 |
Оборудование для оснащения бассейна, руб.
|
|
|
|
| Наименование | Цена, тыс. руб | Кол-во | Ед. | Сумма, тыс. руб. |
| Оборудование ванны бассейна | ||||
| Система фильтрации | ||||
| Насос 21м3/ч Н=10м | 16,0 | шт. | 112,1 | |
| Фильтр Д750 | 24,7 | шт. | 519,1 | |
| Краны для фильтров | 4,3 | шт. | 90,1 | |
| Фильтрат: кварцевый песок 0,4-0,8 мм (мешок) | 0,9 | 7,00 | т | 6,6 |
| Донный слив Д63 | 0,6 | шт. | 4,3 | |
| Дренаж лотка перелива | 0,4 | шт. | 27,2 | |
| Форсунка донная | 0,5 | шт. | 41,2 | |
| Закладная форсунки | 0,3 | шт. | 24,0 | |
| Решетка 200 х 35 сборная (1м = 45 шт) | 1,1 | м. | 262,6 | |
| Подогрев воды | ||||
| Теплообменник нерж сталь 60 кВт | 22,9 | шт. | 160,2 | |
| Термостат 220В 16А | 5,1 | шт. | 35,8 | |
| Насос для перекачки теплоносителя 3 м3/ч | 8,0 | шт. | 55,8 | |
| Соленоидный клапан 1" норм. закрытый | 7,6 | шт. | 52,9 | |
| Очистка и дезинфекция воды и уборка чаши | ||||
| Станция контроля и дозации уровня хлора и pH | 98,1 | шт. | 686,4 | |
| Пылесос ручной с ручкой и шлангом 12м | 4,1 | компл | 28,9 | |
| Монтажные материалы | ||||
| Электрочасть,электропроводка, гофрокороба, щитовые управления (цена ориентировочная - расчет по факту проектирования) | 36,6 | компл. | 256,0 | |
| Обвязка оборудования: трубы из напорного ПВХ, краны,клапана и фитинги (цена ориентировочная - расчет по факту проектирования) | 100,1 | компл. | 700,7 | |
| Прочее оборудование | ||||
| Светильник 300 Вт 12 В | 3,9 | шт. | 217,4 | |
| Трансформатор 220-12 В 600 Вт | 6,9 | шт. | 193,4 | |
| Распчячная коробка | 0,7 | шт. | 41,2 | |
| Лестница 4 ступени | 8,0 | шт. | 111,5 | |
| Раздевальные | ||||
| Шкаф для одежды | 2,6 | шт. | 246,3 | |
| Скамья к шкафчикам | 0,5 | шт. | 25,5 | |
| Душевые | 3,5 | шт. | 140,0 | |
| Зеркало | 0,8 | шт. | 6,4 | |
| Прибор для сушки волос | 0,9 | шт. | 8,6 | |
| Туалеты | ||||
| Унитаз | 1,6 | шт. | 15,8 | |
| Раковина | 4,5 | шт. | 22,3 | |
| Вестибюль | ||||
| Вешалки | 0,9 | шт. | 259,2 | |
| Кондиционер | 8,5 | шт. | 17,0 | |
| Стул посетителя | 0,6 | шт. | 9,2 | |
| Сауна | ||||
| Унитаз | 1,6 | шт. | 3,2 | |
| Раковина | 4,5 | шт. | 8,9 | |
| Шкаф для одежды | 2,6 | шт. | 12,8 | |
| Скамья к шкафчикам | 0,5 | шт. | 1,1 | |
| Душевые | 3,5 | шт. | 17,5 | |
| Зеркало | 0,8 | шт. | 1,6 | |
| Электрическая печь Harvia Vega BC 60 | 7,0 | шт. | 7,0 | |
| Буфет | ||||
| Комплект посуды (тарелка глубокая, тарелка мелкая, чашка с блюдцем, ложка столовая, ложка чайная, вилка столовая) | 0,2 | шт. | 64,4 | |
| Сушилка для столовых приборов | 0,0 | шт. | 10,5 | |
| Полка кухонная настенная | 1,8 | шт. | 70,5 | |
| Шкаф для посуды | 26,2 | шт. | 524,6 | |
| Сервировочный стол | 18,6 | шт. | 371,7 | |
| Ванна моечная двухсекционная | 7,3 | шт. | 7,3 | |
| Пищеблок | ||||
| Стеллаж для кухни | 6,3 | шт. | 37,6 | |
| Ванна моечная двухсекционная | 7,3 | шт. | 22,0 | |
| Стол для сбора отходов | 3,3 | шт. | 3,3 | |
| Полка кухонная настенная | 2,5 | шт. | 4,9 | |
| Стол разделочный производственный | 3,8 | шт. | 18,8 | |
| Стол профессиональный | 2,7 | шт. | 13,5 | |
| Шкаф металлический для хлеба | 24,8 | шт. | 24,8 | |
| Весы | 13,3 | шт. | 26,6 | |
| Шкаф жарочный двухсекционный | 49,8 | шт. | 49,8 | |
| Пароконвектомат | 126,0 | шт. | 126,0 | |
| Плита электрическая с жарочным шкафом | 38,3 | шт. | 76,6 | |
| Плита электрическая без жарочного шкафа | 34,1 | шт. | 34,1 | |
| Электросковорода | 50,8 | шт. | 50,8 | |
| Пищеварочный котел | 74,2 | шт. | 148,3 | |
| Электрокипятильник со столом-подставкой | 10,9 | шт. | 10,9 | |
| Картофелечистка | 21,9 | шт. | 21,9 | |
| Овощерезка | 29,4 | шт. | 29,4 | |
| Подтоварник | 3,1 | шт. | 6,3 | |
| Шкаф холодильный комбинированный | 51,9 | шт. | 51,9 | |
| Сборная среднетемпературная холодильная камера с моноблоком | 110,1 | шт. | 220,1 | |
| Сборная низкотемпературная холодильная камера с моноблоком | 156,4 | шт. | 156,4 | |
| Технические помещения | ||||
| Шкаф для уборочного инвентаря | 3,6 | шт. | 7,3 | |
| Стол для столовой | 2,9 | шт. | 2,9 | |
| Стул для столовой | 0,8 | шт. | 5,0 | |
| Холодильник бытовой | 13,4 | шт. | 13,4 | |
| Печь микроволновая | 9,8 | шт. | 9,8 | |
| Чайник | 1,2 | шт. | 1,2 | |
| Электросушитель для рук | 2,0 | шт. | 2,0 | |
| Шкаф закрытый | 4,1 | шт. | 4,1 | |
| Стол письменный угловой | 2,7 | шт. | 5,4 | |
| Кресло | 1,5 | шт. | 2,9 | |
| Стул посетителя | 0,6 | шт. | 1,2 | |
| Стеллаж для хранения сухого белья | 21,1 | шт. | 42,2 | |
| Раковина | 1,3 | шт. | 1,3 | |
| Унитаз | 2,5 | шт. | 2,5 | |
| Медицинское помещения | ||||
| Раковина | 1,3 | шт. | 1,3 | |
| Унитаз | 2,5 | шт. | 2,5 | |
| Кровать одноярусная | 1,5 | шт. | 7,6 | |
| Текстиль (одеяло, подушка, матрас, покрывало, два полотенца, два комплекта постельного белья) | 2,4 | шт. | 12,2 | |
| Ширма медицинская | 1,4 | шт. | 4,3 | |
| Шкаф медицинский для медицинских препаратов | 4,8 | шт. | 4,8 | |
| Кушетка медицинская | 2,2 | шт. | 6,6 | |
| Стол для мединструмента | 3,7 | шт. | 11,0 | |
| Холодильник бытовой | 8,9 | шт. | 17,8 | |
| Стол врача | 4,1 | шт. | 4,1 | |
| Кресло | 1,5 | шт. | 1,5 | |
| Ванна моечная двухсекционная | 7,3 | шт. | 7,3 | |
| Стол с регулятором высоты | 7,0 | шт. | 34,8 | |
| Итого | 6829,6 |
Инвестиционный план
|
|
|
|
|
|
Потребность в инветициях составит 164,4 млн. руб. (в том числе 1,61 млн. руб. – средства Администрации города Вологды). Сроки от начала реализации проекта до запуска деятельности плавательного бассейна составит 12 месяцев.
Инвестиционный план представлен в таблице 9.
Таблица 9
Первоначальные вложения в проект (в 2012 году)
| Наименование работ | Сумма, млн. руб. | Источники финансирования | Сроки |
| Аренда земли (на время строительства) | 0,458 | Собственные средства | январь 2012 г. |
| Строительство здания | 145,8 | Собственные средства | январь – июль 2012 г. |
| Установка противопожарной сигнализации, подведение коммуникаций | 1,4 | Средства Администрации города Вологды | май – август 2012 г. |
| Внутренняя отделка помещений | 8,7 | Собственные средства | май – октябрь 2012 г. |
| Приобретение оборудования для помещений | 6,830 | Собственные средства | июль – ноябрь 2012 г. |
| Закупка расходных материалов | 0,3 | Собственные средства | июль – ноябрь 2012 г. |
| Благоустройство территории (включая закупку оборудования и материалов) | 1,078 | Собственные средства, средства Администрации города Вологды | июль – ноябрь 2012 г. |
| Получение разрешительных документов | 0,03 | Собственные средства | ноябрь – декабрь 2012 г. |
| Организация рекламы, набор персонала | 0,03 | Собственные средства | декабрь 2012 г. |
| Итого | 164,6 |
|
|
|
Организационный план
В кадровый состав плавательного бассейна будут входить директор, заместитель директора по работе с клиентами, заместитель директора по методической работе, 4 менеджера по работе с клиентами, 5 инструкторов по плаванию, заведующий по хозяйственной работе, бухгалтер, врач, подсобные рабочие, уборщицы.
Администрация будет следить за качеством предоставляемых услуг и программ развития, ежедневно решает все вопросы, связанные с функционированием бассейна.
Директор будет осуществлять общее руководство. В обязанности руководителя будет входить руководство коллективом. Помимо этого он будет ответственен за рациональное использование денежных средств.
Бухгалтер (главный бухгалтер) будет руководить финансовой частью плавательного бассейна, начислять зарплату сотрудникам, производить расчеты с организациями-поставщиками услуг.
Заместитель директора по методической работе наряду с директором будет участвовать в руководстве бассейна – заниматься кадровой работой, составлять и контролировать выполнение планов занятий.
Заместитель по хозяйственной работе будет организовывать хозяйственное обслуживание бассейна, обеспечивать закупку необходимого инвентаря и оборудования. Вопросы ремонта помещений, пожарной безопасности тоже будут находиться в его ведении.
Инструкторы по плаванию будут проводить занятия, тренировки с клиентами, проводить консультации.
В бассейне будет существовать должность медицинской сестры, которая будет оказывать помощь клиентам в случае необходимости, а также проводить консультации клиентам.
Обслуживающий персонал будет обеспечивать стабильную работу бассейна по самым разным направлениям деятельности. Повара и кухонные рабочие будут отвечать за своевременное приготовление пищи кафе бассейна, участвовать в составлении меню.
Численность персонала бассейна рассчитана в табл.10.
Таблица 10
|
|
|
