1.9. Сроки исполнения подпроцессов и функций

1. 9. Сроки исполнения подпроцессов и функций

Подпроцесс/ функция	Отдел	Срок исполнения
Рассмотрение и утверждение недельного плана	ПКЦ	За 12 дней до начала производства
Подготовка производства	ПКЦ, ОТК	За два дня до начала производства
Розлив	ПКЦ, ОТК	Первая смена с 8. 00 до 17. 00 ежедневно, вторая смена с 20. 00 до 4. 00, в случае сверхурочной работы по окончании смены
Возврат неиспользованной жидкости в ЦПЖ	ПКЦ	До 10. 00 дня следующего за днём производства
Возврат остатков комплектующих на склад комплектующих	ПКЦ	Первая смена до 17. 00, вторая смена до 10. 00 ежедневно
Сдача готовой продукции на склад	ПКЦ	Первая смена до 17. 00, вторая смена до 10. 00 ежедневно
Утилизация или возврат брака	ПКЦ, ОМТС, ОКП	В течение одного дня после образования брака

2. Диаграмма процесса «Производство парфюмерной продукции»

 

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

3. 1. Перечень входящих документов (информации)

Код	Наименование документа	Описание	Поставщик
	Расход со склада	Документ формируемый на основании ЛЗК на комплектующие в 1С Приложение 1	Склад комплектующих. Передача комплектующих в производство
	ЛЗК на жидкость	Приложение 2	ЦПЖ. Передача парфюмерной жидкости в производство
	Дневной план	Приложение 3	ОДП. Формирование недельного плана
	Недельный план бригады	Приложение 4	ОДП. Формирование недельного плана
	Схема укладки на поддон	Приложение 5	ТО. Расчёт укладки на поддон
	Эталонный образец продукта	Эталон продукта присылает заказчик либо его собирает инженер ОТК	Создание эталона продукта
	Перечень технологических операций	Приложение 6	ТО. Формирование перечня ТО

3. 2. Перечень исходящих документов (информации)

Код	Наименование документа	Описание	Клиент
	Рапорт	Приложение 7	ПЭО. Учёт сдельной оплаты труда
	Отчёт бригадира	Приложение 8	Отражение выпуска ГП в регламентированном учёте
	Марка на продукцию	Приложение 9 Формируется из Дневного плана	Склад ГП. Приём ГП

4. Организация выполнения процесса

Подпроцесс F2 «Подготовка производства»

1. Описание подпроцесса

Назначение подпроцесса	Обеспечения наличия ПЖ и комплектующих согласно спецификации продукта в количестве требуемом для выполнения дневного плана
Владелец процесса	Начальник ПКЦ
Участники процесса (отделы)	ПКЦ, ОТК
Результат процесса	Комплектующие и парфюмерная жидкость, доставленные к линии
Условия начала	Недельный план утверждён ПКЦ. Комплектующие доставлены на предпроизводственный склад
Условия окончания	Бригадир внес в отчёт бригадира оприходованные комплектующие, расписался в получении парфюмерной жидкости в ЛЗК на ПЖ.

2. Показатели результативности

№ п/п	Наименование показателя результативности процесса	Плановое значение	Рассчитывает фактическое значение
	Количество случаев отпуска кладовщиками в производство комплектующих несоответствующих  по количеству за неделю		Начальник ПКЦ
	Количество случаев отпуска инженером ОТК в производство комплектующих несоответствующих по качеству за неделю		Начальник ПКЦ

3. Описание чрезвычайных событий процесса (если их возникновение возможно)

Код	Наименование события	Описание
	Недостача комплектующих, хранимых на складе.	При приёме комплектующих кладовщиком производства выяснилось, что комплектующих для выполнения плана недостаточно по причине ошибок в учёте или порчи во время хранения

4. Функции подпроцесса           

Код	Наименование функции	Исполнитель процесса	Событие входа	Событие выхода
F2. 1.	Определение дефицита работников на каждый день недели	Бригадир ПКЦ	Ev. 2. Недельный план утверждён начальником ПКЦ и инженером по подготовке производства	Ev. 2. 1 Работников в бригаде достаточно для выполнения недельного плана Ev 2. 2 Существует дефицит работников в бригаде
F2. 2.	Подача заявки на дополнительный персонал	Начальник ПКЦ	Ev 2. 2 Существует дефицит работников в бригаде	Ev. 2. 3 Заявка на дополнительный персонал передана в отдел кадров
F2. 3.	Приём комлектующих	Кладовщик производства	Ev. 2. 3 Заявка на дополнительный персонал передана в отдел кадров	Ev. 2. 5 Фактически доставленное количество соответствует указанному в расходном ордере Ev. 2. 8 Выявлена тарная недостача и/или тарный пересорт Ev. 2. 6 Выявлены перевложения
F2. 4.	Возврат перевложенных комплектующих на склад	Кладовщик склада	Ev. 2. 6 Выявлены перевложения	Ev. 2. 7 Перевложенные комплектующие возвращены на склад
F2. 5.	Доставка недостающих комплектующих на предпроизводственный склад	Кладовщик склада	Ev. 2. 8 Комплектующих на складе достаточно для устранения недостачи	Ev. 2. 10 Комплектующие доставлены на предпроизводственный склад
F2. 6.	Переоформление расходных документов	Кладовщик склада	Ev. 2. 9 Комплектующих на складе не достаточно для устранения недостачи	Ev. 2. 12 Сформирован расход со склада с новым количеством комплектующих
F2. 7.	Предпроизводственный контроль комплектующих	ОТК. Контроллёр	Ev. 2. 19 комплектующие приняты	Ev. 2. 19 Обнаружен внутритарный пересорт Ev. 2. 13 Обнаружен дефект комплектующих Ev. 2. 14 Несоответствий не обнаружено
F2. 8.	Формирование акта о браке	ОТК. Контроллёр	Ev. 2. 15 Обнаруженный дефект неустраним	Ev. 2. 17 Акт сформирован в 1С или составлен инженером ОТК
F2. 9.	Обработка дефекта комплектующих	ОТК. ПКЦ, ОКП	Ev. 2. 16 Определено, что дефект можно устранить с помощью доп. операций	Ev. 2. 18 Дефект обработан
F2. 10.	Информирование диспетчера склада о несоответствии собранных КМ	ОТК. Начальник	Ev. 2. 19 Обнаружен внутритарный пересорт	Ev. 2. 20 Диспетчер склада проинформирован о внутритарном пересорте
F2. 11.	Информирование кладовщиков о необходимости замены КМ	Диспетчер склада	Ev. 2. 20 Диспетчер склада проинформирован о внутритарном пересорте	Ev. 2. 21 Кладовщик проинформирован о необходимости замены КМ
F2. 12.	Замена несоответствующих комплектующих	Кладовщик склада КМ	Ev. 2. 21 Кладовщик проинформирован о необходимости замены КМ	Ev. 2. 22 Замена КМ произведена
F2. 13.	Приём комплектующих у кладовщика и подписание расходного ордера	Бригадир ПКЦ	Ev. 2. 23 Предпроизводственный контроль произведён	Ev. 2. 24 Бригадир принял комплектующие у поставщика
F2. 14.	Прием парфюмерной жидкости, заполнение ЛЗК	Бригадир ПКЦ или мастер ПКЦ	Ev. 2. 24 Бригадир принял комплектующие у поставщика	Ev. 3. Парфюмерная жидкость поступила в расходный бак

⇐ Предыдущая123456789Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: