 |
Анализ исполнения бюджетной сметы по учреждению за 2007-2011 годы
|
|
|
|
АНАЛИЗ
Работы учреждения «Территориальный Центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г.Витебска»
За 2007- 2011 гг.
Учреждение «Территориальный Центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г. Витебска» (далее – Центр) является нестационарным учреждением социального обслуживания, создан в январе 2002 г. решением администрации Железнодорожного района г. Витебска №284 от 31 октября 2001г. на базе отделения социальной помощи на дому отдела социальной защиты. Расположено в г. Витебске по ул. Димитрова, 1/11. Занимает площадь 304,07 кв.м.
Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом. В Центре работают социальный пункт и 4 структурных подразделения: отделение социальной помощи на дому, отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования, отделение срочного социального обслуживания, отделение дневного пребывания для инвалидов. Штатная численность Центра утверждена решением администрации района в количестве 59 ставок, в том числе: 18 единиц руководителей и специалистов, 38,5 других служащих (социальных работников и сиделок), 2,5 ставки – рабочие.
Основная цель деятельности территориального Центра – оказание содействия гражданам, семьям в преодолении трудных жизненных ситуаций, активизация собственных усилий граждан и семей, создание условий для самостоятельного решения ими возникающих проблем, выявление и дифференцированный учёт граждан и семей, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности её предоставления.
С целью улучшения положения инвалидов и пожилых людей и принятия дополнительных мер по их социальной защите и обеспечения достойной старости в районе в 2006-2010 гг. реализовывались комплексные программы: Комплексная программа социальной поддержки пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн, на 2006-2010 годы., Комплексная программа по совершенствованию системы социальной работы с одинокими гражданами пожилого возраста в Республике Беларусь на 2009-2010 годы, Государственная программа о безбарьерной среде жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2006 – 2010 годы» и Государственная программа по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов на 2006 – 2010 годы. С 2011 года Центр реализует Комплексную программу развития социального обслуживания на 2011-2015 годы в г.Витебске, утвержденную решением Витебского городского Совета депутатов от 14 декабря 2010 г. № 38, и Городскую программу по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011-2015 годы в городе Витебске, утверждённую решением Витебского городского Совета депутатов от 23 марта 2011 г. № 64. Центр совместно с управлением социальной защиты администрации является координатором данных программ в районе.
|
|
|
Главная задача учреждения в оказании социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам - переход от заявительного к выявительному принципу, дойти до каждого конкретного человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации и предложить возможные варианты социальных услуг.
| Наименование показателей | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Всего граждан пожилого возраста | 10 429 | 12 759 | (9567*) | ||
| Всего на учёте | |||||
| одиноких | |||||
| одиноко проживающих | |||||
| Инвалидов 1 и 2 групп: | |||||
| из них одиноких | |||||
| одиноко проживающих | |||||
| молодых инвалидов | - | ||||
| Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – бывших воспитанников интернатных учреждений, опекунских, приёмных семей | |||||
| Граждан, обслуживаемых отделением соцпомощи на дому | |||||
| Семей, состоящих на учёте, из них: | |||||
| многодетных | |||||
| неполных | |||||
| воспитывающих детей-инвалидов |
*старше 60 лет
|
|
|
Определяются нужды и запросы указанных категорий граждан, принимаются меры по оперативному решению возникающих проблем.
| Наименование показателей | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Количество обращений в Центр | |||||
| В том числе количество обращений в социальный пункт п.Руба |
Одна из востребованных на сегодня социальных услуг – это оказание гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, материальной помощи.
| Наименование показателей | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Оказание материальной помощи | 329 чел. | 320 чел. | 310 чел. | 430 чел. | |
| 16,08 млн.руб. | 21,815 млн.руб. | 23,725 млн.руб. | 59,0 млн.руб. |
Центр оказывает консультирование по социально-правовым вопросам, юридическую помощь:
| Наименование показателей | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Оказание помощи юрисконсультом | 84 чел. | 51 чел. | 57 чел. | 68 чел. | 63 чел. |
Учреждение содействует сбору документов для определения нуждающихся в дом-интернат:
| Наименование показателей | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Обратились за консультацией в дом-интернат | 117 чел. | 70 чел. | 107 чел. | 59 чел. | 69 чел. |
| Получили путёвки | 17 чел. | 21 чел. | 20 чел. | 25 чел. | 17 чел. |
Территориальным Центром оказываются различные виды услуг на возмездной и безвозмездной основе.
| Наименование показателей | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Оказано гуманитарной помощи, чел. | - | - | |||
| Оказано разовых социально-бытовых услуг, чел. | |||||
| Оказано услуг по прокату технических средств социальной реабилитации | |||||
| Среднее количество услуг, оказанных одному обслуживаемому отделением социальной помощи на дому | - | ||||
| Численность детей первых двух лет жизни, в отношении которых комиссией принято решение о бесплатном обеспечении продуктами питания | |||||
| Удельный вес детей первых двух лет жизни, бесплатно обеспеченных продуктами питания, в общей численности детей этого возраста, % | 43,8 | 44,9 | 13,2 | ||
| Оказано транспортных услуг | |||||
| Посещающих отделение дневного пребывания для инвалидов, чел. | - | 53* | |||
| Количество работающих кружков в отделении, клубов | - | 5+1 (клуб для пожилых «Скарбнiца») | 6+1 (клуб для пожилых «Скарбнiца») | 6+1 (клуб для пожилых «Скарбнiца») | 6+1 (ансамбль народной песни «Шчодрасць») |
| Проведено в ОДПИ культ-массовых мероприятий (приняло участие инвалидов) | - | 28(450) | 35(736) | 38(695) | 47(859) |
| Установленный план поступлений от платных услуг, млн.руб. | 26,0 | 31,0 | 35,0 | 45,0 | 60,0 |
| Поступление средств от оказания платных услуг, из них, млн.руб.: | 29,2 | 33,6 | 40,8 | 48,8 | 66,3 |
| отделением социальной помощи на дому, млн.руб. | 24,4 | 27,0 | 33,3 | 41,5 | 49,1 |
| отделением срочного социального обслуживания, млн.руб. | 6,6 | 7,5 | 7,3 | 17,2 | |
| Выполнение плана, % | 112,4 | 108,5 | 116,6 | 108,4 | 135,9 |
| Из них израсходовано на развитие социального обслуживания и улучшение материальной базы, млн.руб. | 18,6 | 18,8 | 13,56 | 20,5 | 29,8 |
| На стимулирование труда работников, млн.руб. | 10,5 | 14,2 | 20,4 | 20,4 | 24,0 |
| Поступило спонсорских средств, млн.руб. | 1,0 | 2,6 | 5,9 | 7,9 | 8,1 |
Большую работу проводит Центр по оказанию услуг в части обеспечения пожаробезопасного состояния домовладений пенсионеров.
|
|
|
| Наименование показателей | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| План по установке АПИ | - | - | |||
| Установлено АПИ | |||||
| За счёт средств городского бюджета | |||||
| За счёт других средств | |||||
| План по приобретению и замене элементов питания к АПИ | - | - | - | - | |
| Произведена замена элементов питания | - | - | - | - | |
| За счёт средств городского бюджета | - | - | - | - | |
| За счёт других средств | - | - | - | - | |
| План по ремонту печей | |||||
| Отремонтировано печей | |||||
| за счёт средств городского бюджета | |||||
| за счёт других средств | |||||
| План по ремонту электропроводок | |||||
| Отремонтировано электропроводок | |||||
| за счёт средств городского бюджета | |||||
| за счёт других средств | |||||
| План по ремонту газового оборудования | - | - | - | - | |
| Отремонтировано газового оборудования | - | - | - | - | |
| за счёт средств городского бюджета | - | - | - | - | |
| за счёт других средств | - | - | - | - |
Ведётся работа по повышению уровня профессионализма работников Центра:
|
|
|
| Наименование показателей | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Списочная численность работников, из них | |||||
| имеющих высшее образование |
Проведена работа по укреплению материально-технической базы учреждения. В 2007 году в ыделено помещение для размещения Центра, проведен текущий ремонт на сумму 79553,4 тыс.руб. (Сметой расходов 2007г. выделено из бюджета 50000 тыс.руб. в течение года дополнительно выделили 29553,4 тыс. рублей). Для приобретения мебели из бюджета было выделено 11199,9 тыс. руб. Оплата архитектурного задания для ремонта из внебюджетных средств в сумме 896,0 тыс.руб. Для монтажа охранно-пожарной сигнализации из бюджета выделено 10319,3 тыс.руб. Для оплаты проектно-сметной документации по замене окон из бюджета выделено 7710,8 тыс.руб. ВСЕГО израсходовано денег из бюджета 108783,4 тыс.руб., из внебюджета 896,0 тыс.руб.
В 2008 году по программе «Дети Беларуси»выделено 5000,0 тыс.руб. (приобретена техника для проведения культурно-массовых мероприятий – акустическая система, пульт микшерный, ноутбук, микрофон, гитара акустическая); установлены окна ПВХ на сумму 27989,7 тыс.руб. (сметой 2008 года запланировано 15260,0 тыс.руб.; 12729,7 тыс. руб. выделено дополнительно в течение года). Из внебюджета на эти цели потрачено 894,7 тыс.руб., произведена замена дверных проемов на сумму 3994,2 тыс.руб. За счет спонсоров были приобретены: плита «Гефест», воздухоочиститель, печь СВЧ, кухонный комбайн, набор кухонной мебели, посуда Цептер на общую сумму 4617,6 тыс.руб. В качестве гуманитарной помощи были переданы ткацкие станки на сумму 115,0 тыс.руб. ВСЕГО израсходовано денег из бюджета 36983,9 тыс.руб., из внебюджета 894,7 тыс.руб., спонсорская помощь - 4617,6 тыс.руб., гуманитарная помощь 115,0тыс.руб.
В 2009 году п о программе «Дети Беларуси» выделено 22000,0 тыс.руб. Из-за финансового кризиса освоено 5845,4 тыс. руб. (приобретена мебель и расходные материалы для кружковой работы). По программе «Безбарьерная среда» бюджетной сметой запланировано 5000,0 тыс.руб. Освоено 1110,7 тыс.руб. – произведена замена поручней; остальные кредиты сняты в финансовый резерв. Проведен текущий ремонт помещений учреждения: за счет спонсорских средств на сумму 2800,0 тыс.руб. и внебюджетных средств- 1185,8 тыс.руб.
|
|
|
В 2010 году финансирование по программам отсутствует. За счет спонсорских средств приобретена мотокоса на сумму 1279,0 тыс.руб., что позволило расширить перечень и качество оказываемых платных услуг населению.
В 2011 году по программе «Безбарьерная среда» бюджетной сметой запланировано 10000,0 тыс.руб. Использование данных средств планируется осуществить в 4 квартале 2011г. По «Комплексной программе развития социального обслуживания на 2011-2015 годы» учреждению на 2011 год выделено 45200,0 тыс. руб. За 9 месяцев освоено 28738,9 тыс. руб. на заработную плату с начислениями сиделок.
Анализ исполнения бюджетной сметы по учреждению за 2007-2011 годы
| год | утверждено по бюджетной смете на год | удельный вес ЗП с нач. в расходах по смете,% | фактически выделено за отчетный период | % освоения | темп роста к предыдущему году |
| 414 660,8 | 410 410,3 | 99,0 | - | ||
| в т.ч. на ЗП с начисл. | 279 298,6 | 67,4 | 277 504,3 | 99,4 | |
| 417 728,6 | 410 897,8 | 98,4 | 100,7 | ||
| в т.ч. на ЗП с начисл. | 350 681,9 | 83,9 | 349 360,3 | 99,6 | |
| 451 974,1 | 414 780,9 | 91,8 | 108,2 | ||
| в т.ч. на ЗП с начисл. | 382 389,6 | 84,6 | 378 451,1 | 99,0 | |
| 532 292,8 | 532 190,0 | 99,9 | 117,8 | ||
| в т.ч. на ЗП с начисл. | 502 099,9 | 94,3 | 502 098,2 | 100,0 | |
| 757 270,0 | 690 993,2 | 91,2 | 129,8 | ||
| в т.ч. на ЗП с начисл. | 697 800,0 | 92,1 | 653 669,9 | 93,7 |
Примечание: анализ исполнения смет расходов за 2007-2010 годы свидетельствует о том, что из года в год наблюдается тенденция роста удельного веса расходов на заработную плату с начислениями в общем объеме бюджетного финансирования. Это свидельствует о снижении уровня финансирования расходов на содержание Центра. В 2010 году удельный вес заработной платы с начислениями составил 94,3% от общего объёма финансирования, расходы на оплату коммунальных услуг составили 22562,9 тыс. руб. или 4,2% от объема финансирования, на прочие расходы выделено лишь 1,5 % от объема финансирования. Таким образом, растет нагрузка по содержанию Центра на внебюджетные средства. Среднемесячная заработная плата в долларовом эквиваленте за январь-декабрь 2010 года составляет 231,3$. Плановые ассигнования на ЗП с начислениями составили 502,1 млн.руб. Фактические расходы - 502,1 млн. руб. На оплату коммунальных платежей выделено 22,6 млн.руб. бюджетных ассигнований, или 95,4% от общей потребности (фактически затрачено 23,7 млн. руб., 1,1 млн. руб. возмещено за счёт внебюджетных средств).
В 2011 году по уточненной смете на 01.10.2011 удельный вес заработной платы с начислениями составляет 92,1% от общего объёма запланированного финансирования, расходы на оплату коммунальных услуг составляют 38792,0 тыс. руб. или 5,1% от объема финансирования, на прочие расходы планируется 2,8% от объема финансирования. На 01.10.2011 уже освоено 91,2 % плановых ассигнований, в том числе на заработную плату с начислениями - 93,7%. Это свидетельствует о недостаточности бюджетных средств на 4 квартал 2011г. на заработную плату с начислениями. По-прежнему растут расходы по содержанию Центра за счет внебюджетных средств. Так, за 9 месяцев 2011 года расходы внебюджетных средств составили 45 888,2 тыс. руб., в том числе на материальное стимулирование работников учреждения (с начислениями)– 22038,4 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата по учреждению за 9 месяцев 2011 составила 1 183,8 тыс. руб., за сентябрь – 2 083,0 тыс. руб.
Директор Центра Д.А.Купцова
|
|
|
