 |
Перечень вопросов по аудиту находится в Приложении 1
|
|
|
|
Приложение 1
Перечень вопросов по аудиту
| Область проверки | Перечень вопросов | Документ (запись) | Замечания по аудиту | |
| Образовательный процесс | Приказ о создании школе Лицензия на ведение учебной деятельности | Приказы и лицензия | Соответствует | |
| Какое количество учебников необходимо обновить? | Все учебники новые | |||
| Все ли соответствует учебному плану? | Учебный план | Не соответствует, нет подписи | ||
| В каком состоянии находится лаборатории физики и химии? | Техника безопасности | В отличном состоянии, техника безопасности есть | ||
| Есть ли столовая при школе? | Лицензия | Все соответствует, есть лицензия | ||
| Состояние охраны труда спортивных и культурных массовых учреждений? | Соответствует | |||
| Есть ли медицинский кабинет при школе? | Лицензия | Все соответствует | ||
| Есть ли медицинский кабинет при школе? | Лицензия | Все соответствует | ||
Отчет по аудиту № 01 от 14.04.2016
| Объект проверки: Школа № 20 | |
| Цель аудита: осуществление плановой проверки | |
| Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 пункты: 4, 5.3, 10.2, 10.2.1., 10.2.2 | |
| Персонал, принимавший участие в проверке: Директор школы | Аудиторы: Ильина Н.В Сутягина И.С. |
| Дата проведения заключительного соглашения 14.04.2016 время 15.30 – 16.30 место кабинет директора. | |
| Результаты аудита: Аудит успешно проведен, существуют возможности для улучшения СМК. Выявлены одно значимое несоответствие, отчет по которому прилагаются: 1.Нет подписи на учебном плане Устранены коррекции в результате аудита. Ведение документа СМК находится в управляемых условиях. | |
| Оценка выполненных мероприятий по несоответствиям |
|
|
|
Руководитель группы аудита: Руководитель подразделения:
_______________________ ________________________
(подпись, дата, Ф.И.О.) (подпись, дата, Ф.И.О.)
Отчет по несоответствию № 01 - 1
| Приложение к отчету по аудиту | Лист 1 всего | ||||
| Дата проверки: 14.04.2016 | Вид аудита: плановый | ||||
| Подразделение: Самарский университет | Руководитель подразделения: | ||||
| ГЛАВНЫЙ АУДИТОР Лукин Н.Ф. | АУДИТОР Ильина Н.В. | АУДИТОР Сутягина И.С. | |||
| Нарушенные требования пункты: 10.2.1, | |||||
| Описание несоответствия: Нет подписи в учебном плане. Дата:14.04.2016 Руководитель подразделения ознакомлен Главный аудитор. Аудитор Подпись: Подпись: Подпись: | |||||
| Предусмотренные мероприятия по исправлению несоответствия и корректирующие действия: 1. Проверить учебный план. 2. Подписать учебный план, если нет ошибок. Срок выполнения: 21. 06.2016 Руководитель подразделения Ответственный Подпись: Подпись: | |||||
| Подтверждение результативности выполненных мероприятий: Мероприятия выполнены в назначенный срок Аудитор Ответственный Подпись: Дата: Подпись: Дата: | |||||
Аудит – обязательный элемент для оценки функционирования СМК. Виды аудита – аудит всей системы, аудит процесса. Последний был представлен в нашей работе.
С помощью аудита была осуществлена проверка полноты отчетности, так же были проверены ее соответствия требованиям закона и профессиональным стандартам. С целью предотвращения случаев мошенничества и некомпетентного ведения учета был проведен аудит.
Выявление всех факторов влияющих на процесс.
Диаграмма Исикавы.
| Качество образования |
| Методы: - учебная программа - внеурочные занятия |
| Преподаватели: - опыт работы - методические приемы - добросовестность |
| Материал: - книги - методички - энциклопедии |
| Машины: - компьютеры - проекторы - интерактивные доски |
|
|
|
На данном рисунке представлена диаграмма Исикавы. Данная диаграмма строилась с целью исследовать и определить основные причинно-следственные связи факторов в создании качественного образования.
При анализе диаграммы учитывались все факторы, влияющие на процесс.
Ранжирование факторов, влияющих на процесс. Диаграмма Парето
Табл.1.
Ранжирование факторов, влияющих на процесс
| Значимые факторы | Баллы | Ранжирование | |||
| Квалификация преподавателей | 27Квалификация персонала | ||||
| Обеспечение ПО и ПК | 24 IT -технологии | ||||
| Учебно-методическое управление | 23 Соблюдение стандартов обучения | ||||
| Сертификация школы | 21Сертификация школы | ||||
| Соблюдение стандартов обучения | 20Обеспечение ПО и ПК | ||||
| IT-технологии | 15 Проверка Рособрнадзора | ||||
| Проверка Рособрнадзора | 14 Учебно – методическое управление | ||||
| Стаж | 12Стаж |
Так как значимыми оказались пять факторов, мы должны сократить это количество до двух - трех факторов, поэтому снова составляем таблицу из пяти факторов, определяя баллы для каждого из них.
Табл.2.
Ранжирование факторов, влияющих на процесс
| Значимые факторы | Баллы | Ранжирование | |||
| Квалификация персонала | 29Квалификация персонала | ||||
| IT - технологии | 27 IT - технологии | ||||
| Соблюдение стандартов обучения | 24 Соблюдение стандартов обучения | ||||
| Сертификация школы | 21 Обеспечение ПО и ПК | ||||
| Обеспечение ПО и ПК | 19 Сертификация школы |
Путем экспертных оценок мы оценили значимость каждого фактора, проранжировали данные факторы и построили диаграмму Парето. Ранжирование факторов по их среднему рангу или балльной оценке должно быть основано не только на их упорядочении, но и на некоторых логических допущениях о зависимостях, на основе которых качественно различным факторам можно приписать разные веса. Обоснованная процедура присвоения экспертных оценок требует, чтобы существовала какая-либо мера, позволяющая хотя бы субъективно сравнивать эти оценки.
Разработка мероприятий по улучшению процесса.
|
|
|
IT технологии
1. Мониторинг выявления потребностей в таком оборудовании;
2. Заключение договоров о поставке оборудования;
3. Договор специальной организации по монтажу оборудования;
4. Договор с кадровым агентством на поиск новых специалистов;
5. Отладка и тестирование всей системы;
6. Внедрение IT-технологий.
Соблюдение стандартов обучения:
1. Утверждение алгоритма и плана-графика работ по соблюдению стандартов обучения;
2. Контроль выполнения учебного плана;
3. Мониторинг промежуточных и итоговых результатов усвоения образовательной деятельности;
4. Обеспечение укомплектования штата;
5. Формирование перечня критериев экспертной оценки результатов деятельности учителей;
6. Центр инклюзивного образования, созданный в учебных условиях для обучения школьников с ограниченными возможностями;
Квалификация персонала:
1. Определение качественной потребности в персонале;
2. Разработка программы обучения и повышения квалификации;
3. Разработка и внедрение системы проверки знаний школьников;
4. Заключение договора с кадровым агентством на поиск высококвалифицированных учителей;
5. Улучшение учебно-методического и учебно-лабораторного обеспечения;
6. Разработка и внедрение перечня компетенций;
7. Заключение договора с руководителями предприятий о разработке НИОКР.
Мы разработали мероприятия для значимых факторов, выделенных диаграммой Парето, благодаря использованию основных классов –организационно - технологических, структурно - кадровых, методических и методологических, финансовых и ресурсных.
Планирование внедрения мероприятий по улучшению процесса
8.1. Планирование мероприятия по формату 5w + 1h + 1S
Табл.3.
Отладка и тестирование всей системы информационных технологий по 5W+1h+1S
| № | Наименование | Примечание |
| Отладка и тестирование всей системы информационных технологий | выполнено | |
| Школа №20 | ||
| Ильина Н.В., Сутягина И.С. | ||
| Для внедрения IT - технологий | выполнено | |
| С 20.04.2016 по 16.05.2016 | срыв | |
| Договор с организацией по монтажу оборудования | срыв | |
| Применяем в Самарской школе №20 Произошел срыв срока проведения Причина срыва срока: не подписан договор с организацией Установка нового срока: с 3.05.2016 по 21.05.2016 | выполнено |
|
|
|
В таблице 3 представлена разработка мероприятия «Отладка и тестирование всей системы информационных технологий» по формату 5W+1h+1S. Метод 5W+1h+1S Разработан для повышения результативности и эффективности корректирующих/предупреждающих мероприятий.
1.Сначала записываем формулировку мероприятия, которое требуется осуществить.
Мероприятие должно быть направлено на устранение причины возникновения несоответствия/потенциального несоответствия.
2.Описываем необходимость применения данного мероприятия.
Можно указать причину возникновения несоответствия/ потенциального несоответствия, для исключения которой будут осуществляться мероприятия.
3.В поле «Кто» должна быть указана должность исполнителя, ответственного за выполнение данного мероприятия. Также может быть указано и ФИО.
4.Определяем конкретно место/объект.
5.В поле «Когда» определяем временные ограничения для выполнения данного мероприятия. Сроки должны быть определены точной датой, содержащей день, месяц и год.
6.В поле «Как» определяются возможные способы выполнения мероприятия.
7. В поле «Статус» указываем уровень выполнения мероприятия.
Поле «Статус» служит для мониторинга и заполняется исполнителем конкретного мероприятия (поле «Кто») с установленной периодичностью (поле «Когда»). До утверждения заполненной формы «5W+1H+1S» поле «Статус» должно оставаться пустым.
Планирование мероприятий по улучшению процесса с помощью графика Ганта
Табл.4.
График Ганта
| № | Наименование предприятия | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| Квалификация | |||||||
| Определение качественной потребности в персонале | |||||||
| Разработка программы обучения и повышения квалификации | |||||||
| Разработка и внедрение системы проверки знаний студентов | |||||||
| Заключение договора с кадровым агентством на поиск высококвалифицированных преподавателей | |||||||
| Улучшение учебно-методического и учебно-лабораторного обеспечения | |||||||
| Разработка и внедрение перечня компетенций | |||||||
| Заключение договора с руководителями предприятий о разработке НИОКР | |||||||
| Соблюдение стандартов обучения | |||||||
| Утверждение алгоритма и плана-графика работ по соблюдению стандартов обучения | |||||||
| Контроль выполнения плана-графика | |||||||
| Мониторинг промежуточных и итоговых результатов усвоения образовательной деятельности | |||||||
| Обеспечение укомплектования штата | |||||||
| Проведение мероприятий по соблюдении учебной дисциплины | |||||||
| Формирование перечня критериев экспертной оценки результатов деятельности преподавателей | |||||||
| Центр инклюзивного образования, созданный в учебных условиях для обучения школьников с ограниченными возможностями; | |||||||
| IT технологии | |||||||
| Мониторинг выявления потребностей в таком оборудовании | |||||||
| Заключение договоров о поставке оборудования | |||||||
| Договор специальной организации по монтажу оборудования | |||||||
| Договор с кадровым агентством на поиск новых специалистов | |||||||
| Отладка и тестирование всей системы | |||||||
| Внедрение IT-технологий |
Осуществление планирования мероприятий по улучшению процесса было произведено таким популярным типом столбчатых диаграмм, как график Ганта. Данный график используется для иллюстрации плана - графика работ проекта. Он является одним из методов планирования проектов и используется в приложениях по управлению проектами.
|
|
|
Данный график состоит из полос, ориентированных вдоль оси времени. Каждая полоса на диаграмме представляет отдельное мероприятие, её концы — моменты начала и завершения работы, её протяженность — длительность работы. Вертикальной осью диаграммы служит перечень мероприятий.
Заключение
Нами была достигнута цель – Оптимизация структуры учебной нагрузки путём увеличения доли дисциплин обеспечивающих социализацию учащихся.
Но хотелось бы отметить, что в концепции оптимизации структуры учебной нагрузки на ближайший период важнейшей задачей на перспективу объявлено повышение качества подготовки выпускников.
Поставленные задачи были реализованы проведенными нами мероприятиями, такими как:
-идентификация процесса;
-декомпозиция процесса;
-внутренний аудит процесса;
-выявление факторов, влияющих на процесс, а также их ранжирование;
-разработка мероприятий по улучшению процесса;
-планирование внедрения мероприятия по улучшению процесса по формату 5w + 1h + 1S;
-планирование мероприятия по улучшению процесса.
Действующая СМК школы утвердила, что школа выполняет свои задачи качественно, но при помощи аудита были выявлены некоторые недочеты, которые должны быть устранены в ближайшее время.
Сегодня практически в каждом российской школе ведутся работы по созданию систем менеджмента качества, отвечающих требованиям международного стандарта ISO 9000:2000, а также принципам всеобщего менеджмента качества (TQM). Не стала исключением и наша школа.
|
|
|
