Параметры оценки себестоимости

 

Расходы на маркетинг:

Создание рекламных материалов

Форма рекламы	Стоимость руб.
Создание 5 новелл (рекламного медийного ролика 10 минут)	1500 000
Рекламный ролик для радиослушателей	20 000
Подготовка печатных материалов, разработка стиля.	80 000
Итого	1 600 000

Тиражирование рекламных материалов

Форма рекламы	Периодичность	Цена	Стоимость руб.
Телемагазин прямых продаж оригинальных товаров	2 раза в неделю (8 раз в месяц)	30 тыс. руб.	240 000
Телевещание	2 раза в месяц	4 500 руб.	90 000
Радиовещание	15 раз в месяц	140 руб./мин.	6 300
Статьи в газетах и журналах	4 раза в месяц	800 руб.
Проспекты	В местах продаж	2 руб./шт.	2 400
Итого			341 900

Кроме того, планируется участие в выставках федерального и регионального уровней.

Затраты на участие в выставках

Выставка	Кол-во в год	Стоимость тыс.руб.
г.Фрайбург
г.Дюссельдорф
г. Ганновер
г.Берлин
г. Милан
г.Санкт-Петербург
г.Москва
г. Одесса
Итого

Расходы на маркетинг будут увеличиваться в связи с увеличением объемов продаж.

Динамика маркетинговых вложений и отдача представлены в таблице

Год	Расходы на маркетинг, млн. руб.
	2.9
	3.5
	3.7
	4.6
	5.3

 

Производственное оборудование

Список необходимого оборудования представлен в Приложении 1.

В настоящее время у ООО «Х» имеется оснастка для доформовки стальных сосудов малой серии электропосуды на 500-1000шт. Для организации крупного серийного производства необходима серийная оснастка для всех деталей пластиковых корпусов, кроме пресс-формы для держателя стеклянной крышки. Эта имеющаяся оснастка уже серийная, рассчитана на производство 10 000шт. держателей.

Изготовление оснастки будет осуществляться сторонними организациями. Необходимые затраты представлены в таблице.

 

Услуги сторонних организаций	Цена тыс. руб.	Кол-во	Стоимость тыс. руб.
Разработка конструкторской документации на оснастку для пластиковых изделий.
Изготовление оснастки для пластиковых изделий.
Разработка и изготовление литьевых форм для силиконовых уплотнителей.	33,3
Серийная оснастка для формовки буртика стальных сосудов.
Оснастка для формовки стальной заготовки для чайника-термоса.
Приобретение заготовок.
Транспортные расходы.
Итого
Без НДС			2542,37

 

Помещение, стоимость, технические характеристики.

Помещение для организации производства электропосуды планируется взять в аренду. Оно должно состоять из 4-х отделов и складских помещений (офисный – 100м², производства паст - 20м², производство нагревателей 40м², сборочный цех электропосуды 100м², участок развития 60м², складские помещения площадью 60 кв.м., из которых 40 кв.м. – холодный склад, 20 кв.м. – тёплый) общей площадью не менее 380м². Стоимость аренды в месяц офисных помещений 300 руб. за м², производственных 300 руб./ м², складских – теплый склад 200 руб./ м², холодный склад 150 руб./ м².

Для подготовки помещений необходим ремонт, (побелка, покраска, установка вентиляции, прокладка силовых кабелей, локальная вычислительная сеть, пожарно-охранная сигнализация, офисные перегородки, и т.д.). Предварительный бюджет ремонта составляет 750 тыс. руб.

Сертификация

№ п/п	Наименование	Стоимость, тыс.руб.	Кол-во	Сумма тыс. руб.
1.	Регистрация ТУ на нагревательные элементы в ЦСМ
2.	Санэпидзаключение на нагревательные элементы в ЦГСЭН
3.	Сертификат соответствия на нагревательные элементы
4.	Сертификат соответствия на электропосуду
Итого:

Персонал

На начальном этапе, производственный персонал используется частично на производстве составов паст и пайке выводов нагревателей. При увеличении объемов производства на каждой операции будет по одному человеку. Увеличение персонала в компании в основном будет происходить за счет увеличения производственного персонала.

Сборщик и электрик должны иметь допуск по электробезопастности до 1000 В.

Плановая сменная выработка на одного рабочего по изготовлению паст за одну смену 42 кг., печати 180 нагревателей в смену, на одного сборщика – 20 комплектов электропосуды в составе (подставка, сковорода, две кастрюли, чайник), инженер по качеству (ОТК) - 150 комплектов в смену, упаковщик 100 комплектов в смену.

План персонала 2017-2021 гг.

	1 год	зп
	АУП
	Генеральный директор
	Коммерческий директор
	Директор по сборочному производству электропосуды
	Гл.бухгалтер
	Производственный персонал
	Рабочий
	Сборщик
	Инженер по качеству
	Гермитизатор разъема
	Оператор печи
	Пайщик контактов
	Вспомогательный персонал
	Кладовщик
	Маркетолог
	Сбытовик
	Секретарь - менеджер по персоналу
	Всего
	2 год
	Генеральный директор
	финансовый директор
	Коммерческий директор
	Директор по сборочному производству электропосуды
	Гл.бухгалтер
	Рабочий
	пайщик контактов
	оператор печи
	герметезатор разъема
	Сборщик
	Инженер по качеству
	Электрик
	Схемотехник
	Констр. дизайнер
	Кладовщик
	Маркетолог
	Сбытовик
	Менеджер по Интернет сбыту
	Секретарь - менеджер по персоналу
	Всего
	3 год
	Генеральный директор
	финансовый директор
	Коммерческий директор
	Начальник цеха по производству нагревателей
	Директор по сборочному производству электропосуды
	Нач. отдела развития
	Гл.бухгалтер
	Рабочий
	пайщик контактов
	оператор печи
	герметезатор разъема
	Сборщик
	Инженер по качеству
	Электрик
	Схемотехник
	Констр. дизайнер
	Кладовщик
	Маркетолог
	Сбытовик
	Менеджер по Интернет сбыту
	Секретарь - менеджер по персоналу
	Всего		9 600
	4 год
	Всего		33 968
	5 год
	Всего		49 682

123	Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: