 |
Исполнение бюджета лужского городского поселения
|
|
|
|
Бюджет Лужского городского поселения на 2016 год был исполнен по доходам в сумме 323 миллиона 500 тысяч рублей, что составляет 106,9% плановых назначений (302 миллиона 500 тысяч рублей).
В бюджет городского поселения налоговых доходов зачислено 158 миллионов 800 тысяч рублей или 105,6% от годового плана.
По неналоговым доходам - зачислено 56 миллионов 700 тысяч рублей, что составило 140,9 % к плану.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 111 миллионов 800 тысяч рублей или 99,9% плановых показателей.
В доход бюджета городского поселения зачислено межбюджетных трансфертов (без учета дотации) 80 миллионов 300 тысяч рублей, из них:
1. Из областного бюджета – 27 миллионов 300 тысяч рублей, в т.ч.:
- на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог – 12 миллионов 900 тысяч рублей;
- на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда – 3 миллиона 300 тысяч рублей;
- на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений – 3 миллиона 400 тысяч рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) – 200 тысяч рублей;
- на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам учреждений культуры – 3 миллиона 700 тысяч рублей;
- средства на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области – 2 миллиона 500 тысяч рублей;
- на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области – 1 миллион 300 тысяч рублей;
|
|
|
2. Из бюджета Лужского муниципального района - 53 миллиона рублей, в том числе:
- средства на переселение граждан из аварийного жилого фонда, всего – 37 миллионов 400 тысяч рублей, из них:
* на обеспечение основных мероприятий по переселению граждан и приобретению дополнительных метров – 27 млн. руб.;
* на снос ветхого жилья – 4 млн. руб.;
* на инженерную инфраструктуру – 2 млн. руб.;
* на благоустройство придомовой территории – 4 миллиона 400 тысяч рублей;
- на мероприятия по замене светильников уличного освещения на территории ЛГП – 12 млн. руб.
- средства на выполнение аварийно - восстановительных работ – 600 тысяч рублей;
- на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры по Указам Президента РФ – 3 млн. руб.;
В структуре исполнения доходов бюджета городского поселения:
- налоговые доходы составляют 49,1 %
- неналоговые доходы – 17,5 %
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 34,6 %.
В составе налоговых доходов наибольшая собираемость сложилась по следующим показателям:
-земельный налог, исполнение составило -113 % (53 млн. руб.)
-налог на доходы физических лиц, исполнено -100,9% (94,9 млн. руб.)
Рост неналоговых доходов достигнут благодаря эффективной работе по взиманию арендной платы за земельные участки (исполнение составило - 155,2 % (14,9 млн. руб.) и за имущество (исполнение - 472 % (11,8 млн. руб.), успешной реализации земель (выполнение - 142 % (6,4 млн. руб.).
Расходная часть бюджета Лужского городского поселения за 2016 год исполнена в сумме 317 миллионов 400 тысяч рублей, что составляет 87,8% (за 2015 год -76,7%).
Основной причиной невыполнения расходов бюджета является экономия бюджетных средств в размере 18 млн.руб. Наибольшая экономия по заключенным контрактам достигнута при проведении электронных аукционов по ремонту дорог Лужского городского поселения – 7 млн. рублей, экономия по замене светильников уличного освещения по городскому поселению составила 4 млн. 800 тысяч рублей, а также перенесение сроков выполнения работ на 2017 год.
|
|
|
В структуре исполнения расходной части бюджета городского поселения, наиболее значимые расходы произведены по следующим направлениям:
-жилищно-коммунальное хозяйство - 55,5% или 176,2 млн. руб.
-культура- 22,2% или 70,4 млн. руб.
-национальная экономика - 14,1% или 44,7 млн. руб.
-молодежная политика - 3,3% или 10,5 млн. руб.
-общегосударственные вопросы- 3% или 9,5 млн. руб.
В 2016 году на оплату труда работникам муниципальных учреждений социальной сферы Лужского городского поселения направлено 58,1 млн. руб.
В 2013 году объем средств на указанные расходы составлял 42,8 млн. рублей, в 2014 году - 52,5 млн. рублей, в 2015 году - 57,1 млн. рублей, что свидетельствует об устойчивом росте оплаты труда работников муниципальных учреждений Лужского городского поселения.
В 2016 году администрация Лужского муниципального района в полном объеме обеспечила реализацию Указов Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года.
ВЫВОД:
Бюджетная политика администрации Лужского муниципального района в области расходов в 2016 году была ориентирована на безусловное исполнение социальных обязательств и концентрацию ресурсов на ключевых социально-значимых направлениях.
Основными задачами, которые ставит перед собой администрация района в бюджетной политике на 2017 год, являются:
-работа по пополнению доходной части бюджета;
-проведение эффективной работы для роста доходной части бюджета;
-целесообразный подход к политике расходов;
-участие в федеральных и областных программах;
- поиск инвесторов, создание дополнительных рабочих мест.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В 2016 году утверждена Стратегия социально-экономического развития Лужского муниципального района на 2016 – 2030 годы и План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Лужского муниципального района на 2016 – 2030 годы.
Для учета мнения всех заинтересованных лиц администрацией Лужского муниципального района были проведены общественные обсуждения проекта Стратегии и Плана реализации стратегии, на которых каждый житель района мог внести свои предложения и корректировки в эти документы.
|
|
|
В основу Стратегии вошли целевые показатели муниципальных программ района, среднесрочные и долгосрочные планы, конкретные проекты, увязанные в целостную систему. Результатом реализации должно стать создание условий для роста благосостояния граждан и повышения качества жизни. Предполагается, что реализация плана мероприятий стратегии приведет к повышению инвестиционной привлекательности Лужского района, что в свою очередь позволит решить ряд задач в сфере развития экономики.
Администрацией Лужского муниципального района в Правительство Ленинградской области направлены предложения по включению ключевых мероприятий района в План реализации Стратегии Ленинградской области (это строительство 4х полосной шоссейной дороги, реконструкция дорожной сети Лужского района, газификация района).
В результате анализа документов стратегического планирования, комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области составлен рейтинг муниципальных образований Ленинградской области по качеству документов стратегического планирования, в котором Лужский муниципальный район занял первое место.
Лужский район впервые принял участие в международном чемпионате по стратегическому менеджменту.
В течение месяца 48 команд, представляющих 19 муниципальных образований Ленинградской области, сражались на конкурентном виртуальном рынке, принимали решения об объемах производства, определяли ценовую политику и стратегию позиционирования на рынках. Лучшие команды прошли в финал Кубка Ладоги, который состоялся в Правительстве Ленинградской области.
По итогам финала две команды Лужского района заняли призовые места:
- серебряный призер – команда ОАО «Химик»;
- бронза досталась сборной команде администрации Лужского муниципального района, Социально-делового центра и ООО «Форесия АДП».
|
|
|
ДЕМОГРАФИЯ
Численность населения Лужского муниципального района по предварительным данным на 1 января 2017 года составляет 74 109 человек, что на 900 человек меньше, чем было на соответствующую дату 2016 года.
Население трудоспособного возраста в общей численности населения Лужского муниципального района составляет 40 тысяч 760 человек (55,0%), старше трудоспособного возраста 22 тысяч 603 человека (30,5%), младше трудоспособного возраста 10 тысяч 746 человек (14,5%).
За 2016 год родилось 649 человек, что на 23 человека больше чем в 2015 году. Общий коэффициент рождаемости за 2016 год составил 8,7 человек на 1000 жителей, что больше коэффициента 2015 года на 4,8%.
Умерло за 2016 год 1480 человек, что на 46 человек или на 3,2 % больше периода 2015 года. Общий коэффициент смертности за анализируемый период составил 19,9 чел. на 1000 жителей, что на 4,2 % больше коэффициента прошлого года.
Коэффициент естественного прироста населения на 1000 жителей равен - 11,8 (было -10.8) что на 9,2% меньше соответствующего периода прошедшего года.
Миграционная убыль за 2016 год составила 69 человек, за аналогичный период 2015 года миграционная убыль составила 3 человека.
Хотелось бы отметить, что за десятилетний период (с 2005 года по 2015 год) наблюдается сокращение естественной убыли населения за счет сокращения смертности и увеличения рождаемости. Так за 2015 год естественная убыль составила 808 человек, в то время как в 2005 году составляла 1476 человек.
За этот же период численность населения Лужского муниципального района сократилась на 3,7 тыс. человек или на 4,7 %.
ЭКОНОМИКА ЛУЖСКОГО РАЙОНА
Ведущими отраслями, обеспечившими объем оборота денежных средств муниципального района, являются: оптовая и розничная торговля (доля объема 68,8 % или 33 млрд. 272 млн. руб.), промышленность (доля объема 23,4% или 11 млрд. 328 млн. руб.) и сельское хозяйство (доля объема 3,8% или 1 млрд. 862 млн. рублей).
Наибольший удельный вес в сфере оптовой и розничной торговли наблюдается в обществе с ограниченной ответственностью " Оптовая фирма " Петербургская топливная компания" (90% от общего объема) и сети магазинов «Пятерочка».
При этом в местный бюджет от ПТК поступает 1 млн. 800 тыс. рублей, что составляет 1,6% от общей суммы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней РФ (всего 108 млн. руб.), численность работников предприятия составляет 39 чел.
От всей сети магазинов «Пятерочка», расположенной на территории Лужского района, в местный бюджет поступает 2 млн. 300 тыс. рублей, что составляет 57,5 % от общей суммы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней РФ (всего 4 млн. руб.), зарегистрировано 220 работников.
|
|
|
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В районе осуществляют деятельность 10 крупных и средних предприятий промышленности.
Основные виды промышленного производства:
1. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОАО «Лужский абразивный завод», ПАО «Толмачевский завод ЖБ и МК»);
2. Производство пищевых продуктов, включая напитки (ОАО «Лужский завод «Белкозин», ОАО «Лужский комбикормовый завод», ПО «Лужский консервный завод», АО «Лужский молочный комбинат»);
3. Химическое производство (ОАО «Химик»);
4. Производство автозапчастей (ООО «Форесия АДП»);
5. Производство электрических машин и электрооборудования (ООО «Лужское предприятие «Бриз»; ООО « Завод блочных комплектных трансформаторных подстанций» ).
За 2016 год отгрузка продукции на всех промышленных предприятиях района увеличилась на 14,6% в сравнении с отчетным периодом 2015 года и составила 11 млрд. 190 млн. рублей.
Величина среднемесячной начисленной заработной платы на предприятиях обрабатывающих производств за 2016 год составляет 38 тыс. 954 рубля, рост к уровню показателя 2015 года 10,8 % (в 2015 г. 35 тыс.156 руб.).
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий обрабатывающих отраслей экономики района за 2016 год сократилась к показателю 2015 года на 3,7% и составила 2 тысячи 511 человек (за 2015 г. 2 тысячи 608 чел.) или 24,0% от всей численности работников, занятых в экономике крупных и средних предприятий района.
Наибольший удельный вес объема выпуска товаров и услуг промышленной продукции наблюдается у предприятий ОАО «Лужский абразивный завод», ООО «Форесия АДП», ОАО «Лужский комбикормовый завод», ОАО «Химик».
Общий объем производства промышленной продукции, выпускаемой предприятиями района, за период с 2005 по 2016 год, несмотря на периодические спады, вырос в 2 раза. Что говорит о стабильном развитии промышленных предприятий в районе.
Флагманами промышленности, благодаря которым данная сфера деятельности развивается, являются: открытое акционерное общество «Лужский абразивный завод», открытое акционерное общество «Белкозин», общество с ограниченной ответственностью «Форесия», потребительное общество «Лужский консервный завод».
ВЫВОД:
Основная задача экономики - повышение жизненного уровня населения и создание новых высококвалифицированных рабочих мест. Эта задача не может быть решена без стабильной работы предприятий, развития отраслей, выпускающих конкурентоспособную продукцию. В течении года администрацией Лужского муниципального района неоднократно проводились совещания с руководителями предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Лужского района, с целью совместного решения проблем и вопросов, возникающих на предприятиях.
ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях района в 2016 году составила 10 тысяч 430 человек, что на 82 человека или на 0,8% меньше чем в 2015 году.
Среднемесячная заработная плата одного работника на крупных и средних предприятиях за отчетный период составила 31 тысяча 498 рублей, что на 6,4 % больше соответствующего периода прошлого года (за 2015 год заработная плата составила 29 тысяч 603 рубля).
РЫНОК ТРУДА
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2017 года сократился на 0,13 процентных пункта и составил 0,94 % от экономически активного населения района.
При содействии службы занятости за 2016 год было трудоустроено 840 человек, что на 37 человек больше чем за период 2015 года. Так к примеру, за 2015 год трудоустроено 803 человека.
С начала 2016 года в центре занятости населения Лужского района поставлено на учет 1 тысяча 575 человек, что на 35 человек больше периода прошлого года.
На 1 января 2017 года в центр занятости предприятиями Лужского района было заявлено 684 вакансии, что на 50 вакансий больше чем на 1 января 2016 года.
Число безработных, зарегистрированных в службе занятости населения района, на 1 января 2017 года составило 348 чел, что на 2 человека больше чем на аналогичную дату 2016 года.
Уровень зарегистрированной безработицы в поселениях района колеблется от 0,37% в Тесовском сельском поселении до 1,58 % в Мшинском сельском поселении. Рост численности безработных отмечен в 4 поселениях Лужского района.(Лужское ГП, Оредежское СП, Серебрянское СП, Торковичское СП)
В 2016 году в Лужском муниципальном районе в рамках проектапо стимулированию предпринимательской деятельности «Займись делом» реализовано 7 бизнес - идей и 2 предпринимателя создали рабочие места для безработных граждан, на каждое из которых было выделено 58 тысяч 800 рублей. Всего сумма выделенных средств из бюджета Ленинградской области по данному проекту в Лужском районе составляет 646 тысяч 800 рублей.
В настоящее время предприятиям нашего района требуются специалисты рабочих профессий (подсобный рабочий- 49 вакансий, продавец – 13 вакансий; разнорабочий – 20 вакансий; лесоруб – 20 вакансий; водитель автомобиля – 13 вакансий; электромонтер - 8 вакансий и другие).
Несмотря на то, что по данным вакансиям всегда требуются работники, эти должности остаются невостребованными у безработных граждан города и района.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬСТЬ
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий составил 1 млрд. 585 млн. 801 тысяча рублей, что на 25,6 % меньше чем за аналогичный период прошлого года.
Значительный рост объема инвестиций крупных и средних предприятий района наблюдался в обрабатывающих производствах, оптовой и розничной торговле, операциях с недвижимым имуществом, предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, а также в образовании. Снижение произошло по направлениям: производство и распределение электроэнергии, газа и воды, предприятиях транспорта и связи.
Наибольший удельный вес объема инвестиций крупных и средних предприятий района составляют предприятия обрабатывающих производств 22,3% или 352 млн. 866 тыс. рублей, предприятия сельского хозяйства 21% или 333 млн. рублей и предприятия осуществляющие деятельность в сфере операции с недвижимым имуществом 12,4% или 197 млн. рублей.
В 2016 году администрацией Лужского муниципального района проводилась активная работа с инвесторами, готовыми осуществлять деятельность на территории Лужского района. Для привлечения инвесторов разработан инвестиционный паспорт района, создан инвестиционный координационный совет, выполнены условия муниципального инвестиционного стандарта.
За отчетный период проведены переговоры и рабочие встречи с десятью потенциальными инвесторами, из различной сферой деятельности. Но только три проекта из них приняли решение участвовать в социально–экономическом развитии Лужского района. (Основными причинами отказа от реализации инвестиционных проектов на территории района были: отсутствие свободных электрических мощностей, высокая стоимость подключения к электрическим сетям, отсутствие развитий газовой сети на территории района).
В 2016 году администрацией Лужского муниципального района заключено соглашение о сотрудничестве с ООО «Трастфорест» по строительству деревообрабатывающего предприятия в деревне Красные Горы, Толмачевского городского поселения. Несмотря на трудности в реализации проекта и отклонениями от планируемых сроков строительства проект работает. В настоящее время создано 15 рабочих мест. В 2017 году планируется приступить к строительству предприятия.
Так же в отчетном году администрацией Лужского муниципального района заключено соглашение с ООО «ГринТимберДевелопмент» по строительству Лужского пеллетного комбината. Ведутся проектные работы.
На территории Заклинского сельского поселения в районе деревни Слапи продолжает реализовываться инвестиционный проект по строительству кролиководческого комплекса с размером инвестиций 1 миллиард 465 миллионов рублей, производительной мощностью 1 тысяча 200 тонн мясной продукции в год с собственным убойным цехом и созданием 150 рабочих мест.
В 2016 году ООО «Модуль» - Сыродельный завод отказался от реализации проекта на территории района, т.к. компания не смогла решить вопрос с финансированием поставки производственного оборудования. В настоящее время администрацией ведется поиск новых инвесторов на данную площадку.
Мы понимаем, что Лужский район сегодня нуждается в создании новых производств, организации новых рабочих мест и пополнении местного бюджета.
В настоящее время ведутся переговоры с тремя компаниями, желающими организовать производство в Лужском районе, с созданием более 600 рабочих мест.
В 2016 году решена одна из основных проблем - отсутствие мощностей по электроснабжению. Увеличена мощность 48 подстанции и до конца 2017 года планируется окончание строительства 36 подстанции, которые полностью обеспечат электроэнергией новые инвестиционные проекты.
|
|
|
