Сведения 0 численности, заработной плате и движения работников

Таблица 1

Наименование показателей	Средняя численность, чел.					Фонд начисленной заработной платы, тыс.руб.:					Выплаты социального характера, тыс.руб.
	С нача-	С нача-	За от-	За	За	С нача-	С нача-	За от-	За	За	С нача-	С нача-	За от-	За	За
	ла от-четно-го	ла предыдущего	четный месяц	предыдущий месяц	соответствующий	ла от-четного	Ла предыдущего	четный месяц	Предыдущий месяц	Соответствующий	ла от-четно-го	ла предыдущего	четный месяц	предыдущий месяц	Соответствующий
	года	Года			отчет-	года	года			Отчет-	года	года			отчет-
					ному					Ному					ному
					прошло-					Прошло-					прошло-
					го года					го года					го года
Всего (стр.02+03+04) в том числе	489.5	495.1	468.0	476.0	488.0	116034.7	106502.7	8928.0	10373.3	9333.2	7685.0	8087.6	574.2	180.5	530.1
работникам списочного состава	470.7	481.2	460.0	466.0	480.0	110740.8	103011.8	8817.0	10216.2	9152.7
внешние совместители
работники, выполнявшие работы по	18.7	13.9	8.0	10.0	8.0	5293.9	3490.9	111.0	157.1	180.5
договорам
По осн. виду деят. (стр.02+03+04) в том числе	476.0	482.3	455.0	463.0	475.0	114043.5	104693.8	8750.2	10182.5	9176.6	7582.3	7975.5	574.2	180.4	530.1
работникам списочного состава	457.7	468.4	447.0	453.0	467.0	108749.6	101202.9	8639.2	10025.4	8996.1
внешние совместители
работники, выполнявшие работы по	18.3	13.9	8.0	10.0	8.0	5293.9	3490.9	111.0	157.1	180.5
договорам

Финансовый результат совхоза "Новый" за 2007 год

Таблица 2

 

Показатели, ед. изм.	2005г. отчет	2006 г. отчет	2007 г.		%,-к
			план	отчет	к пл.2007 г.	к отч.2006 г.	к отч. 2005 г.
1. Основное производство
МОЛОКО
а)количество, тн	569	771	1034	1 025	99	133	180
б)цена реализации, руб.	22869	36270	24490	34178	140	94	149
в)сумма,тыс.руб.	13023	27 961	37883	35019	92	125	269
г)себестоимость 1 тн, руб.	80223	100 940	76014	96399	127	96	120
д)себест.товарн.прод, тыс.руб.	45682	77817	100492	98809	98	127	216
е)убыток, тыс.руб.	-32 659	-49856	-62 609	-63 790	102	128	195
Масло сливочное
а)количество,тн	9	1,804	0	5,308		294	59
б)цена реализации, руб.	99540	118206	0	118180		100	119
в)сумма,тыс.руб.	941	213	0	627		294	67
г)себестоимость 1 тн, руб.	2515717	2 520 881	0	2 433 166		97	97
д)себест.товарн.прод, тыс.руб.	23774	4548	0	12915		284	54
е)убыток, тыс.руб.	-22 833	-4334	0	-12288		283	54
МЯСО КРС
а)количество,тн	78	69	68	63	94	91	81
б)цена реализации,руб.	86996	130 127	150000	152 096	101	117	175
в)сумма,тыс.руб.	6746	9039	12647	9616	76	106	143
г)себестоимость 1 тн.руб.	768 022	1 050414	1 236 747	1 333 850	108	127	174
д)себест.товарн.прод,тыс.руб.	59557	72965	74555	84326	113	116	142
е)убыток,тыс. руб.	-52811	-63 926	-61 908	-74711	121	117	141
МЯСО ЛОШАДЕЙ
а)количество,т.	3	3	6	3	53	102	106
б)цена реализации,руб.	99468	128 835	130000	110241	85	86	111
в)сумма,тыс.руб.	327	405	806	352	44	87	108
г)себестоимость 1 тн,руб.	695671	1 015833	1 339450	1 741 309	130	171	250
д)себест.товарн.прод,тыс.руб.	2285	3 191	7917	5560	70	174	243
е)убыток, тыс.руб.	-1 958	-2 786	-7487	-5208	70	187	266
МЯСО ПТИЦЫ
а)количество, т.	88	72	61	68	112	95	78
б)цена реализации, руб.	53657	68 790	77000	72 260	94	105	135
в)сумма,тыс.руб.	4744	4966	4700	4947	105	100	104
г)себестоимость 1 тн,руб.	918320	761 147	780712	1 152387	148	151	125
д)себест.товарн.прод,тыс.руб.	81 i98	5494j	70929	/& &9/	ill	144	97
е)убыток,тыс.руб.	-76 454	-49 978	-66 229	-73 950	112	148	97

Анализ выручки товарной продукции совхоза «Новый» за 2007 г.

Таблица 3

Наименование продукции	Отчет 2005 г.				Отчет 2006 г.				План 2007 г.				Отчет 2007 г.				Абсолютное отклонение, +/-
	Объем реал. нат. ед.	Себ-ть ед. тыс. руб.	Себ-ть всего, тыс. руб.	Стр-ра затрат %	Объем реал. нат. ед.	Цена реал. руб. за 1 ед.	Стоим-ь реал. прод. всего тыс. руб.	Стр-ра реал. прод %	Объем реал. нат. ед	Себ-ть ед. тыс. руб.	Себ-ть всего, тыс. руб.	Стр-ра затрат %	Объем реал. нат. ед.	Себ-ть ед-цы тыс. руб.	Себ-ть всего, тыс. руб.	Стр-ра затрат %	Объем реал. нат. ед.	Себ-ть всего, тыс. руб.	Себ-ть за счет с/с ед.	Себ-ть за счет объема
1	2	3	4	5	10	11	12	13	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Молоко, тн.	569	80223	45682	10,8	771	100940	77817	19,0	1034	76014	100 492	20,9	1025	96399	98809	20,5	-9	-1683	-715	20895
Масло, тн.	9	2515717	23774	5,6	2	2520881	4548	1,1	0	0	0	0,0	5	2433 166	12915	2,7	5	12915	0	12915
Яйцо, тыс. шт	17921	5819	104 290	24,6	15777	6567	103610	25,3	17214	8212	141 368	29,5	16075	8490	136477	28,3	-1 139	-4891	-9354	4463
Мясо говядины, тн.	78	768 022	59557	14,0	69	1 050414	72965	17,8	68	1 236 747	74555	15,5	63	1 333 850	84326	17,5	-4	9771	-5293	6139
Мясо лошадей, тн.	3	695671	2285	0,5	3	1 015833	3 191	0,8	6	1 339450	8292	1,7	3	1 741 309	5560	1,2	-3	-2732	-3760	1283
Мясо птиц, тн.	88	918320	81 198	19,1	72	761 147	54943	13,4	63	780712	49341	10,3	68	1 152387	78897	16,3	5	29556	4266	25446
Прочая сельхозпродукция			11 852	2,8			11 894	2,9			17923	3,7			12265	2,5		-5658	0	0
Итого сельхозпродукции			328 636	77,4			328 967	80^			391 971	81,7			429 249	88,9		24363	-14856	58226
																			Y
Итого прочая продукция			96 101	22,6			80663	19,7			88026	18,3			53828	11,1		-34198
Всего товарная продукция			424 737	100			409 630	100			479 997	100			483 077	100		3080

 

Анализ себестоимости товарной продукции совхоза «Новый» за 2007 г.

 Таблица 4

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2005 г отчет	2006 г отчет	2007 г		% роста
				План	отчет
						2007пл.	2006 г.	2005 г.
прочая с\х продукция	тыс. р.	-1 209	-2981	1 697	0	0	0	0
Других видов деятельности	тыс. р.	-4 167	-29 198	-17796	-21 571	121	74	518
Неосновного вида деятельности	тыс.р.	-20 258	-10064	-5622	-4945	88	49	24
Всего затрат на производство	тыс.р.	348355	502 690	579158	564 189	97	12	162
в том числе:
капитальные ремонты	тыс.р.	4946	11386	21 586	20229	94	78	409
текущие ремонты	тыс.р.	61911	11 067	18432	18400	100	66	30
электроэнергия	тыс.р.	46640	31 556	33382	24960	75	79	54
Труд и производительность
Численность, всего	чел.	562	495	493	470	95	95	84
в том числе с/х производство	чел.	487	482	479	457	95	95	94
Фонд зарплаты, всего	тыс.р.	96501	106503	116024	116035	100	109	120
в том числе с/х производство	тыс.р.	88393	104 694	112789	113 587	101	108	129
Средняя зарплата с/х работника	руб.	15 125	18 101	19237	20712	108	114	137
Производительность труда	руб.	13761	17 198	24909	21 862	88	127	159
Себестоимость товарной продукции всего	тыс.р.	424 737	409 630	479 997	483 077	101	118	114
в том числе с/х продукции	тыс.р.	328 636	328 967	413 184	429 249	104	80	131
Молока, 1кг.	руб.	80,22	100,94	97,00	96,40	99	96	120
Мясо КРС, 1 кг.	руб.	768,02	1 050,41	1 105,00	1333,85	121	227	174
Мясо птицы, 1 кг.	руб.	918,32	761,15	1 162,00	1 152,39	99	251	125
Мясо лошадей, 1 кг.	руб.	695,67	1015,83	1 277,00	1741,31	136	371	250
Яйцо, 1 шт.	руб.	5,82	6,57	8,20	8,49	104	329	146
Объем капвложений на техперев	тыс.р.	28371	13 542	15200	10 108	67	75	36

Глава 3 Статистический анализ производительности труда в животноводстве Совхоза «Новый»

Производительность труда в животноводстве Совхоза «Новый»

Обеспеченность трудовыми ресурсами и эффективность их использования.

Таблица 5

Показатели	2005г	2006г.	2007г.	В % к баз.году	Отклонения (+, -)
Трудообеспеченность, чел/на 100 га	8	8	7	87,5	-12,5
Производительность труда, тыс. руб.	773,27	869,9	1078,49	139,47	39,47
Трудоемкость продукции:
Валовой надой молока, ч.ч/т	804,51	650,03	602,85	74,93	-25,07
Валовой сбор яйца, ч.ч/тыс. шт.	43,47	45,49	23,92	55,03	-44,97
Валовое производство мяса, ч.ч/т	3063,71	3035,84	3053,23	99,66	-0,34
Количество отработанных за год одним работником, тыс. ч/ч	856	847	803	93,81	-6,19
Средн.год.численность	487	482	457	93,84	-6,16

 

Данные таблицы 5 показывают, что производительность труда увеличилась на 39,47%, несмотря на сокращение среднегодовой численности работников на 30 чел. Трудоемкость продукции снизилась, что говорит о снижении затрат рабочего времени на производство единицы                                         продукции. Это также свидетельствует об эффективности применяемых технологий. Среднегодовая численность работников сократилась на 30 чел (по плану – 479 чел.).

 

Производительность труда

Таблица 6

Наименование	2005 г.	2006 г.	2007 г.	В %т к баз. г.
Валовая продукция, тыс. руб.	376582	419290	492871	+30,88
Среднегодовая численность работников, чел.	487	482	457	-6,16
Производительность труда,	773,27	869,90	1078,49	+39,47

Рис. 1 Производительность труда в животноводстве

 

Из рис.1 видно, что производительность с каждым годом возрастает.

123	Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: