 |
Объем потребления и структура цены на газ в 2010-2011гг.
|
|
|
|
| Кол-во, тыс.куб.м | Цена, руб. за тыс.куб.м | Стоимость без НДС, тыс.руб. | Структура цены, % | |
| 2010 год | ||||
| газ горючий природный (оптовая цена) | 5 147,39 | 2 177,66 | 11 209,29 | 74,0% |
| транспортировка | 728,99 | 3 752,38 | 24,8% | |
| снабженческо-сбытовые услуги | 34,89 | 179,57 | 1,2% | |
| Итого | 5147,39 | 2941,54 | 15 141,24 | 100,0% |
| 1 полугодие 2011 года | ||||
| газ горючий природный (оптовая цена) | 3 391,84 | 2 772,13 | 9 402,61 | 76,0% |
| транспортировка | 814,73 | 2 763,42 | 22,3% | |
| снабженческо-сбытовые услуги | 42,20 | 143,12 | 1,2% | |
| спец.надбавка | 19,07 | 64,68 | 0,5% | |
| Итого | 3391,84 | 3648,12 | 12 373,83 | 100,0% |
Данные таблицы показывают, что в 2010 году услуги транспортировки составили в средней цене газа 24,8% и эта доля тем выше, чем меньше объем газа, потребляемый каждой котельной в отдельности. В 2011 услуги транспортировки составили в средней цене газа 22,3%. По фактическим данным невыгодно экономить топливо, поскольку в случае сильной экономии котельные переводятся в другую группу потребителей (с меньшим номинальным объемом потребления), а значит средняя цена на газ становится выше.
Потребление электрической энергии
Основным электропотребляющим оборудованием в котельных предприятия являются:
- циркуляционные насосы сетей отопления;
- дутьевые вентиляторы в составе горелок;
- система КИПиА котельной;
- система освещения;
- система химводоподготовки.
Плановый расход электроэнергии рассчитывается на предприятии исходя из показаний приборов учета эл.энергии. Согласно Техническим характеристикам, насосы и прочее оборудование котельных должны потреблять в год 2395,417 тыс.кВт.ч электроэнергии, городских котельных 1839,15 тыс.кВт.ч. Фактическое же потребление меньше. Согласно анализу первичных документов (ведомостей эл.потребления и счетов-фактур) эксперты пришли к выводу, что предприятие оплачивает и включает в фактические расходы на технологические нужды только затраты по 5 городским котельным (находящимся на балансе предприятия).
|
|
|
Фактическое потребление электроэнергии на технологические нужды в 2010 году по данным предприятия составило 830,93 тыс.кВт.ч., в 1 полугодии 2011 г. – 428,69 тыс.кВт.ч.
Таблица 2.9
Объемы потребления и стоимость электроэнергии в 2010-2011 гг.
(по данным предприятия)
| Кол-во, кВт.ч | Сумма без НДС, руб. | Средняя цена, руб./кВтч | |
| 2010 год | |||
| На технологические цели | 830 930 | 2 904 931,28 | 3,496 |
| - производство | 830 930 | 2 904 931,28 | 3,496 |
| - передача | - | - | - |
| Общепроизводственные | 20980 | 73 996,46 | 3,527 |
| Общехозяйственные | 62780 | 221 425,06 | 3,527 |
| Итого | 914 690 | 3 200 352,28 | 3,499 |
| 1 полугодие 2011 г. | |||
| На технологические цели | 428 690 | 1 655 172,09 | 3,861 |
| - производство | 428 690 | 1 655 172,09 | 3,861 |
| - передача | - | - | - |
| Общепроизводственные | 15 467 | 56 742,23 | 3,6686 |
| Общехозяйственные | 42 389 | 171 026,90 | 4,0347 |
| Итого | 486 546 | 1 882 941,22 | 3,869 |
Таблица 2.10
Динамика расхода электроэнергии (по данным предприятия) в 2009-2011 гг.
| 2009г. | 2010г. | 2011г. | |
| План, тыс.кВт.ч | |||
| Факт, тыс.кВт.ч | 914,69 | 486,54* |
*1 полугодие
Потребление воды
Плановый расход воды рассчитывается на предприятии, исходя из объемов заполнения тепловых сетей, оборудования и подпитки. Аналогично ситуации с потреблением эл.энергии, предприятие по статьям расходов водоснабжение и водоотведение оплачивает и включает в фактические затраты только расходы по городским котельным (находящимся на балансе предприятия).
Таблица 2.10
Динамика расхода воды на теплоснабжение (по данным предприятия) в 2009-2010 гг.
| 2009г. | 2010г. | 2011г. | |
| План, тыс.м3 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| Факт, тыс.м3 | 3,00 | 2,96 | 1,18* |
*1 полугодие
Выводы.
2. По состоянию на октябрь 2011г. предприятием эксплуатируется 40 котельных, в том числе 5 котельных находятся балансе предприятия и 35 котельных эксплуатируются по договорам безвозмездного пользования. Суммарная установленная мощность котельных – 31,4 Гкал/час. Общая присоединенная нагрузка (по договорам) – 7,07 Гкал/час.
|
|
|
3. Эксплуатация котельных и оборудования производится хорошо обученным персоналом, эксплуатационная документация ведется в строгом порядке, режимные карты в осмотренных котельных имеются на специальном стенде, в городских котельных производится химводоподготовка, соблюдается чистота и порядок.
Насосное оборудование в большинстве котельных старое, поддерживается в рабочем состоянии. Постепенная замена имеющихся насосов на современное оборудование должна привести к существенному уменьшению эксплуатационных расходов и расходов на электроэнергию. Величина экономии эл.энергии по расчету предприятия составит 32,8 тыс руб. по одной котельной.
4. Прокладка тепловых сетей происходила в 3 этапа: самые старые 1959-1990гг., сравнительно не старые 1998-2003гг., и новые теплосети 2003-2008г. (эксплуатируются, но на баланс не переданы). Эти данные указаны в технических характеристиках источников теплоснабжения. Поскольку предприятие как открытое акционерное общество организовано только в 2006 году, дата ввода в эксплуатацию основной части сетей согласно данным бухгалтерского учета – 2007 год. Соответственно, накопленный износ с 2007 года - в среднем 40%, хотя физически сети изношены больше.
5. Продолжительность отопительного сезона для составления производственной программы предприятием принята в размере 5332 часа (218 суток). В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» с изменениями, нормативная продолжительность отопительного периода в г. Казань и прилегающей территории составляет 215 дней (то есть 5160 часа). Экспертами продолжительность отопительного периода для расчета тарифа по теплоснабжению на 2012 год принята 215 дней.
6. Полезный отпуск (реализация теплоэнергии) на предприятии определяется:
· по социальным стандартам (для населения),
· по показаниям приборов учета (для потребителей, имеющих приборы учета тепла);
· по договорным объемам (для прочих потребителей).
7. Большая часть котельных загружена на 50% и менее.
|
|
|
Целесообразно перевести некоторые котлы в резерв по следующим котельным:
· Котельная Центральная (1 котел в резерв);
· Котельная Гагарина (1 котел в резерв);
· Котельная Школа 1 (1 котел в резерв)
В то же время по ряду котельных присутствует недостаток мощностей для обеспечения планируемой тепловой нагрузки, в результате чего приходится для выполнения договорных обязательств по обеспечению абонентов теплом в вводить в действие котлы из резерва:
· Котельная н.п.Чинчурино;
· Котельная н.п. Б.Тарханы;
· Котельная Иоково
Средний процент использования мощности рабочих котлов по расчету экспертизы на 2011 год составляет 32%.
8. Согласно расчету экспертов средний фактический удельный расход условного топлива за 1-ое полугодие 2011 года составил 156,1 кг.у.т./Гкал (при нормативной калорийности газа 8000 ккал/м3). Нормативный удельный расход условного топлива в среднем по действующим котельным составляет 162,18 кг.у.т./Гкал (согласно расчету по КПД котлов).
9. Благодаря тому, что предприятие фактически не несет расходов по 35 котельным, находящимся на обслуживании по договорам безвозмездного пользования, происходит экономия по статьям затрат:
· по потреблению эл.энергии на технологические нужды на 23,22% (129,64 тыс.руб);
· по потреблению воды на технологические нужды на 14,7% (41,99 тыс.руб.)
3. Экспертиза обоснованности потребности в финансовых средствах
по регулируемой деятельности на 2011г.
Анализ эффективности реализации инвестиционной программы
Ввиду того что на предприятии инвестиционная программа не разрабатывается и не планируется, экспертами прибыль в качестве источника финансирования не рассматривается.
|
|
|
