Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Эластичность целевых показателей




Базовые условия

Наименование показателя Категория показателя      
-10%   +10% -10%   +10% -10%   +10%
  Число взрослых больных, получивших стационарную медицинскую помощь   объём                  
  Число койко-дней стационарного лечения объём                  
  Число обратившихся взрослых граждан в процентном соотношении к числу получивших муниципальную услугу   доступность                    
  Доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы, % качество                  

 

Показатели объёма оказания муниципальной услуги медицинской стационарной помощи при увеличении или уменьшении бюджетных ассигнований не изменятся, так как услуга будет оказываться всем, кто нуждается в круглосуточном стационарном наблюдении по медицинским показаниям. При уменьшении бюджетных ассигнований на 10% усугубится ситуация с оборудованием стационара, износ будет расти ввиду невозможности обновления вследствие недостаточного финансирования. При увеличении ассигнований на 10% долю изношенного оборудования удастся сократить, что повысит качество оказываемых услуг по предоставлению стационарной помощи.


Финансовое обоснование

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

Показатель Ед. изм. Годы
     
  Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году тыс. руб. 3531,79 2865,1  
  Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2) тыс. руб. 1632,76 552,15 379,2
  Расходы базового года на отдельные процессы по предоставлению муниципальной услуги, либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года тыс. руб.      
  Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2 – стр.3) тыс. руб. 1899,03 2312,95 2518,8
  Коэффициент изменения регулярных расходов по объему % к пред. году 111,2    
  Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.4 х стр.5) тыс. руб.   2111,72   2312,95   2518,8
  Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.3) % к пред. году 1,0953 1,089 1,0773
  Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.6 х стр.7) тыс. руб. 2312,95 2518,8 2713,5
  Коэффициент планового роста факторной производительности %      
  Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности (стр. 8: стр. 9) тыс. руб. 2312,95 2518,8 2713,5
  Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания муниципальной услуги) тыс. руб.      
  Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году тыс. руб. 552,15   379,2 272,1
  Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году (стр. 10 + стр. 11 + стр. 12) тыс. руб. 2865,1 2898,0 2985,6

 

Расходы на единовременные мероприятия 2011 года

Показатель Расходы, тыс. руб.
1. Ремонтные работы 1384,41
2. Монтажные работы 248,35
  Итого 1632,76
       

 

Расчет коэффициента изменения ценовых параметров

 

Показатель Единицы измерения Плановый год
     
           
  Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.1 * стр.1.1 + стр.2 * стр.2.1 + …) % к предыдущему году 1,0953 1,089 1,0773
  Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемая по индексу роста цен на услуги связи % 0,013 0,013 0,013
1.1 Индекс цен на услуги связи* % к предыдущему году 1,06 1,059 1,052
  Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемая по индексу роста цен на транспортные услуги % 0,004 0,004 0,004
  Индекс цен на транспортные услуги* % к предыдущему году 1,06 1,06 1,06
2. Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемая по индексу роста цен на коммунальные услуги % 0,447 0,447 0,447
2.1 Индекс роста цен на коммунальные услуги* % к предыдущему году 1,086 1,122 1,104
3. Доля расходов, корректируемых по содержанию имущества % 0,148 0,148 0,148
3.1. Индекс роста цен на содержание имущества* % к предыдущему году 1,06 1,059 1,052
4. Доля расходов, корректируемых по прочим услугам % 0,124 0,124 0,124
4.1 Индекс роста цен на прочие услуги* % к предыдущему году 1,06 1,059 1,052
5. Доля расходов, корректируемых по прочим расходам % 0,132 0,132 0,132
5.1 Индекс роста цен по прочим расходам*   1,06 1,059 1,052
6. Доля расходов, корректируемых по увеличению стоимости основных средств % 0,020 0,020 0,020
6.1 Индекс роста цен на увеличение стоимости основных средств* % к предыдущему году 1,06 1,059 1,052
7. Доля расходов, корректируемых по увеличению стоимости материальных запасов % 0,106 0,106 0,106
7.1 Индекс роста цен на увеличение стоимости материальных запасов* % к предыдущему году 1,06 1,059 1,052

* - индексы роста цен взяты из прогноза социально – экономического развития городского округа Кохма.

 

 

Приложение 1. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий.

Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы

Приобретение оборудования.

концентратор кислорода - 46,0 тыс. руб.,

дефибриллятор - 116,0 тыс. руб.,

эхо – энцефалоскоп - 140,0 тыс. руб.,

тонометр-2шт.- 0,84 тыс. руб.,

фонендоскоп-0,66 тыс. руб.,

электрокардиограф - 28,0 тыс. руб.,

пульсоксиметр портативный - 30,0 тыс. руб.,

анализатор электролитов и газов крови - 700 тыс. руб.

 

 

Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объёмов финансирования

 

1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%

Наименование мероприятия (действия) Экономия, тыс. руб. Предполагаемый эффект
  Мероприятия 2012 года 286,5  
1.1 Приобретение оборудования 286,5 Скорый износ оборудования стационара. Снижение качества предоставляемой муниципальной услуги, ухудшение комфортности пребывания пациентов
  Мероприятия 2013 года    
2.1 Приобретение оборудования   Скорый износ оборудования стационара. Снижение качества предоставляемой муниципальной услуги, ухудшение комфортности пребывания пациентов.
  Мероприятия 2014 года 298,6  
3.1 Приобретение оборудования 298,6 Скорый износ оборудования стационара. Снижение качества предоставляемой муниципальной услуги, ухудшение комфортности пребывания пациентов

 

2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%

Наименование мероприятия (действия) Стоимость осуществления, тыс. руб. Предполагаемый эффект
  Мероприятия 2012 года 286,5  
1.1 Ремонтные работные здания терапевтического отделения стационара круглосуточного пребывания 286,5 Улучшение качества оказываемой муниципальной услуги, улучшение комфортности пребывания пациентов в круглосуточном стационаре
  Мероприятия 2013 года    
2.1 Ремонтные работные здания терапевтического отделения стационара круглосуточного пребывания   Улучшение качества оказываемой муниципальной услуги, улучшение комфортности пребывания пациентов в круглосуточном стационаре
  Мероприятия 2014 года 298,6  
  Ремонтные работные здания терапевтического отделения стационара круглосуточного пребывания 298,6 Улучшение качества оказываемой муниципальной услуги, улучшение комфортности пребывания пациентов в круглосуточном стационаре

 

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...