 |
Технико-экономическое обоснование проекта
|
|
|
|
Для определения эффективности создания и использования программного продукта на предприятии, необходимо рассчитать стоимость создания программного продукта, величину затрат по использованию этого программного продукта по назначению и величину эффекта, который будет получен предприятием, в результате использования данного продукта. Эффектом от использования программного продукта будет величина дополнительно полученная прибыль или экономия издержек производства или реализации предприятия.
Расчет текущих затрат на разработку ПО
- использование технических средств (амортизация);
- использование программных средств(амортизация);
- эксплуатация технических средств (электроэнергия, ремонт и пр.);
- заработная плата разработчиков ПО (основная и дополнительная);
- отчисления на социальное страхование от з\п разработчиков ПО;
- накладные затраты (использование помещения, з\п персонала, оплата услуг организаций, затраты на подготовку к проекту и пр.)
Таблица 7.Технология разработки программного продукта
| Этап разработки АИС | Оснащение | Специалист | Затраты времени | |
| чел.-час., | маш.-час. | |||
| 1. Разработка архива | Технические средства Ø Ноутбук Asus Ø Мышь Х7 Программное обеспечение Ø Windows 7 Ø MS VFoxPro 9.0 | Администратор БД | ||
| 2. Опытная эксплуатация | Технические средства Ø Ноутбук Asus Ø Мышь Х7 Ø Принтер Samsung Программное обеспечение Ø Windows 7 Ø MS VFoxPro 9.0 | Тестировщик | ||
| 3. Доработка программы по результатам эксплуатации | Технические средства Ø Ноутбук Asus Ø Мышь Х7 Программное обеспечение Ø Windows 7 Ø MS VFoxPro 9.0 | Администратор БД | ||
| 4. Разработка документации | Технические средства Ø Ноутбук Asus Ø Мышь Х7 Ø Принтер Samsung Программное обеспечение Ø Windows 7 Ø OpenOffice Writer | Секретарь | ||
| Всего |
|
|
|
Таблица 8.Расчет стоимости износа технических и программных средств для разработки ПО
| Наименование | Стоимость, руб. | Нормативный срок службы, час | Сумма амортизации, руб/час | Время работы, час | Стоимость износа, руб. |
| Технические средства | 10,81 | ||||
| Ноутбук Asus | 0,17 | 8,5 | |||
| Мышь Х7 | 0,03 | 1,5 | |||
| Принтер Samsung | 0,03 | 0,81 | |||
| Программные средства | 7,78 | ||||
| Windows 7 | 0,15 | 7,5 | |||
| MS VFoxPro 9.0 | 0,01 | 0,28 | |||
| OpenOffice Writer | - | ||||
| Всего | 18,59 |
Таблица 9. Расчет стоимости электроэнергии на эксплуатацию технических средств для разработки ПО.
| Наименование | Время работы, час | Установленная мощность, кВт | Цена 1 кВт-час, руб. | Стоимость электроэнергии, руб. |
| Ноутбук Asus | 0,1 | 4,5 | 22,5 | |
| Мышь Х7 | 4,5 | |||
| Принтер Samsung | 0,3 | 4,5 | 36,45 | |
| Итого: | 58,95 |
Таблица 10. Расчет заработной платы (основной и дополнительной) разработчиков ПО.
| Разработчики | Трудоемкость работ, час | Часовая тарифная ставка, руб\час | Основная з\п, руб. | Дополнительная з\п, руб. | Сумма, руб. |
| Администратор БД | 303,6 | 2833,6 | |||
| Тестировщик | |||||
| Секретарь | |||||
| Итого | 621,6 | 5801,6 |
Таблица 11. Расчет себестоимости разработанного ПО
| Статья затрат | Сумма, руб |
| 1. Прямые затраты, всего в том числе: | 9679,62 |
| 1.1. Основная заработная плата программиста | |
| 1.2.Дополнительная заработная плата и стимулирующие выплаты программиста | 621,6 |
| 1.3. Отчисления на социальное страхование | 1740,48 |
| 1.4. Материальные затраты (краска, бумага) | |
| 1.5. Расходы на содержание и эксплуатацию технических средств, всего в том числе: | 1629,76 |
| - стоимость износа технических средств | 10,81 |
| - стоимость потребляемой электроэнергии | 58,95 |
| - отчисления на ремонт и обслуживание технических средств | |
| 1.6. Стоимость использования программных средств (износ) | 7,78 |
| 2. Накладные затраты, всего | 14519,43 |
| 3. Себестоимость программы | 24199,05 |
|
|
|
Таблица 12. Расчет экономии трудовых затрат.
| Выполняемые работы | До использования ПО | С использованием ПО | ||||
| Трудоемкость, час. | Часовая ставка, руб\час | Стоимость работ, руб. | Трудоемкость, час. | Часовая ставка, руб\час | Стоимость работ, руб. | |
| 1. Подготовка (путь до архива) | 0,5 | 33,7 | 16,85 | 33,7 | ||
| 2. Выбор параметров поиска данных | 0,4 | 33,7 | 13,48 | 0,2 | 33,7 | 10,11 |
| 3. Ввод данных в форму | 33,7 | 0,01 | 33,7 | 0,337 | ||
| 4. Поиск данных | 0,3 | 33,7 | 10,11 | 0,01 | 33,7 | 0,337 |
| 5. Анализ результата | 0,3 | 33,7 | 10,11 | 0,01 | 33,7 | 0,337 |
| 6. Составление отчета | 0,5 | 33,7 | 16,85 | 0,01 | 33,7 | 0,337 |
| Итого: | 67,4 | 0,24 | 8,088 |
67,4 – 8,088 = 59,312 (2 часа)
59,312 / 2 = 29,656 (1 час)
29,656 * 1800 = 53380,8 (в год)
Всего экономия составила – 53380,8 в год
Таблица 13. Затраты на использование технических и программных средств
| Наименование | Затраты на электроэнергию, руб/год | Отчисления на амортизацию, руб/год | Отчисления в ремонтный фонд, руб/год | Проч. материальные затраты, руб/год |
| Системный блок Intel Core2duo | - | |||
| Монитор PHILIPS | - | |||
| Мышь Genius | - | |||
| Принтер HP | ||||
| Windows 7 | - | - | - | |
| MS VFoxPro 9.0 | - | - | - | |
| OpenOffice Writer | - | - | - | |
| Созданный ПП | - | 7259,72 | - | - |
| Итого | 8964,72 |
Зэл.эн = 1800час/год * ∑Установленная мощность, кВт * Цена 1 кВт-час, руб.
Зам = Стоимость оборудования * Годовая норма амортизации
Зрем = Стоимость оборудования * Годовая норма отчислений на ремонт
Годовая стоимость износа программных средств: Windows 7, OpenOfficeWriter, VFOXPRO9.0 Созданного ПП (принять 30% от стоимости программных средств): З пр.ср
Здоп = Зэл.эн + Зам + Зрем + Зпр + Ззп + З пр.ср
Здоп=3078+8964,72+850+500+60600=73992,72
Ээфф = (Эобщ / Здоп) * 100% ≥ Ээфф. норм
Ээфф= (53380,8/ 73992,72)*100% = 72,1 %
Срок окупаемости = 73992,72/ 53380,8=1,4 лет
|
|
|
