 |
Основные потребители продукции
|
|
|
|
| Покупатели | 199_г. | 200_г. | ||
| Удельный вес, % | Выручка от реализации, руб. | Удельный вес, % | Выручка от реализации, руб. | |
| Реализация по предоплате | ||||
| Итого: | ||||
Приложение 5
Трудовые показатели
Основные потребители продукции
Приложение 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трудовые показатели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | 199_г. | 200_г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Численность работающих, чел., в том числе: рабочие руководители специалисты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Фонд заработной платы всего, тыс. руб., в том числе: рабочие руководители специалисты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Среднемесячная заработная плата одного работающего, руб., в том числе: рабочие руководители специалисты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.Среднемесячный доход одного работающего, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.Минимальная тарифная ставка: в первом квартале в четвертом квартале | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.Отлата простоя, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.Оплата пособий по сокращению, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.Сокращено работников, чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 6
Динамика производства и реализации продукции, тыс. руб.
| Год | Объем производства в текущих ценах | Индекс цен | Объем производства в ценах базового года | Темпы роста производства | Объем реализации | Темпы роста реализации | ||
| базисные | цепные | базисные | цепные | |||||
Приложение 7
Анализ выполнения плана по выпуску и реализации продукции
предприятия______________ за 200_ г., тыс. руб.
| Вид продукции | Объем производства продукции в плановых ценах | Объем реализации продукции | ||||||
| план | факт | +;- | % к плану | план | факт | +;- | % к плану | |
| Итого | ||||||||
Приложение 8
|
|
|
Анализ ассортимента и структуры продукции
| Вид продукции | Цена, руб | Объем производства продукции, шт. | Структура продукции,% | Выпуск продукции в ценах плана, тыс.руб. | Изменение выпуска за счет структуры, тыс.руб. | ||||
| план | факт | план | факт | план | факт при план. структуре | факт | |||
| Итого | |||||||||
Приложение 9
Анализ обобщающих показателей качества продукции
| Показатель | Прошлый год | Отчетный год | |
| план | факт | ||
| Средневзвешенный балл качества продукции | |||
| Удельный вес, %: | |||
| продукции высшего качества | |||
| экспортируемой продукции | |||
| забракованной продукции | |||
| зарекламируемой продукции | |||
Приложение 10
Качественный состав трудовых ресурсов предприятия
| Группа рабочих | Численность рабочих на конец года | Удельный вес, % | ||
| прошлый год | отчетный год | прошлый год | отчетный год | |
| По возрасту, лет: | ||||
| Итого | ||||
| По образованию: | ||||
| Итого | ||||
| По трудовому стажу, лет: | ||||
| Итого | ||||
Приложение 11
Анализ движения рабочей силы
| Показатель | Прошлый год | Отчетный год | Отклонение, % |
| Численность промышленно- производственного персонала на начало года | |||
| Принято на работу | |||
| Выбыло, в том числе | |||
| по собственному желанию | |||
| уволено | |||
| Численность персонала на конец года | |||
| Среднесписочная численность персонала | |||
| Коэффициент оборота по приему | |||
| Коэффициент оборота по выбытию | |||
| Коэффициент текучести кадров | |||
| Коэффициент постоянства кадров |
Приложение 12
|
|
|
Анализ использования трудовых ресурсов
| Показатель | План | Факт | Отклонение, % |
| Среднегодовая численность ППП | |||
| в том числе рабочих | |||
| Удельный вес рабочих | |||
| Отработано дней одним рабочим за год, дни | |||
| Отработано часов всеми рабочими, час | |||
| Средняя продолжительность рабочего дня,час | |||
| Производство продукции в плановых ценах, руб. | |||
| Среднегодовая выработка одного работника, руб. | |||
| Выработка рабочего: | |||
| среднегодовая, руб. | |||
| среднедневная, руб | |||
| среднечасовая, руб. |
Приложение 13
Анализ эффективности использования фонда оплаты труда, руб.
| Показатель | Прошлый год | Отчетный год | Отклонение, % | |
| план | факт | |||
| Производство продукции на рубль зарплаты | ||||
| Выручка на рубль зарплаты | ||||
| Сумма балансовой прибыли на рубль зарплаты | ||||
| Сумма чистой прибыли на рубль зарплаты | ||||
Приложение 14
Анализ объема и структуры основных средств по состоянии на_________
| Вид основных средств | Прошлый год | Отчетный год | Изменение (+,-) | |||
| сумма, тыс. руб. | удельный вес, % | сумма, тыс. руб. | удельный вес, % | сумма, тыс. руб. | удельный вес, % | |
| Итого | ||||||
Приложение 15
Анализ движения и технического состояния основных средств
| Показатель | Уровень показателя | ||
| прошлый год | отчетный год | изменение | |
| Коэффициент обновления, % | |||
| Срок обновления, лет | |||
| Коэффициент выбытия | |||
| Коэффициент прироста | |||
| Коэффициент износа | |||
| Коэффициент годности | |||
| Средний возраст оборудования | |||
Приложение 16
Анализ интенсивного и эффективного использования основных средств
| Показатель | План | Факт | Отклонение, % |
| Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. | |||
| Объем выпуска продукции, тыс. руб. | |||
| Среднегодовая стоимость, тыс. руб: | |||
| основных производственных фондов | |||
| их активной части | |||
| единицы оборудования | |||
| Удельный вес активной части ОПФ | |||
| Удельный вес действующего оборудования в активной части ОПФ | |||
| Фондорентабельность, % | |||
| Фондоотдача ОПФ, руб. | |||
| Фондоотдача активной части фондов | |||
| Фондоотдача действующего оборудования | |||
| Фондоемкость |
Приложение 17
|
|
|
Анализ использования производственной мощности
| Показатель | План | Факт | Отклонение, % |
| Выпуск продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб. | |||
| Производственная мощность в сопоставимых ценах, тыс. руб. | |||
| Прирост производственной мощности за счет: | |||
| ввода в действие нового и модернизированного оборудования | |||
| реконструкции | |||
| Степень использования мощности, % | |||
| Производственная площадь, м 2 | |||
| Выпуск продукции на 1 м 2 производственной площади, тыс. руб. |
Приложение 18
Анализ использования технологического оборудования
| Показатель | Прошлый год | Отчетный год | Изменения |
| Коэффициент использования парка наличного оборудования | |||
| Коэффициент использования парка установленного оборудования | |||
| Коэффициент использования календарного фонда времени | |||
| Коэффициент использования режимного фонда времени | |||
| Коэффициент использования планового фонда времени | |||
| Коэффициент интенсивной загрузки | |||
| Коэффициент интегральной загрузки |
Приложение 19
Анализ использования материальных ресурсов
| Показатель | План | Факт | Абсолютное изменение | Относительное изменение |
| Прибыль на рубль материальных затрат | ||||
| Материалоотдача | ||||
| Материалоемкость | ||||
| Удельная материалоемкость | ||||
| Коэффициент соотношения темпов роста объемов производства и материальных затрат |
Приложение 20
|
|
|
Анализ элементов затрат на производство продукции
| Элементы затрат | Сумма затрат, тыс. руб. | Структура, % | ||||||
| план | факт | абс. | отн. | план | факт | абс. | отн. | |
| Полная себестоимость | ||||||||
| в том числе переменные затраты постоянные затраты | ||||||||
Приложение 21
Анализ статей затрат на производство продукции
| Статьи затрат | Сумма затрат, тыс. руб. | Структура, % | ||||||
| план | факт | абс. | отн. | план | факт | абс. | отн. | |
| Итого | ||||||||
Приложение 22
Анализ состава, динамики и выполнения плана по прибыли
| Показатель | Прошлый год | Отчетный год | ||||
| сумма, тыс. руб | доля, % | план | факт | |||
| сумма, тыс. руб | доля, % | сумма, тыс. руб | доля, % | |||
Приложение 23
Анализ показателей рентабельности
| Показатель | План | Факт | Абсолютное изменение | Относительное изменение |
| Рентабельность производственной деятельности | ||||
| Рентабельность продаж | ||||
| Рентабельность капитала |
|
|
|
