 |
Расстановка рабочих сменного добычного звена
|
|
|
|
| Профессия | Выполняемые операции механического цикла | Количество, человек |
| Машинист горных выемочных машин (МГВМ) | Подготовка комбайна к работе, управление комбайном при работе. | 1 |
| (МГВМ или ГРОЗ) помощник машиниста | Управление режущим органом, контроль за подрубкой почвы. | 1 |
| ГРОЗ | Передвижка секций и конвейера, зачистка "карманов" секций, обслуживание секций крепи и конвейера. | 3 |
| ГРОЗ | Оформление сопряжения лавы с вентиляционным штреком, задвижка верхней приводной станции лавного конвейера. | 2 |
| ГРОЗ | Оформление сопряжения лавы с конвейерным штреком, задвижка нижней приводной станции лавного конвейера, контроль за работой лавного конвейера, крепление штрека. | 2 |
| Электрослесарь | Контроль за работой гидро - и электрооборудования и поддержание его в рабочем состоянии. | 1 |
| ГРП | Обслуживание маслостанций, дизелевоза, перегруза | 2 |
Подземный транспорт
Проектными решениями настоящего дополнения предусматривается сохранить полную конвейеризацию транспорта горной массы из очистного и подготовительных забоев пласта 50 до угольного склада расположенного на основной промплощадке.
При отработке лавы 50-15 транспортировка горной массы от очистного забоя до конвейерного уклона предусматривается по конвейерному штреку 50-15, оборудованному ленточным конвейером 2ПТ-120.
Выдача попутной добычи из подготовительных забоев предусматривается скребковыми конвейерами 2СР-70-05 и ленточными конвейерами 2ПТ-120, 2ПТ-100.
Всю горную массу предусматривается выдавать на поверхность через конвейерный уклон, оборудованный четырьмя ленточными конвейерами 3Л-1200, 1П-120 (2 шт.) и 1Л-120.
Расчет пропускной способности конвейерного транспорта произведен по методике, изложенной во втором издании "Основных положений по проектированию подземного транспорта для новых и действующих угольных шахт", Москва, 1986 г., и разработанной институтами ИГД им. А. А. Скочинского, Центрогипрошахт, ДонУГИ, КНИУИ, КузНИУИ, НПО "Углемеханизация".
|
|
|
Настоящим дополнением сохраняется применяемая на шахте схема вспомогательного транспорта. В настоящее время на шахте в качестве вспомогательного транспорта применяются подвесные дизелевозы DLZ-110F и DZ-1800, а также напочвенная откатка по рельсовой колее шириной 900 мм и для перевозки людей канатно-кресельная дорога.
Спуск материалов и оборудования в шахту осуществляется по путевому уклону север при помощи концевой откатки по рельсовому пути. В районе кроссинга № 3 производится перегрузка груза на подвесные дизелевозы DLZ-110F и DZ-1800 и далее материалы и оборудования доставляются в подготовительные забои до мест установки ВМП. От мест установки ВМП непосредственно до подготовительных забоев материалы доставляются по рельсовому пути при помощи лебедок ЛВ-25.
Доставку материалов и оборудования к очистному забою в период отработки лавы 50-15 предусматривается осуществлять по вентиляционному штреку 50-15, в котором в настоящее время настелен рельсовый путь при помощи лебедок ЛВ-25.
Спуск людей в шахту до кроссинга №3 предусматривается осуществлять на подвесной канатно-кресельной дороге оборудованной в путевом уклоне юг, далее от кроссинга до рабочих мест людей предусматривается доставлять на подвесных дизелевозах.
В настоящее время доставка материалов и оборудования к проходческим забоям южного крыла шахтного поля осуществляется по восточному вентиляционному и путевому восточному уклонам пласта 50 по рельсовому пути. В дальнейшем от устья восточного вентиляционного уклона до мест установки ВМП проходческих забоев доставку материалов, оборудования и людей предусматривается осуществлять при помощи дизелевозов типа DLZ-110F и DZ-1800.
|
|
|
Также в период отработки лавы 50-15 предусматривается оборудовать подвесной дорогой конвейерный уклон для обслуживания главных ленточных конвейеров.
Технологический комплекс поверхности шахты
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОВЕРХНОСТИ ШАХТЫ - комплекс горно-технических сооружений и зданий на поверхности шахты, обеспечивающий работу её подземного хозяйства, а также складирование и отправку потребителям добытого сырья. В функции технологического комплекса поверхности шахты входят: проветривание шахты, подача в шахту электроэнергии, сжатого воздуха, тепла, оборудования и материалов; спуск и подъём людей; приёмка добытого полезного ископаемого и пустой породы; сортировка и обогащение полезных ископаемых; временное хранение продукции и отправка её потребителям; отвалообразование пустых пород; подготовка закладочных материалов, технологической воды; ремонт горных механизмов и оборудования; складирование материалов, изделий и механизмов; обслуживание трудящихся шахты; обеспечение работы административно-управленческих и инженерно-технических служб.
Плановые и фактические технико-экономические показатели работы шахты
Экономическая оценка эффективности инвестиций проведена с учетом следующих положений:
расчеты произведены на основе требований действующего законодательства РФ и Кемеровской области в ценах I квартала 2014 года с использованием фактических данных предприятия. Экономические расчеты выполнены без учета НДС. Инфляция из-за сложности прогнозирования и неоднозначного решения для угольной промышленности в расчеты не закладывалась;
в расчете применен динамический метод оценки. Рассматриваемый период для экономических расчетов составляет 20 лет (2014г. - 2033г.). За пределами указанного периода величина дисконтированного эффекта весьма незначительна и влияния на общий результат не оказывает;
приведение в расчетах ожидаемых разновременных доходов и расходов к условиям их соизмеримости по экономической ценности в начальном периоде с использованием процедуры дисконтирования
|
|
|
Инвестиционные затраты рассчитаны с учетом наличия и фактического состояния основных фондов предприятия.
| Статьи затрат | Стоимость, млн.руб. |
| Капитальные вложения по утвержденному проекту Капитальные вложения по тех.перевооружению и на поддержание мощности - горные работы - перемонтаж вент.установки 4УВЦГ-15 на вент.ствол №1 - работы по водоотливу Замена оборудования Инвестиционные затраты без НДС, всего | 10 936,3 10 254,9 8 056,4 13,7 63,0 4 944,3 24 135,5 |
Затраты на замену оборудования, выбывающего по сроку службы после выработки технического ресурса, рассчитаны по его современной стоимости.
Расчет потребности в оборотных средствах не выполнялся, т.к. проектом не предусматривается увеличение проектной мощности предприятия, шахта «Усковская» является действующим предприятием и имеет необходимый запас оборотного капитала.
Затраты на производство и сбыт товарной продукции определены в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ, введенной Федеральным законом от 06.08.2001 №110-ФЗ, с учетом изменений и дополнений, действующих на момент выполнения проекта.
Расчет выполнен прямым счетом по элементам затрат исходя из проектных объемов работ по годам рассматриваемого периода с использованием отчетных данных шахты «Усковская».
Структура затрат на производство и сбыт товарной продукции за рассматриваемый период 20 лет.
| Показатели | Сумма, млн.руб. | Удельные затраты, руб./т ТП | Удельный вес, % |
| Добыча, тыс.т Товарная продукция (ТП), тыс.т | 29 270 18 040 | ||
| Материальные затраты - вспомогательные материалы - услуги производственного характера - топливо - электроэнергия | 22 639,7 7 143,9 9 258,8 594,0 5 643,0 | 1 255,0 396,0 513,2 32,9 312,8 | 28,3 8,9 11,6 0,7 7,1 |
| Затраты на оплату труда | 11 356,4 | 629,5 | 14,2 |
| Отчисления на социальные нужды | 5 568,1 | 308,7 | 7,0 |
| Амортизация | 23300,2 | 1291,6 | 29,1 |
| Налоги и платежи | 1981,7 | 109,9 | 2,5 |
| Прочие расходы | 4380,5 | 242,8 | 5,5 |
| Услуги ПТУ по перевозке угля до ОФ | 4616,9 | 255,9 | 5,8 |
| Затраты на обогащение | 6145,8 | 340,7 | 7,7 |
| Затраты на производство и сбыт товарной продукции товарной продукции | 79989,8 | 4434,0 | 100,0 |
|
|
|
Затраты на вспомогательные материалы (лес, металл, смола) определены прямым счетом исходя из проектных объемов и стоимости материалов, принятой по фактическим данным предприятия.
Запасные части рассчитаны процентом от стоимости оборудования.
Прочие неучтенные материалы рассчитаны по данным предприятия с корректировкой условно-переменных затрат на изменение объема добычи.
В расчете приняты следующие расценки:
лес - 3 120 руб./м3;
анкерная крепь, металл - 38 300 руб./т;
анкер БПА 1 (крепление бортов) - 228,0 руб./шт.;
металлическая решетчатая затяжка - 94,0 руб./м2;
смола полиэфирная - 62 100 руб./т;
запчасти - 1,5 % от стоимости оборудования;
прочие неучтенные материалы:
условно-постоянные - 131,0 млн.руб./год;
условно-переменные - 41,8 руб./ 1т добычи.
Расчет затрат на электроэнергию произведен по двухставочному тарифу исходя из установленной мощности токоприемников и количества потребляемой электроэнергии, по тарифам на электроэнергию, поставляемую предприятию, в диапазоне напряжения ВН:
ставка за расчетную мощность - 800,45 руб./кВт в месяц;
ставка за электроэнергию - 0,863 руб./кВт-час.
Расчет стоимости услуг производственного характера выполнен с использованием данных предприятия с учетом корректировки на проектные решения.
В стоимость услуг производственного характера включены:
услуги монтажно-наладочных управлений:
условно-постоянные - 23,6 млн.руб./год
условно-переменные - 1,2 руб./т
перемонтаж очистного комплекса - 12,1 млн.руб.;
ремонтные работы:
ремонт оборудования - 1,5 % от стоимости нового оборудования
5,3% от стоимости существующего оборудования;
ремонт зданий, сооружений - 10,0 млн.руб. в год;
услуги автотранспорта:
условно-постоянные - 16,7 млн.руб./год
условно-переменные - 22,6 руб./т;
услуги ж/д транспорта:
условно-постоянные - 18,3 млн.руб./год
условно-переменные - 14,2 руб./т;
бульдозерные работы - 16,6 млн.руб. в год за работу 1бульдозера;
услуги по бурению скважин - 3,5 млн.руб./км проходки горных выработок;
прочие услуги - 120,9 млн.руб./год.
На отопление используется привозной уголь. Затраты на топливо приняты на уровне фактических 29,7 млн.руб. в год.
Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Затраты на оплату труда рассчитаны исходя из численности промышленно-производственного персонала по добыче угля, и среднемесячной заработной платы по категориям работников, принятой по данным предприятия:
рабочие на очистных работах - 37,6 тыс.руб.;
рабочие на подготовительных работах - 38,6 тыс.руб.;
рабочие на прочих подземных работах - 23,6 тыс.руб.;
рабочие поверхности - 15,5 тыс.руб.;
руководители, специалисты, служащие - 53,8 тыс.руб.
|
|
|
Отчисления на социальные нужды рассчитаны в соответствии с действующим законодательством. База для начисления страховых взносов составляет 624,0,0 тыс.руб. в год на человека.
В сводном виде тарифы страховых взносов представлены ниже:
обязательное пенсионное страхование - 22% в пределах установленной предельной величины для начисления страховых взносов, 10% - свыше предельной величины;
дополнительное пенсионное страхование
6,7% от ФОТ трудящихся, занятых полный рабочий день на горных работах, в пределах установленной предельной величины для начисления страховых взносов;
страховой взнос на финансирование страховой части трудовой пенсии 6% (2014г.), 9% (2015г. и далее) от годового фонда оплаты труда трудящихся, занятых полный рабочий день на горных работах;
социальное страхование - 2,9% в пределах установленной предельной величины для начисления страховых взносов;
обязательное медицинское страхование - 5,1% в пределах установленной предельной величины для начисления страховых взносов.
Кроме того, в отчисления на социальные нужды включены отчисления на страхование от несчастных случаев 8,5% от годового фонда оплаты труда.
|
|
|
