,364
174,000
63 336,000
в) вода
м3
65,940
0,540
35 607,600
г) электроэнергия
кВтч
44,870
0,520
23 332,400
д) сжатый воздух
м3
29,050
0,120
3 486,000
е)
Итого по статье 6:
-
-
-
382 802,000
7.
Затраты на оплату труда производственного персонала
-
-
-
2 091,250
8.
Отчисления на социальные нужды производственного персонала
-
-
-
744,485
9.
Затраты на подготовку и освоение производства
-
-
-
10.
Внутризаводская перекачка
-
-
-
70 000,000
11.
Общепроизводственные расходы
-
-
-
43 793,774
12.
Общехозяйственные расходы
-
-
-
77 127,547
13.
Потери от брака
-
-
-
-
14.
Прочие производственные расходы
-
-
-
-
14а.
Производственная себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
-
-
-
14 744278,66
15.
Попутная продукция
-
-
-
3 458 000,000
-
15а.
Производственная себестоимость основной продукции (ст.14а-15)
-
-
-
11 286278,66
16.
Коммерческие расходы
-
-
-
-
16а.
Полная себестоимость товарной продукции (ст.15а+16)
-
-
-
11 286278,66
Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции
Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке КК Таблица 13
Наименование статей
Количество, тыс.т
Цена, р.
Сумма, тыс.р.
Наименование продукции
Количество, тыс.т
Коэф.
Себестоимость
всего выпуска, тыс.р.
одной тонны, р.
1. Сырье и основные материалы:
Основная продукция:
1) Вакуумный газойль
950,00
1000,000
950000
1) Бензин
256,5
-
600242,319
2340,126
2)
2) ЛКГ
361
-
511694,396
1417,436
3)
3)
-
4)
4)
-
5)
5)
-
Итого по ст. 1:
950,00
-
950000
6)
-
2. Полуфабрикаты собственного производства:
7)
-
8)
-
1)
9)
-
2)
10)
-
3)
Итого:
617,5
1111936,947
Итого по ст. 2:
-
Попутная продукция:
3. Покупные изделия и полуфабрикаты:
1)
1) Газ
28,5
38760
1360,000
2)
2) Головка стабилизации
85,5
119700
1400,000
3)
3) ТКГ
171
171000
1000,000
Итого по ст. 3:
-
4)
Исключаются потери и безвозвратные отходы
28,50
-
5)
6)
4. Отходы возвратные
19
-
7)
Итого отходов:
47,50
-
8)
Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:
902,50
-
950000
9)
10)
Итого:
285
329460
Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
-
-
491396,947
Всего:
902,5
1441396,947
Всего:
902,50
-
1441396,947
Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию
№ статьи
Наименование статьи
Единица измерения
На весь выпуск
На единицу измерения
Количество
Цена, р.
Сумма, тыс.р.
Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов
-
-
-
950 000,000
5.
Вспомогательные материалы, в т.ч.:
а) Катализатор
тыс. тонн
3,381
70 000,000
236 670,000
б) Сода каустическая
тыс. тонн
0,014
3 700,000
51,800
в)
г)
д)
е)
Итого по статье 5:
-
-
-
236 721,800
6.
Топливо и энергия на технологические цели, в т.ч.:
а) топливо
тонн
20,900
1 360,000
28 424,000
б) пар
Гкал.
0,722
174,000
125 628,000
в) вода
м3
17,765
0,540
9 593,100
г) электроэнергия
кВтч
35,027
0,520
18 214,040
д) сжатый воздух
м3
8,816
0,120
1 057,920
е)
Итого по статье 6:
-
-
-
182 917,060
7.
Затраты на оплату труда производственного персонала
-
-
-
2 942,460
8.
Отчисления на социальные нужды производственного персонала
-
-
-
1 047,516
9.
Затраты на подготовку и освоение производства
-
-
-
10.
Внутризаводская перекачка
-
-
-
9 500,000
11.
Общепроизводственные расходы
-
-
-
20 886,704
12.
Общехозяйственные расходы
-
-
-
37 381,407
13.
Потери от брака
-
-
-
-
14.
Прочие производственные расходы
-
-
-
-
14а.
Производственная себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
-
-
-
1 441 396,947
15.
Попутная продукция
-
-
-
329 460,000
-
15а.
Производственная себестоимость основной продукции (ст.14а-15)
-
-
-
1 111 936,947
16.
Коммерческие расходы
-
-
-
-
16а.
Полная себестоимость товарной продукции (ст.15а+16)
-
-
1 111 936,947
Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции
Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке КР Таблица 14
Наименование статей
Количество, тыс.т
Цена, р.
Сумма, тыс.р.
Наименование продукции
Количество, тыс.т
Коэф.
Себестоимость
всего выпуска, тыс.р.
одной тонны, р.
1. Сырье и основные материалы:
Основная продукция:
1) Бензин прямогонный
980,00
3161,423
3098194,54
1) Бензин
788,9
-
3025133,269
3834,622
2)
2)
-
3)
3)
-
4)
4)
-
5)
5)
-
Итого по ст. 1:
980,00
-
3098194,54
6)
-
2. Полуфабрикаты собственного производства:
7)
-
8)
-
1)
9)
-
2)
10)
-
3)
Итого:
788,9
3025133,269
Итого по ст. 2:
-
Попутная продукция:
3. Покупные изделия и полуфабрикаты:
1)
1) ВСГ
34,3
41160
1200,000
2)
2) Сухой газ
109,76
149273,6
1360,000
3)
3) Рефлюкс
29,4
29400
1000,000
Итого по ст. 3:
-
4)
Исключаются потери и безвозвратные отходы
10,584
-
-
5)
6)
4. Отходы возвратные
7,056
-
-
7)
Итого отходов:
17,640
-
-
8)
Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:
962,360
-
3052161,98
9)
10)
Итого:
173,46
219833,6
Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
-
-
146772,329
Всего:
962,36
3244966,869
Всего:
962,360
-
3244966,869
Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию
№ статьи
Наименование статьи
Единица измерения
На весь выпуск
На единицу измерения
Количество
Цена, р.
Сумма, тыс.р.
Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов
-
-
-
3 098 194,540
5.
Вспомогательные материалы, в т.ч.:
а) Сода каустическая
тыс. тонн
0,048
3 700,000
177,600
б) Катализатор АП-68
тыс. тонн
0,033
258 660,000
8 535,780
в) Инертный газ
тыс. тонн
1,578
400,000
631,200
г) Моноэтаноламин
тыс. тонн
0,031
10 512,000
325,872
д) Диэтиленгликоль
тыс. тонн
0,314
9 900,000
3 108,600
е)
Итого по статье 5:
-
-
-
12 779,052
6.
Топливо и энергия на технологические цели, в т.ч.:
а) топливо
тонн
44,100
1 360,000
59 976,000
б) пар
Гкал.
0,031
174,000
5 394,000
в) вода
м3
10,682
0,540
5 768,280
г) электроэнергия
кВтч
37,044
0,520
19 262,880
д) сжатый воздух
м3
4,047
0,120
485,640
е)
Итого по статье 6:
-
-
-
90 886,800
7.
Затраты на оплату труда производственного персонала
-
-
-
2 091,240
8.
Отчисления на социальные нужды производственного персонала
-
744,481
9.
Затраты на подготовку и освоение производства
-
-
-
10.
Внутризаводская перекачка
9 800,000
11.
Общепроизводственные расходы
-
-
-
11 726,252
12.
Общехозяйственные расходы
-
-
-
18 744,504
13.
Потери от брака
-
-
-
-
14.
Прочие производственные расходы
-
-
-
-
14а.
Производственная себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
-
-
-
3 244 966,869
15.
Попутная продукция
-
-
219 833,600
-
15а.
Производственная себестоимость основной продукции (ст.14а-15)
-
-
-
3 025 133,269
16.
Коммерческие расходы
-
-
-
-
16а.
Полная себестоимость товарной продукции (ст.15а+16)
-
-
-
3 025 133,269
Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции
Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке ГО Таблица 15
Наименование статей
Количество, тыс. т
Цена, р.
Сумма, тыс.р.
Наименование продукции
Количество, тыс. т
Коэф.
Себестоимость
всего выпуска, тыс.р.
одной тонны, р.
1. Сырье и основные материалы:
Основная продукция:
1) ВСГ
34,30
1200,000
41160
1) Д/т "Л"
1372
-
3851347,01
2807,104
2) ЛКГ
361,00
1417,436
511694,396
2)
-
3) Водород
7,00
8700
60900
3)
-
4) Д/т "Л"
997,64
3161,423
3153962,042
4)
-
5)
5)
-
Итого по ст. 1:
1 400
-
3767716,438
6)
-
2. Полуфабрикаты собственного производства:
7)
-
8)
-
1)
9)
-
2)
10)
3)
Итого:
1372
3851347,01
Итого по ст. 2:
-
Попутная продукция:
3. Покупные изделия и полуфабрикаты:
1)
1) Газ
4,2
5712
1360,000
2)
2) Сероводород
9,8
4900
500,000
3)
3)
Итого по ст. 3:
-
4)
Исключаются потери и безвозвратные отходы
8,4
-
-
5)
6)
4. Отходы возвратные
5,6
-
-
7)
Итого отходов:
14,00
-
-
8)
Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:
1 386,00
-
3767716,438
9)
10)
Итого:
14
10612
Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
-
-
94242,572
Всего:
1386
3861959,01
Всего:
1 386,00
-
3861959,01
Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию
№ статьи
Наименование статьи
Единица измерения
На весь выпуск
На единицу измерения
Количество
Цена, р.
Сумма, тыс.р.
Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов
