 |
11.08. В программе “1С:Бухгалтерия 8” документ “Корректировка поступления” может являться основанием для ввода
|
|
|
|
11. 08. В программе “1С: Бухгалтерия 8” документ “Корректировка поступления” может являться основанием для ввода
1. Документа “Счет-фактура полученный”
2. Документа “Формирование записей книги покупок”
3. Документа “Счет-фактура выданный”
4. Всех перечисленных документов
5. Первых двух документов
11. 09. В программе “1С: Бухгалтерия 8” счет-фактура на аванс, выданный поставщику регистрируется
1. Документом “Счет-фактура выданный”
2. Документом “Счет-фактура полученный”
3. Документом “Отражение Начисления НДС”
4. Документом “Отражение НДС к вычету”
5. Документом “Восстановление НДС”
11. 10. В программе “1С: Бухгалтерия 8” счет-фактура на аванс, выданный поставщику регистрируется
1. Документом “Отражение Начисления НДС”
2. Документом “Отражение НДС к вычету”
3. Документом “Восстановление НДС”
4. Любым из перечисленных документов
5. Ни одним из перечисленных документов
11. 11. В программе “1С: Бухгалтерия 8” восстановление НДС с выданного аванса после поступления товарно-материальных ценностей отражается
1. Документом “Счет-фактура полученный” с видом “На аванс”
2. Документом “Формирование записей книги покупок”
3. Документом “Формирование записей книги продаж”
4. Первыми двумя
5. Ни одним из перечисленных документов
|
|
|
11. 13. В программе “1С: Бухгалтерия 8” способ создания и порядок регистрации счетов-фактур на аванс определяется
1. В настройке функциональности программы
2. В настройке параметров учета
3. В форме Налоги и отчеты
4. В помощнике по учету НДС
11. 14. В программе “1С: Бухгалтерия 8” допускаются следующие способы создания и регистрации счетов-фактур на авансы, полученные от покупателей:
1. Всегда регистрировать счета-фактуры на авансы при получении аванса
2. Никогда не регистрировать счета-фактуры на авансы
3. Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение пяти календарных дней
4. Все перечисленные
5. Первые два
11. 15. В программе “1С: Бухгалтерия 8” допускаются следующие способы создания и регистрации счетов-фактур на авансы, полученные от покупателей,
1. Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение пяти календарных дней
2. Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца
3. Никогда не регистрировать счета-фактуры на авансы
4. Все перечисленные
5. Первые два
11. 18. В программе “1С: Бухгалтерия 8” общий способ создания и регистрации счетов-фактур на авансы, определенный в настройке учетной политики
1. Не может быть изменен
2. Может быть индивидуально установлен в конкретном договоре с покупателем
3. Может быть индивидуально установлен в конкретном документе “Счет-фактура”
|
|
|
4. Может быть задан в настройке регламентной операции по НДС “Регистрация счетов-фактур на аванс”
5. Может быть индивидуально установлен в конкретном документе реализации
11. 19. В программе “1С: Бухгалтерия 8” порядок нумерации счетов-фактур на аванс
1. Нигде не устанавливается
2. Устанавливается в настройке регистрации счетов-фактур на аванс
3. Устанавливается в настройке учетной политики организации
4. Устанавливается в параметрах персональной настройки
11. 21. В программе “1С: Бухгалтерия 8” при проведении документа “Счет-фактура выданный” на аванс
1. Проводки не формируются
2. Формируется проводка по начислению суммы НДС к уплате в бюджет
3. Формируется проводка по вычету суммы НДС
4. Формируется проводка по восстановлению суммы НДС
11. 22. В программе “1С: Бухгалтерия 8” при проведении документа “Счет-фактура полученный” на аванс
1. Проводки не формируются
2. Формируется проводка по начислению суммы НДС к уплате в бюджет
3. Формируется проводка по вычету суммы НДС
4. Формируется проводка по восстановлению суммы НДС
11. 23. Если поступление аванса и исполнение обязательства по договору (отгрузка товаров, оказание услуг) происходят в течение одного дня, в этом случае обработка “Регистрация счетов-фактур на аванс”
1. Зарегистрирует Счет-фактуру на такой аванс при установленном порядке “Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение пяти календарных дней”
2. Зарегистрирует Счет-фактуру на такой аванс, если установлен порядок “Всегда регистрировать счета-фактуры на авансы при получении аванса”
3. Не зарегистрирует Счет-фактуру на такой аванс независимо от установленного порядка регистрации счетов-фактур на авансы
4. Не зарегистрирует Счет-фактуру на такой аванс при установленном порядке “Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение пяти календарных дней”
|
|
|
11. 24. Если организация в какой-либо сделке выступает в качестве налогового агента по уплате НДС, то соответствующий признак устанавливается
1. В документе реализации
2. В документе поступления
3. В договоре с контрагентом
4. В документе оплаты
11. 26. В случае, если организация является налоговым агентом, то проводка по начислению НДС, подлежащего уплате в бюджет, отражается
1. Документом “Счет-фактура” налогового агента
2. Документом поступления
3. Документом реализации
4. Документом оплаты
5. Документом “Формирование записей книги покупок”
|
|
|
