 |
Эластичность целевых показателей
|
|
|
|
Базовые условия
| № | Наименование показателя | Категория показателя | |||||||||
| -10% | +10% | -10% | +10% | -10% | +10% | ||||||
| Число взрослых больных, получивших стационарную медицинскую помощь | объём | ||||||||||
| Число койко-дней стационарного лечения | объём | ||||||||||
| Число обратившихся взрослых граждан в процентном соотношении к числу получивших муниципальную услугу | доступность | ||||||||||
| Доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы, % | качество |
Показатели объёма оказания муниципальной услуги медицинской стационарной помощи при увеличении или уменьшении бюджетных ассигнований не изменятся, так как услуга будет оказываться всем, кто нуждается в круглосуточном стационарном наблюдении по медицинским показаниям. При уменьшении бюджетных ассигнований на 10% усугубится ситуация с оборудованием стационара, износ будет расти ввиду невозможности обновления вследствие недостаточного финансирования. При увеличении ассигнований на 10% долю изношенного оборудования удастся сократить, что повысит качество оказываемых услуг по предоставлению стационарной помощи.
Финансовое обоснование
7.1. Сводная таблица финансового обоснования
| № | Показатель | Ед. изм. | Годы | ||
| Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году | тыс. руб. | 3531,79 | 2865,1 | ||
| Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2) | тыс. руб. | 1632,76 | 552,15 | 379,2 | |
| Расходы базового года на отдельные процессы по предоставлению муниципальной услуги, либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года | тыс. руб. | ||||
| Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2 – стр.3) | тыс. руб. | 1899,03 | 2312,95 | 2518,8 | |
| Коэффициент изменения регулярных расходов по объему | % к пред. году | 111,2 | |||
| Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.4 х стр.5) | тыс. руб. | 2111,72 | 2312,95 | 2518,8 | |
| Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.3) | % к пред. году | 1,0953 | 1,089 | 1,0773 | |
| Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.6 х стр.7) | тыс. руб. | 2312,95 | 2518,8 | 2713,5 | |
| Коэффициент планового роста факторной производительности | % | ||||
| Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности (стр. 8: стр. 9) | тыс. руб. | 2312,95 | 2518,8 | 2713,5 | |
| Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания муниципальной услуги) | тыс. руб. | ||||
| Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году | тыс. руб. | 552,15 | 379,2 | 272,1 | |
| Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году (стр. 10 + стр. 11 + стр. 12) | тыс. руб. | 2865,1 | 2898,0 | 2985,6 |
|
|
|
Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
| № | Показатель | Расходы, тыс. руб. | |
| 1. | Ремонтные работы | 1384,41 | |
| 2. | Монтажные работы | 248,35 | |
| Итого | 1632,76 | ||
Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
| № | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | ||
| Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.1 * стр.1.1 + стр.2 * стр.2.1 + …) | % к предыдущему году | 1,0953 | 1,089 | 1,0773 | |
| Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемая по индексу роста цен на услуги связи | % | 0,013 | 0,013 | 0,013 | |
| 1.1 | Индекс цен на услуги связи* | % к предыдущему году | 1,06 | 1,059 | 1,052 |
| Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемая по индексу роста цен на транспортные услуги | % | 0,004 | 0,004 | 0,004 | |
| Индекс цен на транспортные услуги* | % к предыдущему году | 1,06 | 1,06 | 1,06 | |
| 2. | Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемая по индексу роста цен на коммунальные услуги | % | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
| 2.1 | Индекс роста цен на коммунальные услуги* | % к предыдущему году | 1,086 | 1,122 | 1,104 |
| 3. | Доля расходов, корректируемых по содержанию имущества | % | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| 3.1. | Индекс роста цен на содержание имущества* | % к предыдущему году | 1,06 | 1,059 | 1,052 |
| 4. | Доля расходов, корректируемых по прочим услугам | % | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 4.1 | Индекс роста цен на прочие услуги* | % к предыдущему году | 1,06 | 1,059 | 1,052 |
| 5. | Доля расходов, корректируемых по прочим расходам | % | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 5.1 | Индекс роста цен по прочим расходам* | 1,06 | 1,059 | 1,052 | |
| 6. | Доля расходов, корректируемых по увеличению стоимости основных средств | % | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 6.1 | Индекс роста цен на увеличение стоимости основных средств* | % к предыдущему году | 1,06 | 1,059 | 1,052 |
| 7. | Доля расходов, корректируемых по увеличению стоимости материальных запасов | % | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 7.1 | Индекс роста цен на увеличение стоимости материальных запасов* | % к предыдущему году | 1,06 | 1,059 | 1,052 |
* - индексы роста цен взяты из прогноза социально – экономического развития городского округа Кохма.
|
|
|
Приложение 1. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий.
Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы
Приобретение оборудования.
концентратор кислорода - 46,0 тыс. руб.,
дефибриллятор - 116,0 тыс. руб.,
эхо – энцефалоскоп - 140,0 тыс. руб.,
тонометр-2шт.- 0,84 тыс. руб.,
фонендоскоп-0,66 тыс. руб.,
электрокардиограф - 28,0 тыс. руб.,
пульсоксиметр портативный - 30,0 тыс. руб.,
анализатор электролитов и газов крови - 700 тыс. руб.
Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объёмов финансирования
1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%
|
|
|
| № | Наименование мероприятия (действия) | Экономия, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
| Мероприятия 2012 года | 286,5 | ||
| 1.1 | Приобретение оборудования | 286,5 | Скорый износ оборудования стационара. Снижение качества предоставляемой муниципальной услуги, ухудшение комфортности пребывания пациентов |
| Мероприятия 2013 года | |||
| 2.1 | Приобретение оборудования | Скорый износ оборудования стационара. Снижение качества предоставляемой муниципальной услуги, ухудшение комфортности пребывания пациентов. | |
| Мероприятия 2014 года | 298,6 | ||
| 3.1 | Приобретение оборудования | 298,6 | Скорый износ оборудования стационара. Снижение качества предоставляемой муниципальной услуги, ухудшение комфортности пребывания пациентов |
2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%
| № | Наименование мероприятия (действия) | Стоимость осуществления, тыс. руб. | Предполагаемый эффект |
| Мероприятия 2012 года | 286,5 | ||
| 1.1 | Ремонтные работные здания терапевтического отделения стационара круглосуточного пребывания | 286,5 | Улучшение качества оказываемой муниципальной услуги, улучшение комфортности пребывания пациентов в круглосуточном стационаре |
| Мероприятия 2013 года | |||
| 2.1 | Ремонтные работные здания терапевтического отделения стационара круглосуточного пребывания | Улучшение качества оказываемой муниципальной услуги, улучшение комфортности пребывания пациентов в круглосуточном стационаре | |
| Мероприятия 2014 года | 298,6 | ||
| Ремонтные работные здания терапевтического отделения стационара круглосуточного пребывания | 298,6 | Улучшение качества оказываемой муниципальной услуги, улучшение комфортности пребывания пациентов в круглосуточном стационаре |
|
|
|
