 |
Прогноз выручки бассейна на 2013 – 2018 годы
|
|
|
|
| Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. |
| Стоимость за посещение, руб. | ||||||
| Количество посетителей, бассейна чел. | ||||||
| Выручка, тыс. руб. | 45052,2 | 47555,1 | 50058,0 | 52560,9 | 55063,8 | 57566,7 |
| Стоимость за час сауны | ||||||
| Выручка от сауны, тыс. | ||||||
| Средний чек в кафе, руб. | 110* | 120* | 130* | 140* | ||
| Выручка от кафе, руб. | ||||||
| Общая выручка, тыс. |
Прибыль плавательного бассейна напрямую зависит от количества клиентов. Самые эффективные способы рекламы бассейна следующие:
а) адресная рассылка рекламных листовок жителям города;
б) контекстная реклама в Интернет, если настроить показ объявлений на региональных тематических сайтах;
в) реклама на радио.
Производственный план
Проектируемые бассейны для плавания должны соответствовать нормам, стандартам и требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным в установленном порядке.
Согласно законодательству, предпринимательскую деятельность может осуществлять юридическое лицо, которое должно быть зарегистрировано в некоммерческой организационно-правовой форме. Регистрация некоммерческой организации осуществляется Федеральной регистрационной службой Минюста РФ. В учредительных документах нужно будет указать выбранную специфику деятельности согласно общероссийскому классификатору. Срок рассмотрения заявок на регистрацию некоммерческой организации – 1 мес.
Зарегистрированное учреждение подлежит обязательной постановке на учет в налоговых органах. Также, необходимо получение лицензии на открытие такого заведения. Оценим затраты на эту процедуру:
|
|
|
а) плата за лицензию (составит до 2,5 тыс. руб.);
б) оплата услуг, сопутствующих лицензированию:
– заключение Санэпидемстанции (для его получения необходимо иметь отремонтированное помещение и полностью сформированную материально техническую базу бассейна и выполнить ряд исследований по назначению Санэпидемстанции по списку (замеры освещенности, замеры радиации, анализ воды т.п.), что обойдется в районе 15 тыс. руб.);
– заключение Противопожарной службы (выдается бесплатно, но при условии всех выполненных противопожарных требований включая: пожарную сигнализацию; договор на обслуживание пожарной сигнализации – 1,5 тыс. руб. в месяц, оснащение его огнетушителями – 5 тыс. руб.).
Один из самых сложных и ответственных этапов открытия плавательного бассейна – строительство и подготовка помещения. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» предусматривает ряд требований, предъявляемых к плавательным басейнам.
Помимо этого при строительстве бассейнов нижно руководствоваться сводом правил по проектированию и строительству СП 31-113-2004.
Местонахождение плавательного бассейна играет немаловажную роль, так как с ним связано развитие и популярность бизнеса. Выбор земельных участков для строительства регулируется решением Вологодской городской Думы от 31.05.2010 №357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда».
Долю физкультурно-спортивных сооружений (в частности плавательного бассейна), размещаемых в жилой застройке, рекомендуется принимать от общей нормы: для бассейна– 45%. Размер земельного участка уставанливается в пределах 1,0– 1,5 га.
В связи с этими требованиями и Постановление Главы г. Вологды от 23.11.2009 №6309 (ред. от 08.07.2011) «Об утверждении Долгосрочной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда» на 2010 - 2013 годы» для строительства плавательного бассейна был выбран участок площадью 1,5 га на ул. Конева (микрорайон Южный).
|
|
|
Ориентировочная стоимость подключения инженерных сетей по данным Администрации города Вологды – 1,4 млн. руб. Предполагаемые объемы потребляемых ресурсов: водоснабжение – 363 куб.м/сут, канализация – 363 куб.м/сут, теплоснабжение – 0,22 Гкал/час, электроснабжение – 180 кВт.
На земельном участке выделены следующие функциональные зоны:
– зона застройки, которая включает основное здание, расположенное в границах участка;
– зона прилегающей территории.
Планируется, что расходы на оборудование и материалы для обустройства территории земельного участка (табл. 5) составят 1078,4 тыс. руб., включая оплату работ по монтажу оборудования и ландшафтных работ.
Таблица 5
Необходимые оборудование и материалы для обустройства территории
| Оборудование | Цена, руб. / ед. | Количество, шт. | Стоимость, тыс. руб. |
| Оборудование хозяйственной территории | |||
| Контейнер для мусора 0.75У с крышкой | 8,4 | ||
| Оборудование общей территории бассейна | |||
| Парковка | 2800 (кв. м) | ||
| Светильник ЖКУ 40-150 со стойкой | |||
| Итого | 1078,4 |
Здание плавательного бассейна будет включать следующие группы помещений:
1. Ванна бассейна.
Размеры бассейнов (ванн) для спортивного плавания в зависимости от их пропускной способности указана в табл.6.
Таблица 6
Размеры ванны бассейна и его пропускная способность
| Размеры бассейна (ванны) | Пропускная способность, чел. в смену | |
| длина | ширина | |
2. Основные помещения.
Состав вспомогательных помещений бассейна формируется из обязательных (по основной функции) и рекомендуемых дополнительных помещений. Высота вспомогательных помещений принимается, как правило, равной 3 м. В состав основных помещений входят: вестибюль, гардеробная, регистратура, фойе, кассы, комната администратора, вспомогательные помещения, инвентарные, комната отдыха, комнаты инструкторов, тренерские, комната дежурного тренера.
3. Сауна. В ее составе: камера сухого жара, раздевалка, душевая, комната отдыха.
|
|
|
4. Буфет.
5. Служебные помещения.
Таким образом, общая площадь помещений плавательного бассейна составила 4352,2 кв. м (табл. 7). Расходы на строительство стоставят 75522,4 тыс. руб.
Таблица 7
Площадь помещений бассейна и стоимость их строительства
| Помещение | Площадь, кВ. м | Стоимость строительства*, тыс. руб. | Стоимость отделочных работ, тыс. руб. |
| Ванна | |||
| Раздевалки (с душевыми) | 201,6 | 6753,6 | 403,2 |
| Вестибюль | |||
| Гардеробная | 200,6 | 6720,1 | 401,2 |
| Регистратура | |||
| Фойе | |||
| Кассы | |||
| Комната администратора | 301,5 | ||
| Вспомогательные помещения | |||
| Инвентарные | |||
| Комната отдыха | |||
| Комнаты инструкторов | |||
| Тренерские | 837,5 | ||
| Комната дежурного тренера | 234,5 | ||
| Кабинет врача | |||
| Ожидальня | |||
| Комната дежурной медсестры | 368,5 | ||
| Методический кабинет | |||
| Массажные | |||
| Массажная раздевалка | 167,5 | ||
| Сауна | |||
| Камера сухого жара | |||
| Раздевалка | |||
| Душевая | |||
| Комната отдыха | |||
| Лаборатория анализа воды | |||
| Буфет | 1708,5 | ||
| Подсобное помещение буфеты | |||
| Служебные помещения | |||
| Помещение охраны | |||
| Хлороторная комната | |||
| Итого | 4352,2 | 145798,7 | 8704,4 |
* – согласно информации, представленной на сайте www.rosrealt.ru средняя цена на недвижимость (новостройки) в городе Вологде в октябре 2011 года была на уровне 33500 руб. за кв. м.
Расходы на отделочные работы и необходимые материалы составят 2254,4 кв. м × 2 тыс. руб. = 4508,8 млн. руб.
Перечень необходимого оборудования (суммарная стоимость составила 6822,6 тыс. руб.) для оснащения помещений плавательного бассейна представлен в таблице 8.
Таблица 8
|
|
|
