Справочно-нормативная информация

№ п./п

Показатели

Усл. обозн.

Варианты

проект.

3

5

Количество календарных дней в году, дн.

365

365

Количество рабочих дней в году предприятия в соответствии с принятым режимом рабочей недели, дн.

360

360

Продолжительность простоя автомобиля в капитальном ремонте, дн.

15

15

Коэффициент, учитывающий простой автомобилей в исправном состоянии в рабочие дни

0,763

0,512

Продолжительность простоя автомобилей в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн.

1990

1990

Продолжительность простоя прицепов в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн.

86

86

Коэф. Увеличения продолжительности простоя в ТО-2 и ремонте по организационным и техническим условиям АТП

2

2

Грузоподъемность автомобиля, т

5,5

5,5

Грузоподъемность прицепа, т

5

5

Годовая выручка за перевозку по сдельным тарифам в базовом году, руб.

-

-

То же по тарифам за повременное пользование автомобилями, руб.

-

-

Надбавка к тарифам спец. Подвижной состав, %

-

-

Поясной поправочный коэффициент к тарифам

-

-

Тариф за экспедирование к стоимости перевозки в базовом году, %

-

300

Тариф за участие в погрузке-разгрузке к стоимости перевозки, %

-

150

Увеличение стоимости перевозки и др. услуг в плановом по отношению к базовому году

-

0,96

Периодичность ЕО подвижного состава, км

1185

2126

Периодичность ТО-2, км

12000

12000

Периодичность ТО-1, км

3000

3000

Удельная трудоемкость ЕО автомобиля, ч-ч

0,8

0,8

То же ТО-2, ч-ч

16,008

16,008

То же ТО-1, ч-ч

4,135

4,135

Удельная трудоемкость ЕО прицепа, ч-ч

0,25

0,25

То же ТО-2, ч-ч

5,0

5,0

Тоже ТО-1, ч-ч

0,9

0,9

Удельная трудоемкость ТР автомобиля (на 1000 км), ч-ч

3,939

3,939

То же прицепа, ч-ч

1,4

1,4

Удельная трудоемкость СО к трудоемкости ТО-2, %

20

20

Трудоекость подсобно-вспомогательных работ, %

26

26

Норма расхода топлива на 100 км пробега, л

37

37

Норма расхода на 1 т собственного веса прицепа, л

1,2

1,2

Собственный вес прицепа, т

3,05

3,05

Норма расхода на 100 ткм трансп. работы, л

-

-

Норма рахода на 1 ч. работы двиг. на холостом ходу, л

-

-

Автомобиле часы простоя с работающим двигателем, ч

-

-

Норма расхода на 1 ч. работы оборудования, л

-

-

Автомобиле-часы работы спец. оборудования, л

-

-

Норма расхода на ездку (для самосвала), л

-

-

Надбавка к нормам при работе зимой, %

10

10

Доля пробега автомобиля в зимний период

0,5

0,5

Надбавка на обкатку новых и капитально отремонтированных автомобилей, %

5

5

Доля пробега новых и кап. Рем. Автомобилей в общем пробеге

0,011

0,02

Надбавка при работе в сложных дорожных условиях, %

29

0,28

Доля пробега автомобилей в сложных дорожных условиях

0,25

0,2

Надбавка при почасовой работе, %

-

-

Доля пробега автомобилей с почасовой оплатой

-

-

Снижение норм расхода при работе за городом, %

15

17

Доля пробега автомобилей за городом по дорогам с твердым покрытием

0,35

0,33

Норма внутригаражного расхода топлива, %

0,5

0,4

Ожидаемая экономия топлива, %

15

Цена 1 литра топлива в базовом году, руб.

18

Увеличение цены на топливо в плановом году по сравнению с базовым

1

1,1

Норма расхода моторного масла, на 100 л. топлива, л.

2,4

2,4

Норма расхода трансмиссионного масла, на 100 л. топлива, л.

0,3

0,3

Норма расхода консистентных смазок, на 100 л. топлива, кг

0,2

0,2

Норма расхода специальных масел, на 100 л. топлива, л.

0,1

0,1

Норма расхода керосина, на 100 л. топлива, л.

0,5

0,5

Норма расхода обтирочных материалов на 1 автомобиль в год, кг

24

24

То же прочих эксплуатационных материалов в ценах базового года, руб.

1000

1000

Средн. цена 1 литра моторного масла в базовом году, руб.

60

60

То же 1 литра трансмиссионных масел, руб.

81,4

81,4

То же 1 кг консистентных смазок, руб.

261,8

261,8

То же 1 литра специальных масел, руб.

150

150

Цена 1 литра керосина, руб.

16

16

Цена 1 кг обтирочных материалов, руб.

18

18

Среднее увеличение цен на смазочные и др. эксплуатационные материалы в плановом году по сравнению с базовым

1

1,1

Планируемое кол-во шин, подлежащих восстановлению методом наложения протектора размером ___, ед.

0

0

То же шин размером ___, ед.

0

0

Средний пробег до списания наваренных шин размером __, тыс. км

0

0

То же размером __, тыс. км

0

0

Кол-во колес на автомобиле, ед.

6

6

То же на прицепе, ед.

4

4

Цена в базовом году новых шин ……………, руб.

5300

То же шины ……………., руб.

5300

Норма пробега шин на автомобиле, тыс. км

83,64

89,5

То же на прицепе, тыс. км

83,64

89,5

Норма отчислений на восстановление износа и ремонт на 1000 шин размером …………………, %

1,17

1,17

То же автошин ……………….., %

-

-

Цена наварки протектора на шину ……………., руб.

-

-

То же на шину ………….., руб.

-

-

Ожидаемый пробег сверх нормы шины …….., тыс. км

-

-

То же шины ……….., тыс. км

-

-

Ожидаемый пробег снимаемой на наварку протектора шины, ……….

-

-

То же ……………, тыс. км

-

-

Размер премии за перепробег новых шин, %

-

50

Размер премии за пробег восстановленных шин, %

-

-

Ср. увеличение цен на новые и восстановленные шины в плановом году по отношению к базовому

1

1,1

Норма расхода запчастей на 1000 км пробега автомобиля в ценах базового года, руб.

529

-

То же для прицепа, руб.

105,8

-

Норма расхода рем. материалов на 1000 км пробега автомобиля, руб.

750

-

То же для прицепа, руб.

150

-

Ср. увеличение цен на запчасти и рем. материалы в плановом году по сравнению с базовым, руб.

1

1,1

Кол-во дней простоя автомобиля в ТО-2, дн.

2

2

Среднее кол-во водителей участвующих в ТО-2 на 1 автом., чел

1

1

Продолжительность рабочей смены в зоне ТО-2, час.

8

8

Годовой фонд рабочего времени водителя, час.

1712

1712

Коэф. переработки годового фонда рабочего времени

1

1

Удельная трудоемкость операций ТО-2 выполняемая водителями, ч-ч

2,5

2,5

Доля трудоемкости подсобно-вспомогательных работ, выполняемой рем. рабочими

0,45

0,45

Процент выполнения норм времени рем. рабочими, %

100

100

Годовой фонд рабочего времени, рем. рабочего, час.

1708

1708

Коэф. переработки годового фонда рабочего времени

1

1

Процент выполнения нормы времени вспомогат. рабочими, %

100

100

Годовой фонд раб. времени вспомогат. рабочего, час

1708

1708

Коэф. переработки годового фонда рабочего времени

1

1

Среднесписочная численность обслуживающего персонала, чел.

4

3

Среднесписочная численность ИТР и служащих по штатному расписанию, чел.

8

7

Зарплата по тарифу ИТР и служащих по ставкам базового года, руб.

2203,2

1849,2

Размер премии ИТР к зарплате по тарифу, %

22

20

Доплата за совмещение обязанностей должностных лиц в период их отпуска, руб.

0

0

Увеличение зарплаты ИТР в плановом году по отношению к базовому

1

1,2

Районный коэф. к зарплате

1

1

Расчетная норма пробега автомобиля в час, км

38

40

Нормат. время простоя под погр.-разгр. на весь объем, час.

0,95

0,95

Среднечасовая тарифная ставка водителя в базовом году, руб./час

40

38

Размер премии водителей к зарплате по тарифу, %

20

15

Автомобиле-часы в наряде во 2-ю смену, ч

0

0

То же в 3-ю смену, ч

0

0

Размер доплаты за работу во 2-ю смену, %

0

0

Размер доплаты за работу во 3-ю смену, %

0

0

Размер доплаты за работу в праздники, %

100

100

Автомобиле часы в наряде при перевозке экспедируемых грузов, ч

0

20000

Размер доплаты водителю за экспедирование, %

0

40

Автомобиле-часы в наряде при перевозке грузов, в погрузке-разгрузке которых участвуют водители, ч

0

2875

Размер доплаты водителям за участие в погрузке-разгрузке, %

0

40

Кол-во бригад водителей, ед.

1

1

Средний размер доплаты бригадиру в месяц, руб.

3000

3000

Размер доплаты за первые 2 часа сверхурочн. работы ежедневно

0,5

0,5

То же за сверхурочное время свыше 2-х часов ежедневно

1

1

Процент дополнительной зарплаты, %

17,5

17,5

Увеличение тарифных ставок водителей в плановом году по сравнению с бозовым

1

1,2

Общая трудоемкость сдельных работ по ТО и ремонту, ч-ч

14016

12058

Часовая тарифная ставка рем. рабочего 1-го разряда в базовом году, руб.

30

Ср. кол-во дней явок на работу 1-го рем. рабочего, дн.

214

214

Размер премии рем. рабочих к зарплате по тарифу, %

45

45

Человеко-часы работы во 2-ю смену, ч-ч

3416

3416

То же в 3-ю смену, ч-ч

1708

1708

Размер доплаты за работу во 2-ю смену, %

20

20

То же за работу в 3-ю смену, %

20

20

Человеко-часы в праздники, ч-ч

120

120

Размер доплаты за работу в праздники, %

100

100

Человеко-часы работы во вредных усл., ч-ч

20

20

Размер доплаты за вредные условия, %

50

50

Кол-во бригад рем. рабочих в мес., руб.

0

0

Ср. размер доплаты бригадиру в мес., руб.

0

0

Процент дополнительной зарплаты, %

10

10

Среднемесячная зарплата вспомогательных рабочих в базовом году, руб.

7000

То же обслуживающего персонала, руб.

6500

Среднее увеличение зарплаты ремонтных работников в плановом году по сравнению с базовым

1

1,2

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов (кроме коммерческого транспорта) в ценах в баз. году, тыс. руб.

1970

1650

Отчисления в фонд кап. ремонта основных фондов (кроме коммерческого транспорта), тыс. руб

1772

1200

Расход электроэнергии за год, тыс. квт.ч

140

100

Тариф за 1 квт.ч. в базовом году., руб.

1,09

Мощность установленных электродвигателей, квт.

-

Тариф за 1 квт. установленной мощности, руб.

-

Тариф за 1 гигакалорию тепла в базовом году, руб.

1000

Объем отапливаемых помещений м³

10315

9760

Тариф за 1 м³ технической воды, руб.

30

Тариф за 1 м³ бытовой воды, руб.

20

Увеличение материальных затрат в накладных расходах в плановом году, раз

1

1,2

Увеличение прочих накладных расходов в плановом году (кроме статей Ш гр.), раз

1

0,9

Налоги включенные в смету накладных расходов по условиям планового года, тыс. руб.

367

336

Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов, тыс. руб.

1

202

Оплата процентов по кредитам в пределах ставки, установленной законодательством, тыс. руб.

0

0

Платежи по обязательному страхованию имущества предприятия и отдельных категорий работников, тыс. руб.

0

0

Затраты по увеличению спроса на транспортно-экспедиционные услуги и др. виды работ, тыс. руб.

-

-

Размер отчислений на соц. нужды по ЕСН, %

26

26

Балансовая цена автомобиля в баз. году, руб.

800000

800000

Балансовая цена прицепа в базовом году, руб.

300000

300000

Среднее увеличение цен автомобилей и прицепов в плановом году, раз

-

-

Норма амортизационных отчислений на полное восстановление автомобилей на 1000 км, %

0,01

0,01

То же на год, %

4

4

Норма отчислений на кап. ремонт автомобилей на 1000 км, %

То же на год, %

Норма отчислений на полное восстановление прицепа на 1000 км, %

То же на капитальный ремонт, %

Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль), тыс. руб.

Ставка налога на прибыль, %/100

20

20

Среднее увеличение стоимости зданий и оборудования в плановом году

-

-

Стоимость капитального ремонта одного автомобиля на АРЗ, тыс. руб.

300

300

Шаг расчета

МЕСЯЦ

Эффект условно годовой

(i+r/100)n

 Дисконтированный эффект

ЧДД

Базовый год

В прогнозируемых ценах

1

102,25

102,90

1,010

101,936

-498,1

2

102,25

103,56

1,019

101,623

-396,4

3

102,25

104,23

1,029

101,311

-295,1

4

102,25

104,89

1,039

101,000

-194,1

5

102,25

105,56

1,048

100,690

-93,4

6

102,25

106,24

1,058

100,380

6,9

7

102,25

106,92

1,068

100,072

107,0

Шаг расчета

ГОД

Эффект условно годовой

(i+r/100)n

 Дисконтированный эффект

ЧДД

Базовый год

В прогнозируемых ценах

1

1394

1505,5

1,012

1487,7

-8512,3

2

1394

1626,0

1,024

1587,6

-6924,7

3

1394

1756,0

1,036

1694,3

-5230,4

4

1394

1896,5

1,049

1808,2

-3422,2

5

1394

2048,2

1,061

1929,7

-1492,6

6

1394

2212,1

1,074

2059,3

566,7

7

1394

2389,1

1,087

2197,7

2764,4