 |
Динамика источников финансирования и расходов сферы социальной защиты в г. Москва в 2006-2007 гг.
|
|
|
|
Горизонтальный анализ заключается в построении таблиц, в которых изменение абсолютных показателей дополняется относительными темпами роста.
Данные горизонтального анализа источников финансирования и расходов сферы социальной защиты в г. Москва в 2006 году представлены в таблице 4.
Таблица 4. Горизонтальный анализ источников финансирования и расходов сферы социальной защиты в г. Москва в 2006 году
|
| 2006 год |
| 2007 год |
| Изменения |
|
| Источники финансирования, тыс. руб. | Тыс.руб. | Доля, % | Тыс.руб. | Доля, % | Абс., тыс.руб. | Темп роста, % |
| Средства бюджета города Москвы в том числе: | 182 122 039,0 | 98,0 | 323 264 706,0 | 99,40 | 141 142 667,0 | 177,5 |
| - текущее финансирование | 147 196 190,0 | 80,8 | 278 420 607,0 | 86,1 | 131 224 417,0 | 189,1 |
| - целевые расходы на мероприятия по социальной защите населения | 34 925 849,0 | 19,2 | 42 970 508,0 | 13,3 | 8 044 659,0 | 123,0 |
| Средства целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы | 1 541 650,6 | 0,8 | 1 873 591,4 | 0,58 | 331 940,8 | 121,5 |
| Средства государственных внебюджетных фондов | 2 122 458,9 | 1,1 | 1 482 778,0 | 0,46 | - 639 680,9 | 69,9 |
| Средства благотворительных и других некоммерческих организаций | 11 025,0 | 0,0 |
|
| - 11 025,0 | #ДЕЛ/0! |
| Целевые расходы средств, выделенных в виде субвенций из федерального бюджета на поддержку безработных граждан |
|
| 482 285,6 | 0,15 |
|
|
| Всего по Программе: | 185 797 173,5 | 100,0 | 325 229 769,6 | 100,0 | 139 432 596,1 | 175,0 |
Прирост источников финансирования по программе мер социальной защиты жителей города Москвы за анализируемый период (2006-2007 гг.) в абсолютном выражении составил 139 432 596,1 тыс. руб. (177,0 % в относительном выражении) со 185 797 173,5 тыс. руб. в 2006 году до 325 229 769,6 тыс. руб. в 2007 году.
Наибольшими темпами росли источники финансирования из средств бюджета города Москвы – 177,5%. В абсолютном выражении их прирост составил 141 142 667 тыс. руб. со 182 122 039 тыс. руб. в 2006 года до 323 264 706 тыс. руб. в 2007 году, а в относительном – 177,5%.
|
|
|
Причем (в разрезе средств бюджета города Москвы), более быстрыми темпами росло текущее финансирование, нежели целевые расходы на мероприятия по социальной защите населения, соответственно 189,1% и 123,0%.
Средства целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы в абсолютном выражении увеличились с 1 541 650,6 тыс. руб. до 1 873 591,4 тыс. руб. или в относительно – 121,5%.
Средства государственных внебюджетных фондов за анализируемый период уменьшились на 639 680,9 тыс. руб., с 2 122 458,9 тыс. руб. в 2006 году до 1 482 778 тыс. руб., темп роста составил 69,9%
К сожалению, средства благотворительных и других некоммерческих организаций, представленные в программе на 2006 год в объеме 11 025 тыс. руб. в 2007 году в источниках финансирования отсутствуют.
В 2007 году в качестве источника финансирования появилась статья: «Целевые расходы средств, выделенных в виде субвенций из федерального бюджета на поддержку безработных граждан», запланированный объем финансирования составляет 482 285,6 тыс. руб.
Анализ структуры и динамики разделов расходов на социальную защиту приведен в таблице 5 и иллюстрирован рисунком 3.
За анализируемый период раздел 1 «Меры по сохранению уровня социальной защищенности льготных категорий граждан в условиях разграничения полномочий между федеральными и региональным» увеличился на 797 097 тыс.руб. при этом удельный вес уменьшился с 5,09% в общем объеме финансирования до 3,15%
Таблица 5 Структура и динамика разделов расходов на социальную защиту в 2006-2007 гг.
| Наименование | 2006 год | 2007 год | Изменения | |||||
| Тыс.руб. | Доля, % | Тыс.руб. | Доля, % | Абс., тыс. руб. | Темп роста, % | |||
| Раздел 1 Меры по сохранению уровня социальной защищенности льготных категорий граждан в условиях разграничения полномочий между федеральными и региональными
| 9 454 669,0 | 5,09 | 10 251 766,0 | 3,15 | 797 097,0 | 108,4 | ||
| Раздел 2 Социальная поддержка семей с несовершеннолетними детьми, помощь студентам и молодежи | 27 921 218,0 | 15,03 | 91 701 048,0 | 28,20 | 63 779 830,0 | 328,4 | ||
| Раздел 3 Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения | 34 542 277,6 | 18,59 | 44 532 302,0 | 13,69 | 9 990 024,4 | 128,9 | ||
| Раздел 4. Социальная поддержка инвалидов | 241 506,0 | 0,13 | 785 601,0 | 0,24 | 544 095,0 | 325,3 | ||
| Раздел 5 Меры по социальной поддержке инвалидов-участников боевых действий в Республике Афганистан и на Северном Кавказе | 71 211,0 | 0,04 | 101 598,0 | 0,03 | 30 387,0 | 142,7 | ||
| Раздел 6 Социальная поддержка безработных граждан, а также лиц, испытывающих трудности в поиске работы | 670 532,5 | 0,36 | 482 285,6 | 0,15 | - 188 246,9 | 71,9 | ||
| Раздел 7 Социальная помощь бездомным гражданам и беспризорным детям | 912 116,0 | 0,49 | 1 275 369,0 | 0,39 | 363 253,0 | 139,8 | ||
| Раздел 8 Меры по социальной защите жителей Москвы в сфере жилищной политики, коммунального обслуживания, транспорта и связи | 108 934 941,4 | 58,63 | 172 743 431,0 | 53,11 | 63 808 489,6 | 158,6 | ||
| Раздел 9 Социальная поддержка малообеспеченных граждан префектурами и управами районов города Москвы за счет средств целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы | 1 541 650,6 | 0,83 | 1 873 591,4 | 0,58 | 331 940,8 | 121,5 | ||
| Раздел 10 Средства внебюджетных государственных фондов на реализацию мер социальной защиты населения Москвы | 1 451 926,4 | 0,78 | 1 482 778,0 | 0,46 | 30 851,6 | 102,1 | ||
| Раздел 11 Благотворительность | 55 125,0 | 0,03 |
| 0,00 | - 55 125,0 | - | ||
| Всего по программе | 185 797 173,5 | 100,00 | 325 229 770,0 | 100,00 | 139 432 596,5 | 175,0 | ||
Значительно, более чем в 3 раза (темп роста 328,4%) увеличился раздел 2 «Социальная поддержка семей с несовершеннолетними детьми, помощь студентам и молодежи». На начало анализируемого периода – 2006 год, доля раздела составляла 15,03%, в 2007 году – 28,20%, а по абсолютной величине произошло увеличения на 63 779 830 тыс. руб.
На социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения (раздел 3) в 2007 году выделено 44 532 302 тыс.руб., что на 9 990 024,4 тыс. руб. больше нежели в 2006 году (темп роста составил 128,9%).
Рис. 3 Структура расходов по разделам комплексной программы на финансирование социальной защиты города Москвы в 2006-2007 гг.
|
|
|
Значительно увеличился раздел 4. «Социальная поддержка инвалидов» при одновременном увеличении доли в структуре на 0,11%. В абсолютных значениях произошло увеличение на 544 095 тыс. руб., темп роста составил 325,3%.
«Меры по социальной поддержке инвалидов-участников боевых действий в Республике Афганистан и на Северном Кавказе» из раздела 5, составлявшие в 2006 году 71 211 тыс. руб. в 2007 году увеличились до 101 598 тыс.руб. или на 30 387 тыс. руб. (темп роста 142,7%).
На «Социальную поддержку безработных граждан, а также лиц, испытывающих трудности в поиске работы» (раздел 6) выделено средств в 2007 году на 188 246,9 тыс. руб. меньше, нежели в 2006 году (670 532,5 тыс. руб.).
Увеличилась расходы на «Социальную помощь бездомным гражданам и беспризорным детям» раздела 7, в абсолютных значениях на 363 253 тыс. руб., а в относительных на 139,8%
Раздел 8 «Меры по социальной защите жителей Москвы в сфере жилищной политики, коммунального обслуживания, транспорта и связи», занимающий самую значительную долю в структуре расходов равную 58,63% в 2006 году и 53,11% в 2007 году, увеличился на 63 808 489,6 тыс. руб. и составил в текущем году 172 743 431 тыс. руб.
Увеличились расходы раздела 9 «Социальная поддержка малообеспеченных граждан префектурами и управами районов города Москвы за счет средств целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы» на 331 940,8 тыс. руб. (темп роста 121,5%).
Раздел 10 «Средства внебюджетных государственных фондов на реализацию мер социальной защиты населения Москвы» увеличился на 30 851,6 тыс. руб., темп роста составил 102,1%.
|
|
|
