 |
Перечень мероприятий по реализации Концепции развития общего и дошкольного образования на 20__год 7 глава
|
|
|
|
--------------------------------
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов и мероприятий Концепции
Вице-президент ОАО "РЖД" Шаханов Д.С.
Приложение 3
Бюджет доходов и расходов
негосударственных (частных) общеобразовательных учреждений (школы) ОАО "РЖД" на 20___ год
| N п/п | Предыдущий год | Планируемый год | Отклонение к плану | Отклонение к ожидаемому факту | ||||
| план | факт ожидаемый | % | +,- | % | +,- | |||
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ | ||||||||
| 1.1. | Негосударственные (частные) общеобразовательные учреждения | |||||||
| 1.1.1. | Количество негосударственных (частных) общеобразовательных учреждений (школ) | |||||||
| 1.1.2. | Количество классов, ед. | |||||||
| 1.1.3. | Число обучающихся, чел. | |||||||
| детей железнодорожников, чел. | ||||||||
| 1.1.4. | Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.* | |||||||
| 2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | ||||||||
| 2. | ВСЕГО доходов, млн.руб. | |||||||
| 2.1. | Плата родителей за содержание детей в НОУ | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| 2.1.1 | компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД") | |||||||
| 2.1.2. | плата родителей за содержание детей в НОУ | |||||||
| 2.2. | Целевые средства | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| 2.2.1. | средства ОАО "РЖД" | |||||||
| 2.2.2. | средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ) | |||||||
| 2.3. | Прочие поступления (субсидии) | |||||||
| 2.4. | Прочие поступления | |||||||
| 2.5. | Платные образовательные услуги | |||||||
| 2.6. | Арендная плата | |||||||
| 3. РАСХОДЫ | ||||||||
| 3. | ВСЕГО расходов, млн.руб. | |||||||
| 3.1. | Оплата труда | |||||||
| 3.2. | Начисления на оплату труда | |||||||
| 3.3. | Медикаменты и прочие лекарственные средства | |||||||
| 3.4. | Мягкий инвентарь и обмундирование | |||||||
| 3.5. | Продукты питания | |||||||
| 3.6. | Прочие расходные материалы | |||||||
| 3.7. | Командировки | |||||||
| 3.8. | Транспортные услуги | |||||||
| 3.9. | Услуги связи | |||||||
| 3.10. | Коммунальные расходы | |||||||
| 3.11. | Прочие расходы | |||||||
| в том числе выплаты по коллективному договору: | ||||||||
| негосударственное пенсионное обеспечение | ||||||||
| проезд | ||||||||
| прочие расходы | ||||||||
| 3.12. | Приобретение оборудования | |||||||
| 3.13. 3.14. | Капитальный ремонт | |||||||
| Реализация мероприятий Концепции |
|
|
|
--------------------------------
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов и мероприятий Концепции
Вице-президент ОАО "РЖД" Шаханов Д.С.
Приложение 4
Бюджет доходов и расходов
негосударственных (частных) общеобразовательных учреждений (школы-интернаты) ОАО "РЖД" на 20___ год
|
|
|
| N п/п | Предыдущий год | Планируемый год | Отклонение к плану | Отклонение к ожидаемому факту | ||||
| план | факт ожидаемый | % | +,- | % | +,- | |||
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ | ||||||||
| 1.1. | Негосударственные (частные) общеобразовательные учреждения | |||||||
| 1.1.1. | Количество негосударственных (частных) общеобразовательных учреждений (школ-интернатов) | |||||||
| 1.1.2. | Количество классов, ед. | |||||||
| 1.1.3. | Число воспитанников, чел. | |||||||
| детей железнодорожников | ||||||||
| детей работников ДЗО | ||||||||
| детей работников НУЗ | ||||||||
| 1.1.4. | Количество дней посещения школ- интернатов, дней | |||||||
| 1.1.5. | Расходы на содержание одного воспитанника, тыс.руб.* | |||||||
| 2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | ||||||||
| 2. | ВСЕГО доходов, млн.руб. | |||||||
| 2.1. | Плата родителей за содержание детей в НОУ | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| 2.1.1 | компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД") | |||||||
| 2.1.2. | плата родителей за содержание детей в НОУ | |||||||
| 2.2. | Целевые средства | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| 2.2.1. | средства ОАО "РЖД" | |||||||
| 2.2.2. | средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ) | |||||||
| 2.3. | Прочие поступления (субсидии) | |||||||
| 2.4. | Прочие поступления | |||||||
| 2.5. | Платные образовательные услуги | |||||||
| 2.6. | Арендная плата | |||||||
| 3. РАСХОДЫ | ||||||||
| 3. | ВСЕГО расходов, млн.руб. | |||||||
| 3.1. | Оплата труда | |||||||
| 3.2. | Начисления на оплату труда | |||||||
| 3.3. | Медикаменты и прочие лекарственные средства | |||||||
| 3.4. | Мягкий инвентарь и обмундирование | |||||||
| 3.5. | Продукты питания | |||||||
| 3.6. | Прочие расходные материалы | |||||||
| 3.7. | Командировки | |||||||
| 3.8. | Транспортные услуги | |||||||
| 3.9. | Услуги связи | |||||||
| 3.10. | Коммунальные расходы | |||||||
| 3.11. | Прочие расходы | |||||||
| в том числе выплаты по коллективному договору | ||||||||
| негосударственное пенсионное обеспечение | ||||||||
| проезд | ||||||||
| прочие расходы | ||||||||
| 3.12. | Приобретение оборудования | |||||||
| 3.13. 3.14. | Капитальный ремонт | |||||||
| Реализация мероприятий Концепции |
|
|
|
--------------------------------
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов и мероприятий Концепции
Вице-президент ОАО "РЖД" Шаханов Д.С.
Приложение 5
Бюджет доходов и расходов
негосударственных (частных) общеобразовательных учреждений (школы-детские сады) ОАО "РЖД" на 20___ г.
| N п/п | Предыдущий год | Планируемый год | Отклонение к плану | Отклонение к ожидаемому факту | ||||
| план | факт ожидаемый | % | +,- | % | +,- | |||
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ | ||||||||
| 1.1. | Негосударственные (частные) общеобразовательные учреждения | |||||||
| 1.1.1. | Количество негосударственных (частных) общеобразовательных учреждений (школ-детских садов) | |||||||
| 1.1.2. | Количество классов, ед. | |||||||
| 1.1.3. | Число обучающихся, чел. | |||||||
| детей железнодорожников, чел. | ||||||||
| 1.1.4. | Количество дошкольных групп, ед. | |||||||
| 1.1.5. | Численность воспитанников в дошкольных группах, чел. | |||||||
| детей железнодорожников, чел. | ||||||||
| детей работников ДЗО | ||||||||
| детей работников НУЗ | ||||||||
| детей сторонних организаций | ||||||||
| 1.1.6. | Расходы на содержание одного воспитанника, тыс. руб.* | |||||||
| 2. ДОХОДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | ||||||||
| 2. | ВСЕГО доходов, млн.руб. | |||||||
| 2.1. | Плата родителей за содержание детей в НОУ | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| 2.1.1. | компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ (средства ОАО "РЖД") | |||||||
| 2.1.2. | плата родителей за содержание детей в НОУ | |||||||
| 2.2. | Целевые средства | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| 2.2.1. | средства ОАО "РЖД" | |||||||
| 2.2.2. | средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ) | |||||||
| 2.3. | Прочие поступления (субсидии) | |||||||
| 2.4. | Прочие поступления | |||||||
| 2.5. | Платные образовательные услуги | |||||||
| 2.6. | Арендная плата | |||||||
| 3. РАСХОДЫ | ||||||||
| 3. | ВСЕГО расходов, млн.руб. | |||||||
| 3.1. | Оплата труда | |||||||
| 3.2. | Начисления на оплату труда | |||||||
| 3.3. | Медикаменты и прочие лекарственные средства | |||||||
| 3.4 | Мягкий инвентарь и обмундирование | |||||||
| 3.5 | Продукты питания | |||||||
| 3.6 | Прочие расходные материалы | |||||||
| 3.7 | Командировки | |||||||
| 3.8. | Транспортные услуги | |||||||
| 3.9. | Услуги связи | |||||||
| 3.10 | Коммунальные расходы | |||||||
| 3.11 | Прочие расходы | |||||||
| в том числе выплаты по коллективному договору: | ||||||||
| негосударственное пенсионное обеспечение | ||||||||
| проезд | ||||||||
| прочие расходы | ||||||||
| 3.12 | Приобретение оборудования | |||||||
| 3.13. | Капитальный ремонт | |||||||
| 3.14. | Реализация мероприятий Концепции |
|
|
|
--------------------------------
|
|
|
* - расходы на содержание одного воспитанника показаны без учета капитального ремонта, приобретения оборудования, расходов на проведение конкурсов и мероприятий Концепции
Вице-президент ОАО "РЖД" Шаханов Д.С.
Приложение 6
Расчет затрат на содержание 1 (одного) воспитанника в НОУ ОАО "РЖД"
| Наименование железной дороги | Всего по образовательным учреждениям ОАО "РЖД" | ||||||||||||||||||||
| Количество | Контингент | Численность персонала | Численность персонала на 1 воспитанника | Затраты* | Расходы на 1 воспитанника, тыс. руб. | ||||||||||||||||
| Предыдущий год | Планируемый год | (+;-) | на 01.01.__ | на 01.01.__ | % | (+;-) | средне- годовая 201__г. | средне- годовая 201__г. | % | (+;-) | Предыдущий год | Планируемый год | Предыдущий год | Планируемый год | % | (+;-) | Предыдущий год | Планируемый год | % | (+;-) | |
| Октябрьская | |||||||||||||||||||||
| Калининградская | |||||||||||||||||||||
| Московская | |||||||||||||||||||||
| Северная | |||||||||||||||||||||
| Северо- Кавказская | |||||||||||||||||||||
| Юго-Восточная | |||||||||||||||||||||
| Приволжская | |||||||||||||||||||||
| Куйбышевская | |||||||||||||||||||||
| Свердловская | |||||||||||||||||||||
| Южно-Уральская | |||||||||||||||||||||
| Западно- Сибирская | |||||||||||||||||||||
| Красноярская | |||||||||||||||||||||
| Восточно- Сибирская | |||||||||||||||||||||
| Забайкальская | |||||||||||||||||||||
| Дальневосточная | |||||||||||||||||||||
| Всего |
|
|
|
