 |
Глава 3. Цель, задачи и перечень подпрограмм
|
|
|
|
Муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является улучшение состояния окружающей среды и социальных условий проживания населения.
Достижение поставленной цели муниципальной программы обеспечивается за счет решения следующих задач:
1. Снижение экологической нагрузки на городскую среду.
2. Благоустройство, озеленение объектов городской среды, повышение рекреационных возможностей городских лесов и восстановление природных ресурсов.
3. Формирование экологической культуры и создание условий для участия граждан в решении экологических вопросов города.
4. Повышение качества социальных условий проживания населения.
5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы планируется обеспечить путем реализации следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду».
2. Подпрограмма 2 «Озеленение селитебных территорий и восстановление природных ресурсов».
3. Подпрограмма 3 «Экологическое образование населения».
4. Подпрограмма 4 «Комплекс социально-направленных мероприятий».
5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Глава 4. Объем и источники финансирования
Муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 57 073,9 тыс. руб.
Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в таблице 1.
Таблица 1
Объем и источники финансирования муниципальной программы
| № п/п | Источник финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | |||
| за весь период реализации | в том числе по годам | ||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Братске» | ||||
| 1.1. | Всего, в том числе: | 57 073,9 | 19 429,3 | 18 791,3 | 18 853,3 |
| 1.1.1. | бюджет города Братска | 50 588,9 | 17 284,3 | 16 646,3 | 16 658,3 |
| 1.1.2. | внебюджетные источники | 6 485,0 | 2 145,0 | 2 145,0 | 2 195,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 Снижение экологической нагрузки на городскую среду. | ||||
| 2.1. | Всего, в том числе: | 9 337,0 | 3 141,0 | 3 097,0 | 3 099,0 |
| 2.1.1. | бюджет города Братска | 9 337,0 | 3 141,0 | 3 097,0 | 3 099,0 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Озеленение селитебных территорий и восстановление природных ресурсов» | ||||
| 3.1. | Всего, в том числе: | 2 443,5 | 800,7 | 800,9 | 841,9 |
| 3.1.1. | бюджет города Братска | 2 443,5 | 800,7 | 800,9 | 841,9 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Экологическое образование населения» | ||||
| 4.1. | Всего, в том числе: | 3 663,8 | 1 208,2 | 1 177,4 | 1 278,2 |
| 4.1.1. | бюджет города Братска | 3 358,8 | 1 123,2 | 1 092,4 | 1 143,2 |
| 4.1.2. | внебюджетные источники | 305,0 | 85,0 | 85,0 | 135,0 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Комплекс социально-направленных мероприятий | ||||
| 5.1. | Всего, в том числе: | 13 118,6 | 4 542,4 | 4 329,0 | 4 247,2 |
| 5.1.1. | бюджет города Братска | 6 938,6 | 2 482,4 | 2 269,0 | 2 187,2 |
| 5.1.2. | внебюджетные источники | 6 180,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 |
| 6. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | ||||
| 6.1. | Всего, в том числе: | 28 511,0 | 9 737,0 | 9 387,0 | 9 387,0 |
| 6.1.1. | бюджет города Братска | 28 511,0 | 9 737,0 | 9 387,0 | 9 387,0 |
Глава 5. Ожидаемые результаты реализации
|
|
|
Муниципальной программы
При реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:
1) обеспечить ежегодную очистку загрязненных территорий на площади до 2,5 га;
2) увеличить площадь озелененных территорий на 7, 2 тыс. кв. м к концу 2018 года;
3) увеличить количество участников, охваченных мероприятиями экологической направленности, до 18740 человек к концу 2018 года;
4) повысить уровень экологической культуры населения;
5) обеспечить ежегодное оздоровление 8,2 % детей дошкольного возраста от общего количества дошкольников.
|
|
|
6) обеспечить условия реализации муниципальной программы.
Количественные показатели результативности муниципальной программы представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели результативности муниципальной программы
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2015 года) | Планируемое значение по годам | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| 1. | Площадь территории города, очищенной от захламления | га | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2. | Площадь озелененных территорий | кв. м | 5 744,0 | 10 016,0 | 13 935,0 | 17 216,0 |
| 3. | Доля участников, охваченных мероприятиями экологической направленности от общей численности школьников | % | 33,1 | 34,4 | 35,0 | 35,3 |
| 4. | Доля оздоровленных детей дошкольного возраста от общего количества дошкольников | % | 11,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Методика расчета показателей результативности муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3
Методика расчета показателей результативности
муниципальной программы
| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчета значения показателя результативности | |
| 1. | Площадь территории города, очищенной от захламления | Определяется на основе данных комитетов по управлению территориальными округами администрации города Братска, департамента образования, комитета промышленности и транспорта | |
| 2. | Площадь озелененных территорий | Определяется на основе актов выполненных работ комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска, комитетов по управлению территориальными округами администрации города Братска | |
| 3. | Доля участников, охваченных мероприятиями экологической направленности от общей численности школьников | Определяется на основе данных комитетов по управлению территориальными округами администрации города Братска, департамента образования, комитета промышленности и транспорта | |
| 4. | Доля оздоровленных детей дошкольного возраста от общего количества дошкольников | Определяется на основе данных управления социальной политики администрации города Братска |
|
|
|
Глава 6. Риски реализации муниципальной программы
Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансированием программных мероприятий.
Способы ограничения финансового риска:
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета города, а также в зависимости от достигнутых результатов;
б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
в) привлечение внебюджетных источников финансирования;
2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;
3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.
Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.
Глава 7. Подпрограмма 1
«Снижение экологической нагрузки на городскую среду»
|
|
|
