 |
Расчет объема выпуска продукции
|
|
|
|
Таблица 5.1 Планируемое рабочее расписание
| Режим работы | 3 смены |
| Коэффициент сменности | 2,8 |
| Продолжительность рабочего дня (смены) | 8 часов |
| Фонд рабочего времени в месяц | 21 день |
Расчетная производительность цеха после выхода завода на полную мощность[1]: 32 м кв. в смену
- в месяц: 32х2,8х21 = 1882 м кв. в мес.
- в год: 22.584 м кв. в год
Таблица 5.2 Предполагаемый объем продаж в 2000г. (м. кв.)
| 2000г. | ||||||||||
| Апр. | Май. | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Всего | |
| Готовая продукция, м кв. | ||||||||||
| Процент использования мощности |
Полное освоение мощностей планируется к концу 2000 года а до тех пор будет происходить постепенное наращивание мощности, начиная с апреля 1997 г.
5.2. Расчет объема оборота предприятия в стоимостном выражении (при полной (100%) загрузке мощности)
Розничная отпускная цена условной единицы продукции - 925 руб./м кв.;
Объем выпуска продукции в месяц - 1.882 м кв. в мес. Объем оборота предприятия в стоимостном выражении:
- в месяц: 1.882х925 = 1.740.850 руб./мес.;
- год: 20.890.200 руб./год.
Расчет стоимости закупаемого оборудования
Стоимость оборудования, DM 286.000 (включая стоимость шеф-монтажа) Стоимость оборудования составит 1.029.600 руб.
286.000х3600 = 1.029.600 руб.
Таможенная пошлина составляет 10%, или 102.960 тыс. руб. Сбор за таможенное оформление 0,15%, - 1.544 тыс. руб.
ИТОГО затраты на оборудование составят - 1.134.104 руб.
Расчет издержек производства
Стоимость материалов, необходимых для изготовления стеклопакетов
Расход, цена единицы материала, материальные затраты (в руб.) из расчета на одну усл. единицу продукции (м кв.):
|
|
|
· стекло (Ц=30 руб./м кв.): норма расхода - 2м кв./м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 60 руб.;
· обечайка (Ц=9 руб./м.погон.): норма расхода - 4 м кв./м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 36 руб.;
· бутил (Ц=30 руб./кг): норма расхода - 0,1 кг/м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 3 руб.;
· прочие расходные материалы: стоимость расхода на условную единицу - 4 руб.
Итого материальные затраты на производство одного м кв. стеклопакета -103 руб.
Стоимость материалов, необходимых для производства металлопластиковых ограждающих конструкций (кроме стоимости стеклопакетов см. п. 5.4.1.)
è пластиковый профиль (Ц= 18 руб./м. пог.), норма расхода -0,5 м пог. /м кв.; стоимость расхода на усл. ед. - 9 руб.;
è металлопрокат (Ц= 29 руб./м. пог.), норма расхода -1,0м пог. /м кв.; стоимость на усл. ед. - 29 руб.;
è фурнитура, запорная арматура и другие расходные материалы - стоимость расхода на одну усл. ед.- 36 руб.
Итого: 74 руб./м кв.
ВСЕГО суммарные материальные затраты на одну усл. ед. продукции -177 руб. [2]
Затраты на материалы:
è в месяц: 177х1.882 = 333.114 руб./мес;
è в год: 3.997.368 руб./год.
è
Затраты на оплату труда
5.4.3.1. Среднемесячные оклады:
è работник АУ - 480,0 руб.;
è основные рабочие - 450,0 руб.;
è вспомогательные рабочие и охрана - 400,0 руб.;
è уборщики - 350,0 руб.
Число работающих
Рабочие цеха по производству стеклопакетов.
è Участок раскроя стекла - 4 чел. (из них 2 - вспом. раб.)
è Участок раскроя металл, обечайки - 2 чел. (из них 1 - вспом раб.)
è Участок бутилирования - 3 чел. (из них 2 - вспом. раб.)
è Участок мойки - 7 чел. (из них 3 - вспом. раб.)
è Участок гибки металлич. обечайки - 3 чел. (из них 1 - вспом.
è раб.)
è Участок сборки стекла и рамки 8 чел. (из них 4 - всмог. раб.) •^ Участок герметизации стеклопакета - 3 чел. (из них 1 вспом. раб.)
Всего в одну смену - 30 чел.; в 3 смены- 90 чел.
Рабочие:
è Участок складирования - 1 чел.
|
|
|
è Участок раскроя профиля- 2 чел.
è Участок раскроя арматуры- 2 чел.
è Участок сборки заготовок- 2 чел.
è Участок фрезерования- 2 чел.
è Участок сварки профиля - 3 чел. (из них 2 - вспомог. раб.)
è Участок обработки швов конструкций - 2 чел.
è Участок сборки конструкций- 2 чел.
è Участок нарезки штапиков- 1 чел.
è Участок установки фурнитуры- 2 чел.
è Участок контроля качества- 1 чел.
è Бригада упаковки готовых конструкций - 2 чел.
è Бригада доставки - 3 чел. (из них 2 - вспомог. раб.)
è Монтажная бригада - 10 чел.
Всего в одну смену - 35 человек; в 3 смены- 90 человек
Аппарат управления:
è Директор-1 чел.
è Зам. директора - 1 чел.
è Бухгалтер-1 чел.
è Секретарь-1 чел.
è Сметчик- 2 чел.
è Начальник смены - 3 чел.
è Учетчик - 2 чел.
Всего - 11 человек
Охрана и уборщики:
è Охранники - 6 человек
è Уборщицы - 6 человек
Всего -12 человек
 |
ИТОГО ПО ЦЕХУ: 218 человек
Расчет месячного фонда з/п (руб.)
Таблица 5.3.
| Персонал | Численность | З/п в мес. | Фонд з/п в мес. |
| Основные рабочие | |||
| Вспомогательны е рабочие | |||
| АУ | |||
| Охрана | |||
| Уборщики | |||
Распределение персонала по рабочим сменам
Таблица 5.4
| Смена | Численность персонала | Всего | ||||
| АУ | Охрана | Уборщ. | Раб. осн. | Раб. вспом. | ||
| 1 Й 1 о | ||||||
| Итого: |
|
|
|
