 |
Технические аспекты проекта
|
|
|
|
Курсовая работа
По предмету: Бизнес планирование
На тему «Бизнес план предприятия»
Исполнитель: студент гр.
Руководитель:
Екатеринбург, 2008 г.
Содержание
1.ЦЕЛЬ ПРОЕКТА…………………………………………………………………………………………………4
2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ……………………………………………………………………………….5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА………………………………………………………………………………………………..6
4. ПЛАНИРУЕМАЯ ПОЗИЦИЯ РАССМАТРИВАЕМЫХ УСЛУГ НА РЫНКЕ……………7
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА………………………………………………………..8
6. ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ВСЕГО КОМПЛЕКСА ПЛАНИРУЕМЫХ УСЛУГ………………………………………………9
7. ОЦЕНКА КОНЬЮНКТУРЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫНКА. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ………………………………………………………………………………………15
7.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ………………………15
7.2. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫНКА И ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТОВ ПО ВИДАМ УСЛУГ……………………………………………………………………………………….16
8. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКА СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ….17
8.1. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА…………………...17
8.2. МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ НА РЫНОК………………..19
9. ТЕНДЕНЦИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ…………………………………………………..20
10. Поставщики……………………………………………………………………………….21
11. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН………………………………………………………………..22
11.1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛ…………………………………………….22.
11.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ………………………………………………………………………………………….….23
|
|
|
12. РАБОЧИЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА……………………………….……..……24
13. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ СБЫТА………………………………………..……….……….26
14. ГРАФИК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА…………………….……….……....27
15. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА………………………………………………..….……….28
15.1 ДОХОДЫ…………………………………………………………………….……..……….…… 29
15.2. ТЕКУЩИЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ) ЗАТРАТЫ…………………………..……….…..30
15.3 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ………………………………………….……..………….31
15.4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ……………………………………………..…….…33
15.5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА………34
15.6 ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА………....35
15.7. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА К ИЗМЕНЕНИЮ ИСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ……………………………………………………………………….36
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Целью проекта является создание в г.Екатеринбурге развлекательного центра с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.
Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:
· гостиничный комплекс VIP-класса на 30 мест,
· сеть точек питания, включая мини-бары и ресторан на 110 посадочных мест,
· казино,
· боулинг (6 дорожек),
· кинотеатр на 200 посадочных мест,
· комплекс саун, помещение с тренажерами.
Создание развлекательного центра планируется осуществить на базе реконструкции незавершенного капитальным строительством объекта, являющегося пристроем к зданию Екатеринбуржского филиала "Челиндбанк" и расположенного по адресу пр. Ленина, д.70.
.
ОПИСАНИЕ УСЛУГ
Высокий уровень качества указанных видов услуг будет обеспечиваться двумя основными факторами:
|
|
|
- техническими преимуществами оборудования, поставляемого фирмой "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh", а также, высоким уровнем проектных и стоительно-монтажных работ, осуществляемых с участием этой компании;
- имеющимся опытом работы на данном рынке специалистов заинтересованных сторон.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА
Основные технические преимущества оборудования, необходимого для осуществления планируемых услуг в полном объеме и в соответствии с требуемым уровнем качества, заключаются в принципах реализации проекта "под ключ":
- поставка всего оборудования, необходимого для рассматриваемого комплекса будет осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит одинаково высокий уровень качества каждого вида оборудования по каждому виду услуг, а также, наиболее оптимальное сочетание различных видов оборудования в плане как технологической, так и эстетической совместимости;
- проектирование комплекса и монтаж оборудования в полном объеме будет также осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит единство и преемственность каждого этапа проекта на протяжении всего процесса его реализации.
Выбор указанного месторасположения комплекса также имеет ряд существенных преимуществ:
- наличие существующего трехэтажного здания;
- часть города, в которой планируется создание досугового комплекса является культурным и деловым центром г.Екатеринбург;
- прекрасная связь с городской системой транспортных коммуникаций, благодаря чему до комплекса без труда можно добраться практически из любой части города.
Любое другое размещение досугового центра в пределах города Екатеринбугра не будет иметь очевидных преимуществ по перечисленным параметрам перед рассмотренным вариантом месторасположения.
ПЛАНИРУЕМАЯ ПОЗИЦИЯ РАССМАТРИВАЕМЫХ УСЛУГ НА РЫНКЕ
Организация в г.Екатеринбурге досугового центра подобного уровня позволит обеспечить высокие потребительские качества всех видов предлагаемых услуг:
- гостиничный комплекс категории 4**** на 30 номеров типа "люкс". Площадь каждого номера не менее 30 м2. В соответствии с требуемым высоким уровнем комфортности все номера будут оснащены душевыми кабинами (либо ванными комнатами), кабельным телевидением (не менее 20 каналов), телефоном, минибаром и прочими видами необходимых удобств;
|
|
|
- сеть точек питания, включающая мини-бары и ресторан на 110 посадочных мест с уровнем обслуживания, не уступающим лучшим ресторанам и барам гЕкатеринбурга. Комплекс ресторана будет включать в себя 70 посадочных мест, расположенных в общем зале, и 40 мест, расположенных в отдельных кабинах по 10 мест каждая. Сеть баров (общим количеством мест до 40) планируется организовать в непосредственной близости от прочих видов услуг;
- комплекс казино, отвечающий лучшим европейским стандартам игорного бизнеса, предоставляющий широкий ассортимент соответствующих услуг;
- комплекс боулинга, состоящий из 6 дорожек, отвечающий требуемым стандартам;
- кинотеатр на 200 посадочных мест, соответствующий сертификационным требованиям для данного вида услуг и обеспечивающий прокат фильмов в стандарте DVD при звуковом сопровождении в стандарте Dolby Digital;
- комплекс саун, общего пользования, включающий финскую и турецкую бани, оснащенный бассейном и помещением с тренажерами;
- торговый комплекс общей площадью 100 м2.
На основании вышеперечисленного можно выделить следующие основные конкурентные преимущества данного досугового центра:
- объединение всех услуг в единый комплекс,
- организация ряда услуг, не имеющих аналогов в пределах г.Екатеринбурга,
- повышенный уровень обслуживания по сравнению с существующими конкурентами в рамках всего комплекса предлагаемых услуг,
- удобное месторасположение досугового центра,
- наличие развитой инфраструктуры.
-
ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА
В соответствии с проектом создание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции существующего строительного объекта, представляющего собой недостроенное здание в центральной части гЕкатеринбурга.
Указанный объект состоит из подвала и трех надземных этажей, общая площадь которых на сегодняшний день составляет около 4043 м2, а объем здания равен 15726 м3.
|
|
|
Согласно предварительному проекту на данном объекте планируется проведение строительно-монтажных работ, включая работы по достройке четвертого этажа. При этом этажи со 2-го по 4-й по причине высоты кинозала и помещения казино частично пересекаются. Общая площадь объекта после реконструкции составит около 5900 м2, а объем по наружному обмеру - около 21700 м3. При составлении проекта были максимально учтены размеры существующего строения, его стены и лестничные клетки.
Подвальные помещения (цокольный этаж) планируется оснастить оборудованием для игры в боулинг, а также для комплекса саун с тренажерами. Здесь же планируется расположить прачечную и помещения персонала.
На первом этаже планируется разместить торговый комплекс и комплекс ресторана.
На втором этаже, с учетом его высоты, предвидены галереи для кинотеатра а также офисы и служебные помещения.
Следующие два этажа отведены под гостиницу и служебные помещения.
Открытость общих коридоров и холлов будет подчеркивать прозрачность помещений и качество их внутренней отделки.
Проектом также предусматривается придание архитектурного своеобразия объекту с учетом его встроенности в здание банка.
Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общегородских сетей.
ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ВСЕГО КОМПЛЕКСА ПЛАНИРУЕМЫХ УСЛУГ
Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации всего комплекса услуг, складывается из трех основных составляющих:
- потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами гостиничного комплекса и представляющих собой ежедневно заменяемый гигиенический комплект, состоящий из мыла, шампуня, шапочки для душа и т.д.;
- потребность в продуктах питания, используемых для приготовления пищи в комплексе ресторана;
- потребность в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса услуг.
При определении потребности в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения учитывалась планируемая загрузка гостиницы, составляющая в среднем 90% от общего номерного фонда или 9720 койка-дней в год.
При определении потребности в продуктах питания учитывалась планируемая посещаемость ресторана, составляющая в среднем 90 человек в день, а также, средняя стоимость одного посещения (около 350 руб. без НДС) и процент ресторанной наценки (150%).
Расчет прямых затрат по таким статьям, как санитарно-гигиенических средства одноразового применения и продукты питания, представлен в таблице 1.
Таблица 1
|
|
|
